| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000028 | 02/01/2015 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000029 | 02/01/2015 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIAO PIPA DE PLACA CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 02/01/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 02/01/2015 | 300.00 | 00009008770490 | MARCELO MIGUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SOCIAL, FINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE ESTIMULAR OS JOVENS QUE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE A INGRESSAREM NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 02/01/2015 | 300.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SOCIAL, FINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE ESTIMULAR OS JOVENS QUE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE A INGRESSAREM NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 02/01/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 02/01/2015 | 300.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SOCIAL, FINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE ESTIMULAR OS JOVENS QUE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE A INGRESSAREM NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 02/01/2015 | 800.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNCÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 02/01/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 02/01/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 02/01/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 02/01/2015 | 400.00 | 00008733399409 | ANDREZZA SOUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SOCIAL, FINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE ESTIMULAR OS JOVENS QUE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE A INGRESSAREM NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 02/01/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SOCIAL, FINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE ESTIMULAR OS JOVENS QUE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE A INGRESSAREM NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 02/01/2015 | 400.00 | 00009832034400 | FRANCIELLY GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SOCIAL, FINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE ESTIMULAR OS JOVENS QUE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE A INGRESSAREM NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 02/01/2015 | 400.00 | 00008577033406 | EUCLIDES RAFAEL DA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SOCIAL, FINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE ESTIMULAR OS JOVENS QUE ENCONTREM EM VULNERABILIDADE A INGRESSAREM NA UNIVERSIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 02/01/2015 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2015 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXTRA-CONTRATO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA - LOA, PARA O EXÉRCICIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 2000005 | 02/01/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 1106-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2015 | 3500.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO FEITICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 175,00 IRRF - 109,10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2015 | 4000.00 | 18166908000135 | DUCAMALEAO SERVICOS E SOLUCOES CRIATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CANTOR RAMON SCHNAYDER E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 02/01/2015 | 2237.25 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000325 | 02/01/2015 | 240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 2000330 | 02/01/2015 | 1971.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000331 | 02/01/2015 | 10729.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 2000332 | 02/01/2015 | 2435.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000333 | 02/01/2015 | 120.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000008 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZK 7688/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS COM A EQUIPE DO PSF II, NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000009 | 02/01/2015 | 1650.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 82,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000010 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000011 | 02/01/2015 | 1700.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 85,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312014 | 2000012 | 02/01/2015 | 9960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 2000323 | 02/01/2015 | 3020.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 05/01/2015 | 339.96 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OGG 9175/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 05/01/2015 | 2204.04 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 05/01/2015 | 2902.00 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 05/01/2015 | 1420.20 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 05/01/2015 | 39.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 1106-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2000031 | 05/01/2015 | 2698.14 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2014, CONVENIO Nº 402/2014 - PACTO EDUCAÇÃO. | 00772014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 05/01/2015 | 800.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - R$ 40,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 05/01/2015 | 212.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES QUE COMPOEM AS EQUIPES DO SAMU, REALIZADA NO DIA 23 DEZEMBRO DE 2014, NO HORÁRIO DE 19:00 H ÀS 22:00H, CONFORME CONTRATO FORMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 10,60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 05/01/2015 | 200.00 | 00005792154406 | MARIA DAS NEVES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 06/01/2015 | 800.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 06/01/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 06/01/2015 | 1420.20 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 06/01/2015 | 3992.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 06/01/2015 | 7790.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 07/01/2015 | 7900.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICOS REALIZADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NO DIA 01/01/2015 NESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 2000042 | 07/01/2015 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 07/01/2015 | 2406.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS CARROS PIPAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 07/01/2015 | 2454.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 08/01/2015 | 1288.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DÉBITO -PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 08/01/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 09/01/2015 | 6573.76 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS/RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 09/01/2015 | 500.00 | 17898147000143 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - R$ 25,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 09/01/2015 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 09/01/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELAITVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 09/01/2015 | 400.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 29, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 09/01/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2015, PARA O MINISTERIO DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA SUPERINTENDENCIA PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 09/01/2015 | 50.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DOS MUNICIPIOS DA 3ª DRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NOS DIAS 07 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 09/01/2015 | 59.82 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 09/01/2015 | 58.50 | 04164616000159 | TNL PCS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 13/11/13 À 13/12/13, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 09/01/2015 | 318.32 | 04164616000159 | TNL PCS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 13/09/13 À 13/10/13, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 09/01/2015 | 179.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 09/01/2015 | 178.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 09/01/2015 | 75.77 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 09/01/2015 | 50.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS -M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NO PERÍODO NATALINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 09/01/2015 | 545.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 09/01/2015 | 26605.99 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 09/01/2015 | 1196.15 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE E QUEIJO DO REINO), DISTRIBUIDOS COM SECRETARIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 09/01/2015 | 43115.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 291,26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 09/01/2015 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DÉBITO -PASEP - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 09/01/2015 | 7990.66 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 09/01/2015 | 3170.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DÉBITO -PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DÉBITADA NA CONTA DE Nº 2115-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DÉB./TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 09/01/2015 | 28591.04 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IMPA - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA/PB, CONFORME ACORDO Nº 01527/2013, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO A PARCELA DE Nº 016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 09/01/2015 | 12867.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IMPA - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA/PB, CONFORME ACORDO Nº 01528/2013, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO A PARCELA DE Nº 016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 2000053 | 09/01/2015 | 13000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BEM BOLADO, NA FESTA DE FINAL DE ANO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE ARARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 09/01/2015 | 260.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 09/01/2015 | 601.60 | 10749161000136 | JOSIVAL CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 09/01/2015 | 193.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 09/01/2015 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 09/01/2015 | 6998.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 09/01/2015 | 4002.46 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 09/01/2015 | 626.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS ALUNOS DO 5º ANO, POR CONCLUIR O ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 09/01/2015 | 511.56 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 2000319 | 09/01/2015 | 9800.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 09/01/2015 | 6998.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 2000349 | 09/01/2015 | 4002.46 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 09/01/2015 | 25.00 | 00009293588480 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 09/01/2015 | 704.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 09/01/2015 | 312.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 09/01/2015 | 400.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 09/01/2015 | 700.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 09/01/2015 | 480.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 09/01/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 09/01/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAUDE E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 09/01/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAUDE E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 09/01/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAUDE E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 09/01/2015 | 216.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 09/01/2015 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 09/01/2015 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000327 | 09/01/2015 | 1480.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DE PLACA OEY 9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 09/01/2015 | 150.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO EM CILINDRO, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 09/01/2015 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 09/01/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 09/01/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 09/01/2015 | 1650.00 | 08584294000158 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE LIMPO GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIAFITOSAS, DESTINADAS A VACINAÇÃO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO LIMPO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 09/01/2015 | 1650.00 | 08833830000101 | ASSOC.PEQUENOS PROD.RURAIS S.POCO GADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIAFITOSAS, DESTINADAS A VACINAÇÃO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO POÇO DO GADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 09/01/2015 | 2352.00 | 70111257000287 | INDRUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À FINAL DO CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NO DIA 20/12/2014, POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 09/01/2015 | 398.52 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 09/01/2015 | 200.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS, RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 09/01/2015 | 210.00 | 00006722951480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.154-6, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 09/01/2015 | 50.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A "CASA DO CONSELHEIRO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 09/01/2015 | 500.00 | 00009264702482 | ALINE ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 09/01/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 09/01/2015 | 700.00 | 00005788266408 | FELIPE LUIS BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 09/01/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 09/01/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 09/01/2015 | 113.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 09/01/2015 | 127.07 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DO FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 12/01/2015 | 1917.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MATERIAS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000329 | 12/01/2015 | 120.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 12/01/2015 | 101.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 12/01/2015 | 3950.00 | 00007353825499 | THIAGO LEANDRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETOSCOMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, NESTE MUNICIPIO.ISS - 197,50 IRRF - 204,91 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 12/01/2015 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DÉBITO -PASEP - CID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 12/01/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEG - OURO EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEG - OURO EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/AUTORIZADO - DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 13/01/2015 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPN 4852, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 13/01/2015 | 880.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, COMO TAMBÉM DO VEÍCULO CAMINHÃO 1113, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 13/01/2015 | 300.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR AGD-1916, PARA A RETRO ESCAVADEIRA, VÍNCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00080587232404 | JOSIMAR ACELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC, NO TRANSPORTE E DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL, EM VIRTUDE DA SECA QUE ATINGE O MUNICÍPIO, RELATIVO. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00080587232404 | JOSIMAR ACELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC, NO TRANSPORTE E DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL, EM VIRTUDE DA SECA QUE ATINGE O MUNICÍPIO, RELATIVO. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00080587232404 | JOSIMAR ACELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC, NO TRANSPORTE E DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL, EM VIRTUDE DA SECA QUE ATINGE O MUNICÍPIO, RELATIVO. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 13/01/2015 | 3836.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 14/01/2015 | 200.00 | 00009957609424 | JOELISON DOS SANTOS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 14/01/2015 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 14/01/2015 | 4751.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 15/01/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 03 DO DIA 14/01/2015, INFORMAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 15/01/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 15/01/2015 | 1237.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 15/01/2015 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 15/01/2015 | 1970.58 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 19/01/2015 | 945.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SRA. AKELIS LOPES DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 20/01/2015 | 1225.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 20/01/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS DOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 20/01/2015 | 1559.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DÉBITO -PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 20/01/2015 | 4010.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00031622158890 | PAULO CÉSAR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS RESIDUAIS DE OBRAS DIVERSAS QUE FICAM ESPALHADOS NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00031622158890 | PAULO CÉSAR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS RESIDUAIS DE OBRAS DIVERSAS QUE FICAM ESPALHADOS NAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 20/01/2015 | 1670.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 20/01/2015 | 1481.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 20/01/2015 | 150.00 | 00011796595462 | REGINALDO AVELINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 21/01/2015 | 300.00 | 00002457450411 | DAMIANA ARANTE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 21/01/2015 | 450.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS UNHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 21/01/2015 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 21/01/2015 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2014.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PARA A DIGITAÇÃO DE EMPENHOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 21/01/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 21/01/2015 | 20906.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.INSS - 1.944,61 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 21/01/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 21/01/2015 | 6537.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 21/01/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 21/01/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAUDE E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 21/01/2015 | 220.50 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS A ERONILDO ALBENIR DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 21/01/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAUDE E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 21/01/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 21/01/2015 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 7115/83, PARA AUXILIO SAUDE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 21/01/2015 | 350.00 | 00005066281401 | GABRIEL DA COSTA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CONSIDERADA CARENTE, RESIDENTE NESTE MINCÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 21/01/2015 | 2088.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 22/01/2015 | 3132.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAT.URIN.FEMININO LUB. N.10X3,3MM SPEEDCATH-28510, DESTINADOS A MARIA DAS VITÓRIAS, CONFORME, MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 22/01/2015 | 932.26 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 23/01/2015 | 702.40 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LIXEIRA, CESTO, ESCORREDOR, FRIGIDEIRA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 23/01/2015 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 23/01/2015 | 730.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, COPOS DESCARTÁVEIS, SACOS PARA LIXO, DESTINADO AO AUXILIO PARA O PROJETO RONDON, REALIZADO NA CIDADE DE ARARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 26/01/2015 | 11133.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO.TRANSF. - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 26/01/2015 | 88558.36 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 26/01/2015 | 1925.56 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014, CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 26/01/2015 | 1582.45 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 26/01/2015 | 936.87 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 26/01/2015 | 1395.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 26/01/2015 | 1117.79 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 26/01/2015 | 11892.33 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 26/01/2015 | 5181.96 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 26/01/2015 | 4152.27 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 26/01/2015 | 10201.04 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014, RELATIVO AOCUSTO SUPLEMENTAR ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 26/01/2015 | 4158.96 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 26/01/2015 | 3332.52 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2014, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 26/01/2015 | 7595.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 2000146 | 27/01/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 27/01/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 27/01/2015 | 11167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 27/01/2015 | 294.78 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER O PESSOAL DE APOIO E OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS PELO PROJETO "RONDON", PERÍODO DE 26/01/2015 À 05/02/2015 . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 27/01/2015 | 74.12 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER O PESSOAL DE APOIO E OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS PELO PROJETO "RONDON", PERÍODO DE 26/01/2015 À 05/02/2015 . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 27/01/2015 | 412.70 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 27/01/2015 | 195.90 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 27/01/2015 | 400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 27/01/2015 | 114.25 | 19224913000110 | JJKM - COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL , DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 27/01/2015 | 350.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EXECULTADO NOS PNEUS DA ENCHEDEIRA WA 200 KOMATSU, VÍNCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 27/01/2015 | 3106.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS CARROS PIPAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 28/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 28/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 28/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 28/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 29/01/2015 | 97.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DÉBITO -PASEP - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 29/01/2015 | 2200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA CENT. ME 3,0 CV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO AÇUDE JUCÁ, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 29/01/2015 | 600.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA CENT. BC-925 1,0CV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA "BARRA DO SALGADO", VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000182 | 30/01/2015 | 21473.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECEIMENTOS DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 2000184 | 30/01/2015 | 2960.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECEIMENTOS DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000185 | 30/01/2015 | 576.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECEIMENTOS DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000207 | 30/01/2015 | 1350.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.ISS - 67,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 30/01/2015 | 1590.00 | 00007083026459 | LUIS ANTONIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUASIS PRESTADOS DE 106 HORAS/MAQUINAS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) , DESTINADO AO PROCEDIMENTO DE CORTE DE TERRAS DE PROPRIETÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS -79,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000216 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000217 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00092185690825 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA: CBR 8578/PB, ANO/MODELO 1964, MOVIDO À DIESEL, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DE TERÇA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 30/01/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 30/01/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 30/01/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 30/01/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 30/01/2015 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIAO PIPA DE PLACA CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 30/01/2015 | 1800.00 | 19274721000118 | PROJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENHENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 30/01/2015 | 548.80 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO AOS VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 30/01/2015 | 8582.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.INSS - 734,56 BB - 423,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 30/01/2015 | 57991.44 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 5.372,50 PA - 755,06 CEF - 2.346,70 BB - 6.161,78 SINTAB - 145,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 30/01/2015 | 6176.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 615,84 IRRF - 60,13 BB - 594,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 30/01/2015 | 788.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 86,68 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000180 | 30/01/2015 | 3260.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 30/01/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 30/01/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 30/01/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 30/01/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00080586848487 | PEDRO RUFINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 30/01/2015 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 30/01/2015 | 500.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 30/01/2015 | 500.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 30/01/2015 | 172.25 | 00004209031437 | IRANI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 30/01/2015 | 240.00 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS OR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/01/2015 | 500.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE SALGADOS, E UM BOLO CONFEITADO DE 8 (OITO) KG, OS QUAIS FORAM SERVIDOS NA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FUNCIONÁRIOS E MONITORES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 30/01/2015 | 104.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 315,20 BB - 78,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 30/01/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 30/01/2015 | 13194.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 1.393,59 CEF - 335,00 BB - 1.234,90 SINTAB - 31,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 30/01/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 429,00 IRRF - 6,73 CEF - 218,58O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 30/01/2015 | 3362.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DÉBITO -PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 2000214 | 30/01/2015 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 30/01/2015 | 1238.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 30/01/2015 | 1238.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/01/2015 | 553.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 30/01/2015 | 3176.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 285,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 30/01/2015 | 7000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 19,70 IMPA - 440,00 CEF - 156,37 BB - 404,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 30/01/2015 | 4679.11 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 1106-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 30/01/2015 | 154.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/01/2015 | 600.00 | 00000452927870 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) "SHOWS MUSICAIS" NAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 30/01/2015 | 462.50 | 10840586000156 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (BACIA, CESTO, GARRAFA E CAIXA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 30/01/2015 | 19032.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.INSS - 1.571,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 30/01/2015 | 23074.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 2.490,76 BB - 915,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 30/01/2015 | 1319.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.INSS - 105,52O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 30/01/2015 | 2800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 308,00 BB - 724,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 30/01/2015 | 67019.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 7.372,09 IRRF - 22,32 PA- 464,00 CEF - 1.615,61 BB - 5.754,97 SINTAB - 152,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 30/01/2015 | 12983.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JANEIRO DE 2015.INSS - 1.137,00 BB - 234,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 30/01/2015 | 185730.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.IRRF - 468,58 IMPA - 19.557,75 PENSÃO - 448,97 CONS. EMPREST. CEF 8.983,12 CONS. BB - 11.825,88 DESC. SINTAB - 408,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 2000172 | 30/01/2015 | 791.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS ÔNIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000173 | 30/01/2015 | 673.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 30/01/2015 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 97,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 80,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 30/01/2015 | 1393.75 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO - CENTRAL DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 30/01/2015 | 5500.00 | 00005331171435 | ADEMI ALBINO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO "SHOWS MUSICAL" COM A BANDA "PRESSÃO HITS" EM "TRIO ELETRICO", NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 16:00H ÁS 19:00H RELATIVOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 30/01/2015 | 4000.00 | 00007045397488 | RAFAEL DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REVISÃO DE FEIXES DE MOLAS, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E REVISÃO DE BOMBA INJETORA, DO VEÍCULO VW 15-190 DE PLACA NPR - 6433. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 30/01/2015 | 900.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | VAQLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E APOIO SONORO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DA CAMPANHA CONTRA RACISMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, COMO TAMBÉM NO APOIO SONORO NA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DAS ESCOLAS, MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE,, JOAQUIM ALVES DA SILVA, MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 30 (TRINTA) HORAS.ISS - 45,00. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/01/2015 | 361.71 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E AO PESSOAL DE APOIO ADM. NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO PROJETO 'RONDON" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS DIAS 30,31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 30/01/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000181 | 30/01/2015 | 1130.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. RELATIVO AO PP - 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 30/01/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELAITVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 2000196 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 2000197 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 2000198 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 2000199 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 80,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 30/01/2015 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, PARA GERAÇÃO E POSTERIOR CONTROLE DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - R$ 30,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 30/01/2015 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PINHEIRO DE ABREU, 18, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 30/01/2015 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 30/01/2015 | 400.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 29, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 30/01/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E APOIO SONORO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DE NOTAS DE UTILIDADES PÚBLICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) HORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 30/01/2015 | 73.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 30/01/2015 | 26653.46 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 2.816,34 IRRF - 8,96 PA - 836,02 CEF - 1.465,98 BB - 1.181,66 SINTAB - 9,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 2000179 | 30/01/2015 | 2240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000183 | 30/01/2015 | 250.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 30/01/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 30/01/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 577,95 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 30/01/2015 | 17400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 1.626,00 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 30/01/2015 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, COPO 300ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000174 | 30/01/2015 | 2805.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DIVERSOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000175 | 30/01/2015 | 100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DIVERSOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 2000176 | 30/01/2015 | 500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DIVERSOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 2000177 | 30/01/2015 | 2684.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 2000178 | 30/01/2015 | 450.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00027/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 30/01/2015 | 850.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES RENAIS PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS TERÇA, QUINTA-FEIRA E SABADO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 09/10/2014 A 09/11/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 42,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000187 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 60,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000188 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10/2014 A 09/11/2014.ISS - 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZK 7688/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS COM A EQUIPE DO PSF II, NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.ISS- 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 30/01/2015 | 1700.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 85,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 30/01/2015 | 1650.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 30/01/2015 | 2028.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL ( CONTENDO PLANTA BAIXA, REFERENCIA COM CADASTRO, PERFIS LONGITUDINAIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS) DE DIVERSASRUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO E PROPOSTA EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 101,40. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CAMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TIPO CAMINH./GM/VERANEIO, DE PLACA: BZT 7254/PB, MOVIDO À DIESEL.ISS - 80,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 30/01/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 30/01/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 30/01/2015 | 900.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO E APOIO SONORO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE NOTAS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS: "OUTUBRO ROSA" E " NOVEMBRO AZUL" TOTALIZANDO 30 (TRINTA) HORAS.ISS - 45,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 30/01/2015 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 30/01/2015 | 16150.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. IMPA - 1.529,00 IRRF - 109,79 CEF - 1.394,39 BB - 1.291,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 30/01/2015 | 5700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 9,58O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 30/01/2015 | 10928.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 1.164,90 PA - 258,57 BB - 893,38 SINTAB - 95,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 30/01/2015 | 2900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 30/01/2015 | 28054.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 3.011,58 CEF - 742,12 BB - 2.963,18OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 30/01/2015 | 5070.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 405,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 30/01/2015 | 20000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 3.491,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 30/01/2015 | 11839.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IRRF - 31,94 IMPA - 1.268,08 CEF - 514,68BB - 575,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 30/01/2015 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 1.129,48 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOSIO A SAUDE NA FAMILIA - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 330,00 BB - 416,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 30/01/2015 | 2688.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 295,68 IRRF - 39,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 30/01/2015 | 33270.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 3.024,08 IRRF - 93,56 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 30/01/2015 | 12788.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 447,04 IRRF - 335,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 30/01/2015 | 49600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS - 1.521,02 IRRF - 8.938,05 BB -1.601,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 30/01/2015 | 56039.47 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.IMPA - 6.025,45 CEF - 2.901,67 BB - 4084,65 SINTAB - 75,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 30/01/2015 | 282.62 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CAMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TIPO CAMINH./GM/VERANEIO, DE PLACA: BZT 7254/PB, MOVIDO À DIESEL.ISS - 80,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/01/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 30/01/2015 | 438.16 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 30/01/2015 | 1067.89 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 30/01/2015 | 2528.68 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 30/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 31/01/2015 | 127.32 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 31/01/2015 | 3055.43 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 31/01/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 2000314 | 31/01/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 02/02/2015 | 700.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 02/02/2015 | 500.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 02/02/2015 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE - MARIA SALETE DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 02/02/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 02/02/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 02/02/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 02/02/2015 | 800.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 02/02/2015 | 400.00 | 00008733399409 | ANDREZZA SOUTO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SOCIAL, FINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE JANEIRODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 02/02/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 02/02/2015 | 500.00 | 00009264702482 | ALINE ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 02/02/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 02/02/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 02/02/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 02/02/2015 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 02/02/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 03/02/2015 | 36.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0000113, EMITIDO EM 15/01/2015, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 03/02/2015 | 14606.94 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DE LIMA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 04/02/2015 | 600.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 04/02/2015 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: TOURINHO MORENO, 113 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO ABRIGO/DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 04/02/2015 | 600.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 04/02/2015 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO OFÍCIO 3374977, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DO PP 0001-2015, EXTRATO DE CONTRATO DO PP 001-2015, AVISO DOS PP 003, 004, 005 - 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 04/02/2015 | 7970.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 05/02/2015 | 245.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, (CARTUCHOS REMANUFATURADOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 05/02/2015 | 2000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 05/02/2015 | 7915.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 05/02/2015 | 519.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOZA PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E SACOS PLÁSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 05/02/2015 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 05/02/2015 | 5399.28 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MALHAS; TOALHAS E TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000399 | 05/02/2015 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 05/02/2015 | 500.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 05/02/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 05/02/2015 | 1500.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTNADOS AO PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS PARTIC. NAS OFICINAS REALIZADAS PELO PROJETO RONDON, NO PERÍODO DE 26/01/2015 A 05/02/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000384 | 05/02/2015 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8152 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 05/02/2015 | 5000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS; ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055 E ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 05/02/2015 | 329.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA DE CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 05/02/2015 | 1925.00 | 07777096000148 | GRÁFICA FABRICIO - PABLO RAMON DE A. M. FABRÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE AGENDAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000394 | 05/02/2015 | 480.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000396 | 05/02/2015 | 433.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000381 | 05/02/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000390 | 05/02/2015 | 804.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000392 | 05/02/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL-2270 IMPRESSORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 05/02/2015 | 800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA: MOI-7834, VÍNCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 05/02/2015 | 700.00 | 00005788266408 | FELIPE LUIS BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, OFERECIDO A PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 2000401 | 06/02/2015 | 97369.50 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARARA - PB, CONFORME CONTRATO 00071/2012.ISS - 1.947,39 INSS - R$ 4.284,25 | 00352012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 06/02/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 06/02/2015 | 7904.44 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 09/02/2015 | 2570.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 09/02/2015 | 1934.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 09/02/2015 | 280.00 | 09265877000189 | CARTORIO J. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AVERBAÇÃO DE REGISTRO E RESPECTIVA ESCRITURA, DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO ARARA, PERTECENTE A REFERIDA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 09/02/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 09/02/2015 | 5185.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 09/02/2015 | 82.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 09/02/2015 | 320.00 | 00006772711408 | MARIA DA PIEDADE ALVES SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 09/02/2015 | 320.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 09/02/2015 | 320.00 | 00004052165489 | MARIA LUCIENE MORENO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 09/02/2015 | 344.01 | 00004209031437 | IRANI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 09/02/2015 | 320.00 | 00005207633430 | MARIA LUCINEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 09/02/2015 | 320.00 | 00001357432496 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 09/02/2015 | 321.04 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 09/02/2015 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CNAS COM OS CEAS DA REGIÃO NORDESTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 09/02/2015 | 340.00 | 00004944564422 | EDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 09/02/2015 | 320.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 09/02/2015 | 320.00 | 00003218096456 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 09/02/2015 | 320.00 | 00005432379406 | LUCIANA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 09/02/2015 | 320.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 09/02/2015 | 320.00 | 00004377452444 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 09/02/2015 | 320.00 | 00006784078438 | SEVERINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 09/02/2015 | 320.00 | 00006090914410 | MARIA DA PIEDADE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 09/02/2015 | 320.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 09/02/2015 | 320.00 | 00006527738420 | EDLANE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 09/02/2015 | 320.00 | 00006128324495 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 09/02/2015 | 320.00 | 00010966675410 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 09/02/2015 | 320.00 | 00006154401426 | MARINES ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 09/02/2015 | 320.00 | 00005850189440 | SANDRA MACEDO ALVES / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 09/02/2015 | 320.00 | 00002665505410 | JOSEFA MIRANDA DA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 10/02/2015 | 100.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A "CASA DO CONSELHEIRO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 10/02/2015 | 150.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 10/02/2015 | 700.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RETIFICA E MONTAGEM DE CABEÇOTE, COMO TAMBÉM NA TROCA DE CAMBOTA DO VEÍCULO: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA: MNC-9706. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 10/02/2015 | 50.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A "CASA DO CONSELHEIRO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 10/02/2015 | 290.00 | 00010966675410 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 10/02/2015 | 235.00 | 00002957177420 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA O SR. JOSÉ PORFÍRIO DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 10/02/2015 | 25.86 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DO FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 10/02/2015 | 316.00 | 08584112000149 | SOLANEA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02(DUAS) CERTIDÕES COM AVERBAÇÃO DE SEPARAÇÃO EM NOME DE VALDOMIRO DE ABREU SILVA E MARIA ELZA ALVES DE ABREU E ANTONIO DE BRITO DELFINO E RENATA PEREIRA NUNESBRITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 10/02/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 10/02/2015 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 10/02/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 10/02/2015 | 150.00 | 00091667496468 | MARLENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 10/02/2015 | 270.00 | 00006108266465 | JOAO DE DFEUS FELIPE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 10/02/2015 | 300.00 | 00005101624446 | JUBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SENHOR JUBERTO DOS SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006784078438 | SEVERINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 10/02/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 10/02/2015 | 200.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PARA CONS. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL NA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 10/02/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 10/02/2015 | 527.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA DECORAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 10/02/2015 | 150.00 | 00092868266487 | GERUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 10/02/2015 | 950.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE VEÍCULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 10/02/2015 | 5000.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL/TERRENO LOCALIZADO AO SITIO SEROTE BRANCO DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 100 (CEM) METROS AO NORTE, CONFRONTANDO-SE COM TERRAS DO MUNICIPIO, POR 100 (CEM) METROS AO SUL, CONFRONTANDO-SE COM TERRAS DE BENTO PEREIRA DUARTE, E 22 (VINTE E DOIS) METROS A LESTE E OESTE, CONFRONTANDO-SE COM TERRAS DE BENTO PEREIRA DUARTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000461 | 10/02/2015 | 1350.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 67,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 2000481 | 10/02/2015 | 3536.75 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 10/02/2015 | 107.15 | 35439553000120 | COSTA DISTRIB. DE MATERIAIS CONST. E ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS STIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MINICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/02/2015 | 1160.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REDUÇÃO DO TRATOR MF - 290, COMO SERVIÇOS DO TRATOR MF -265, E SERVIÇOS NO TRATOR FORD, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 10/02/2015 | 260.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DO HIDRO-AR DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA- PLACA: KGO - 5683, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 10/02/2015 | 1650.00 | 04474488000140 | ASSOC. PEQ. PROD. RURAIS VOLTA DE BAIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VACINAS ANTIAFITOSA PARA A VACINAÇÃO DO GADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2015.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 10/02/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 10/02/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 10/02/2015 | 900.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 10/02/2015 | 800.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 10/02/2015 | 46.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 1106-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00007045397488 | RAFAEL DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REVISÃO DE FEIXES DE MOLAS, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TROCA DE SERVO DE EMBREAGEM, NO VEÍULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 10/02/2015 | 293.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 10/02/2015 | 6525.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 10/02/2015 | 7990.66 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 10/02/2015 | 3311.28 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 10/02/2015 | 1238.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 10/02/2015 | 12974.67 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IMPA - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA/PB, CONFORME ACORDO Nº 01528/2013, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO A PARCELA DE Nº 017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 10/02/2015 | 3349.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 10/02/2015 | 28828.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IMPA - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARARA/PB, CONFORME ACORDO Nº 01527/2013, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO A PARCELA DE Nº 017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 10/02/2015 | 2626.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 10/02/2015 | 1238.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 10/02/2015 | 3950.00 | 41219023000179 | RIAUTO - COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: OFX - 4677/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 10/02/2015 | 850.00 | 00018163359838 | REJANE ALICE DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 10/02/2015 | 5007.68 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS/RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 10/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 10/02/2015 | 50.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DOS MUNICIPIOS DA 3ª DRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 10/02/2015 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 10/02/2015 | 184.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 10/02/2015 | 17953.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 10/02/2015 | 393.88 | 34028316001932 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 10/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 10/02/2015 | 16737.56 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERE NTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 241,94DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 10/02/2015 | 85.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 10/02/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELAITVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 10/02/2015 | 900.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA: BFX- 9282, MOVIDO A DIESEL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 10/02/2015 | 50.00 | 00008655408450 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POL[ÍCIA CIENTÍFICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 10/02/2015 | 434.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 10/02/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CAMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TIPO CAMINH./GM/VERANEIO, DE PLACA: BZT 7254/PB, MOVIDO À DIESEL.ISS - 80,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 10/02/2015 | 230.00 | 00005166338480 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RELAIZAÇÃO DE EXAMES PARA A SENHORA: MARLUCE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 10/02/2015 | 333.58 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SRA. ELISABETH SOARES DA CRUZ SILVA E O SR> AELSON LIMA ALVES, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 10/02/2015 | 160.00 | 00001917700431 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, PARA A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIMPLICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 10/02/2015 | 800.00 | 00018163359838 | REJANE ALICE DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 10/02/2015 | 31.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE NÚMERO 6418-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB. TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 10/02/2015 | 600.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS, DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE NÚMERO 6418-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB. TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 10/02/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, PARA A SENHORA: LUCIMAR XAVIER, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 10/02/2015 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, PARA A SENHOR: GABRIEL DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 10/02/2015 | 1900.00 | 00003438426455 | MARCOS DE FREIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENT. PREST. NA LOC. DE 01 (UM) VEÍC. DE PASSEIO FIAT/UNO MILLE PLACA: MOW - 1759, ANO 2009, MOVIDO A GASOLINA, DEST. A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM HOSP. DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 10/02/2015 | 480.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 10/02/2015 | 2111.50 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 10/02/2015 | 150.00 | 00004474114469 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM AUXÍLIO SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000500 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/2014 A 09/12/2014.ISS - 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 10/02/2015 | 9076.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.SAL/FAM - 24,66DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/02/2015 | 250.00 | 00002898180440 | ADERALDO ESTANISLAU DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 10/02/2015 | 850.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES RENAIS PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS TERÇA, QUINTA-FEIRA E SABADO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 09/11/2014 A 09/12/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 42,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 10/02/2015 | 7052.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.SAL/FAM - 73,98DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 10/02/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 10/02/2015 | 304.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 10/02/2015 | 2012.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 11/02/2015 | 1483.71 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A SRA. AKELIS LOPES DE MEDEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE E MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 12/02/2015 | 570.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADAS AS ATIVIDADEES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 12/02/2015 | 290.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DO SAMU DENOMINADA: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00010377874477 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 12/02/2015 | 850.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 12/02/2015 | 450.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 12/02/2015 | 3841.55 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 12/02/2015 | 508.19 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS AUX. DE SERV. GERAIS; PESSOAL TEC. ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DAS OFICINAS MINISTRADAS PELO PROJETO "RONDON", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 12/02/2015 | 495.12 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS AUX. DE SERV. GERAIS; PESSOAL TEC. ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DAS OFICINAS MINISTRADAS PELO PROJETO "RONDON", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 12/02/2015 | 135.01 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS AUX. DE SERV. GERAIS; PESSOAL TEC. ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DAS OFICINAS MINISTRADAS PELO PROJETO "RONDON", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 12/02/2015 | 900.00 | 00003216355403 | EDVANIA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE AMBIENTE, (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHES E JANTA), DIARIAMENTE DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO PARA OS 23 INTEG. DO PROJETO "RONDON", QUE CAP. AUXIL. DE SERV; P. APOIO TEC. ADM; E PROF. DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 45,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 12/02/2015 | 3636.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E DOS GRUPOS DO PAIF, RELATIVO AO PLANEJAMENTO ANUAL E USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 12/02/2015 | 316.00 | 08584112000149 | SOLANEA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES COM AVERBAÇÃO DE SEPARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA: MARIA ELZA ALVES DE ABREU E RENATA PEREIRA NUNES. CONFORME COMPROVANTEE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 13/02/2015 | 496.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE CAVALETES, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 18/02/2015 | 696.06 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO, REALIZADO NO DIA 20/02/2015, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 18/02/2015 | 1000.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA: OGE-6990, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 18/02/2015 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA: OGE-6990. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 18/02/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 19/02/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 20/02/2015 | 19330.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 1.802,77 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS DOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 20/02/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 20/02/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 577,95 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 20/02/2015 | 950.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA FIXAR NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, COMO PARA O 1º ENCONTRO DO ANO LETIVO 2015 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETA/NÃO APLIC. DE PLACA: CIT 0242-PB, DESTINADO A FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NA OCASIÃO DA PREPARAÇÃO DO CALENDÁRIO DO ANO LETIVO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DO FEIXO DE MOLA E DA CAIXA DE MARCHA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505; E ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA: NPR-6433,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 20/02/2015 | 4000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 20/02/2015 | 2844.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 20/02/2015 | 3000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 20/02/2015 | 130.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE - AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 EO PLACA: OGC-5149, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 20/02/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 20/02/2015 | 0.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. PASEP - CID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 20/02/2015 | 600.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 20/02/2015 | 1145.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 20/02/2015 | 1559.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE NÚMERO 6418-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB. TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 20/02/2015 | 2500.00 | 15709168000148 | IMPACTO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) NA FORMA DE PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL, PARA INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO DE TERRENO E ENSAIO DE ABSORÇÃO DE SOLO, DO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 20/02/2015 | 2817.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO: DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 20/02/2015 | 1658.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO: DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 20/02/2015 | 150.00 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 20/02/2015 | 4800.00 | 00007186777490 | TONY RAMOS SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO À RUA EPITÁCIO PESSOA, DESTINADO A FEIRA DE ANIMAIS OVINOS, CAPRINOS E BOVINOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 20/02/2015 | 250.00 | 00037340190449 | ISNALDO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 20/02/2015 | 250.00 | 00037340190449 | ISNALDO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 20/02/2015 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 20/02/2015 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 20/02/2015 | 50.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDAC. (FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - ALICE ALMEIDA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 20/02/2015 | 252.79 | 00004732000401 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAE CARENTEE RESIDENTEE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 23/02/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 23/02/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 23/02/2015 | 27558.56 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 23/02/2015 | 100.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 23/02/2015 | 22082.41 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 23/02/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 23/02/2015 | 950.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, COM SERVIÇOS DE DOIS FICHOS E TAMBÉM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA OGE-6990. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 23/02/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 23/02/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 24/02/2015 | 941.80 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATORES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 25/02/2015 | 668.14 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 25/02/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 25/02/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 25/02/2015 | 130.64 | 34028316001932 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 25/02/2015 | 350.00 | 00072593652420 | JOSEANE SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPARÇÃO NO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EMTAMBAUZINHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 25/02/2015 | 350.00 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPARÇÃO NO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EMTAMBAUZINHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 25/02/2015 | 1099.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ELECTROLUX 2P CLASSE A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 25/02/2015 | 14837.69 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 25/02/2015 | 358.32 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 26/02/2015 | 1084.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 26/02/2015 | 3768.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, COMO DE MÁQUINA DE XEROX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 26/02/2015 | 1770.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 26/02/2015 | 546.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPODE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 26/02/2015 | 2540.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGOS ABATIDOS E PEIXE), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 26/02/2015 | 88.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. PASEP - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 26/02/2015 | 7918.03 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000592 | 26/02/2015 | 525.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000595 | 26/02/2015 | 552.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 26/02/2015 | 510.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000600 | 26/02/2015 | 480.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8152 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000589 | 26/02/2015 | 629.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000597 | 26/02/2015 | 263.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 26/02/2015 | 636.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 26/02/2015 | 142.24 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATORES, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 26/02/2015 | 654.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIUCÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 315,20 BB - 78,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 27/02/2015 | 13738.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 1.430,99 CEF - 335,00 BB - 1.234,90 SINTAB - 31,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 27/02/2015 | 350.00 | 00006108266465 | JOAO DE DFEUS FELIPE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 27/02/2015 | 500.00 | 00002791555498 | MARIA DO LIVRAMENTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 27/02/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 27/02/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 27/02/2015 | 339.31 | 00004944597436 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 27/02/2015 | 330.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 27/02/2015 | 130.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 27/02/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 429,00 IRRF - 6,73 CEF - 218,58O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 27/02/2015 | 10092.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 960,40 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 27/02/2015 | 698.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO DO MOTOR FIRE DO VEÍCULO: FIAT / UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA: OEZ-8019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 27/02/2015 | 200.00 | 00011261124456 | PEDRO RAFAEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 27/02/2015 | 588.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIUCÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000607 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 2000618 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 27/02/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 27/02/2015 | 1350.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 67,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 27/02/2015 | 57496.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 5.199,81 PA - 755,06 CEF - 2.346,70 BB - 5.456,03 SINTAB - 136,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 27/02/2015 | 390.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 27/02/2015 | 1937.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 27/02/2015 | 11112.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 952,17 BB - 423,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 27/02/2015 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 27/02/2015 | 788.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 86,68 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 27/02/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 27/02/2015 | 14379.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 1.392,41 IRRF - 120,26 BB - 594,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000624 | 27/02/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL-2270 IMPRESSORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 27/02/2015 | 540.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 27/02/2015 | 50.00 | 00008655408450 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POL[ÍCIA CIENTÍFICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 27/02/2015 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 27/02/2015 | 300.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 27/02/2015 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 27/02/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 27/02/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 27/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 27/02/2015 | 27377.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 2.929,09 PA - 836,02 CEF - 1.465,98 BB - 1.181,66 SINTAB - 9,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 27/02/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 27/02/2015 | 600.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 27/02/2015 | 18804.57 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 1.752,41 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 27/02/2015 | 300.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR VDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CASAS COMERCIAIS E REPARTIÇÕES DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 27/02/2015 | 72296.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 7.557,99 IRRF - 22,32 PA - 464,00 CEF - 1.615,61 BB - 5.617,43 SINTAB - 148,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 27/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA: OGE-6990, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000616 | 27/02/2015 | 1850.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 27/02/2015 | 2800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 308,00 BB - 724,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 27/02/2015 | 3372.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000629 | 27/02/2015 | 1517.50 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 27/02/2015 | 25588.29 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 2.792,70 IRRF - 5,63 BB -915,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 27/02/2015 | 936.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 27/02/2015 | 780.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 27/02/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 27/02/2015 | 936.00 | 00006229064456 | JOSE MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 27/02/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 27/02/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE VW 26280/3440 - PLACA: NQE-4671, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 27/02/2015 | 3091.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 27/02/2015 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: TOURINHO MORENO, 113 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO ABRIGO/DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 27/02/2015 | 2534.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO ARTESANAL), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 27/02/2015 | 700.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 1106-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 27/02/2015 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 27/02/2015 | 630.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 27/02/2015 | 237651.71 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.IRRF - 929,01 IMPA - 25.779,73 PENSÃO - 511,82 CEF - 8.983,12 BB - 11.326,81 SINTAB - 517,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 27/02/2015 | 2100.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETA/NÃO APLIC. DE PLACA: CIT 0242-PB, DESTINADO A FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NA OCASIÃO DA PREPARAÇÃO DO CALENDÁRIO DO ANO LETIVO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RESPONSÁVEISPELA SONORIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 27/02/2015 | 18775.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 1.534,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 27/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGF-3250, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 27/02/2015 | 18780.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 1.741,21 BB - 234,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 27/02/2015 | 300.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E EMPRESAS COMERCIAIS NA CIADADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 2000611 | 27/02/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 27/02/2015 | 558.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 27/02/2015 | 612.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 27/02/2015 | 3176.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 285,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 27/02/2015 | 7225.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 19,70 IMPA - 464,75 CEF - 156,37 BB - 404,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 27/02/2015 | 2449.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 60,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 330,00 BB - 416,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 27/02/2015 | 9788.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 351,04 IRRF - 302,58O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 27/02/2015 | 1602.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 27/02/2015 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 05/11 À 28/11 DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 27/02/2015 | 2900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 27/02/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 27/02/2015 | 50500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 1.422,02 IRRF - 9.035,35 BB- 1.601,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 27/02/2015 | 474.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPODE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 27/02/2015 | 450.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/02 À 18/02 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 27/02/2015 | 5700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 9,58O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 27/02/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 27/02/2015 | 36217.53 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 3.272,82 IRRF - 93,56 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 27/02/2015 | 450.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 11/03 À 25/03 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 27/02/2015 | 2688.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 295,68 IRRF - 39,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 27/02/2015 | 565.98 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A SRA. MARIA DALVA GALDINO E O SR: RAIMUNDO NORBERTO DA SILVA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 27/02/2015 | 16933.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. IMPA - 1.595,00 IRRF - 96,03 CEF - 1.394,39 BB - 1.291,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 27/02/2015 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04 À 29/04 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 27/02/2015 | 9928.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 1.092,08 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 27/02/2015 | 58939.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 6.270,20 CEF - 2.901,67 BB - 3.950,35 SINTAB - 71,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE NÚMERO 6418-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB. TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 27/02/2015 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 06/05 À 27/05 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000663 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 27/02/2015 | 6084.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 486,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 27/02/2015 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 27/02/2015 | 124.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE NÚMERO 6418-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB. TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 27/02/2015 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 03/06 À 24/06 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000675 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 27/02/2015 | 28730.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 3.011,58 CEF - 742,12 BB - 2.964,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 27/02/2015 | 10478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 1.115,40 PA - 258,57 BB - 893,38 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 27/02/2015 | 508.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 27/02/2015 | 494.57 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SENHOR ERONILDO ALBENIR DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE E MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 27/02/2015 | 480.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 24,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000686 | 27/02/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 27/02/2015 | 20000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 3.491,18O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 27/02/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000698 | 27/02/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 85,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 27/02/2015 | 11924.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IRRF - 31,94 IMPA - 1.268,08 CEF - 514,68 BB - 575,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000707 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.ISS - 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 27/02/2015 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 03/12 À 31/12 DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 27/02/2015 | 850.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES RENAIS PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS TERÇA, QUINTA-FEIRA E SABADO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 09/12/2014 A 09/01/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 42,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 02/03/2015 | 1366.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 02/03/2015 | 205.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 02/03/2015 | 416.66 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR> RAIMUNDO NORBERTO DA SILVA; E A SRA. REJANE PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2000742 | 02/03/2015 | 4463.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 02/03/2015 | 762.20 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2000774 | 02/03/2015 | 901.41 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 02/03/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 02/03/2015 | 300.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMOTAMBÉM PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO - TCE/PB, PARA ADOTAR SISTEMA ELETRONICO E LANÇAR MURAL DOS CONCURSOS PÚBLICOS, REALIZADOS NO DIA 24/02/2015 NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 02/03/2015 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPO,NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 2000963 | 02/03/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 02/03/2015 | 159.73 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 02/03/2015 | 286.75 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS -M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CORRENTES SOLD EC 6,0MM, DESTINADOS PARA AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 02/03/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 02/03/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 02/03/2015 | 800.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. ISS: 60,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 02/03/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 02/03/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 02/03/2015 | 500.00 | 00009264702482 | ALINE ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 02/03/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 02/03/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 02/03/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 02/03/2015 | 250.00 | 00003216465411 | ELISANGELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLO DECORADO, PESANDO 10 (DEZ) KG PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015, NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 02/03/2015 | 700.00 | 00005788266408 | FELIPE LUIS BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, OFERECIDO A PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 03/03/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 03/03/2015 | 960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA - CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 03/03/2015 | 1120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2000778 | 03/03/2015 | 752.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 03/03/2015 | 1320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COMO DO SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 04/03/2015 | 504.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FABRICAÇÃO/CONFECÇÕES DE ADESIVOS DE MANTAS MÁGNETICAS. DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 04/03/2015 | 6863.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 04/03/2015 | 332.50 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 04/03/2015 | 4253.18 | 11611189000175 | MARIA JOSE MACEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000769 | 04/03/2015 | 4249.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000770 | 04/03/2015 | 4157.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 04/03/2015 | 150.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL., NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 04/03/2015 | 726.80 | 06913566000190 | VALDEMI DE MENEZES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA A DOAÇÃO DE CRIANÇAS, PARTICIPANTES DO SCFV (SERVIÇO COMUTÁRIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) COMO DO CRAS E DOS GRUPOS DO PAIF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2000768 | 04/03/2015 | 2696.18 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E DOS GRUPOS DO PAIF, RELATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 05/03/2015 | 390.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DA TRANSMISSÃO C/ SOLDA, DE VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 05/03/2015 | 890.00 | 70133293000160 | JOZILDA SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO E PREMIAÇÃO COM ATLETAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 05/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 05/03/2015 | 642.38 | 12848451000162 | ZN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 05/03/2015 | 1050.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS, VIDROS ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE PARABRISAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523 E ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 05/03/2015 | 6175.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS-PIQUET-POLO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 06/03/2015 | 50.00 | 00088585026472 | LUCIANA GOMES PESSOA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA POR EDILIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO, PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOCÊNCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2015, NO AUDITÓRIO DO PPGE/CENTRO DE EDUCAÇÃO/UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 06/03/2015 | 50.00 | 00072592931449 | AURICELIA MARIA FERREIRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA POR EDILIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO, PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOCÊNCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2015, NO AUDITÓRIO DO PPGE/CENTRO DE EDUCAÇÃO/UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 06/03/2015 | 50.00 | 00007980273478 | LEANDRO CESAR FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA POR EDILIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAJEM PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO, PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOCÊNCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2015, NO AUDITÓRIO DO PPGE/CENTRO DE EDUCAÇÃO/UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 06/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6 CE - PLACA: NPW-4852, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 06/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC - PLACA: MOM-6505, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 06/03/2015 | 3000.00 | 00060730808327 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE MOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA NHP 9587.ISS - 150,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000786 | 07/03/2015 | 224.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 LT, DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSOS VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000787 | 07/03/2015 | 1301.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSOS VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000788 | 07/03/2015 | 5748.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSOS VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 07/03/2015 | 350.20 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, COPO E SACOLA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 07/03/2015 | 111.99 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000827 | 07/03/2015 | 398.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSOS VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000842 | 07/03/2015 | 56.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000843 | 07/03/2015 | 1557.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000797 | 07/03/2015 | 1802.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000801 | 07/03/2015 | 29873.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECEIMENTOS DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000798 | 07/03/2015 | 3396.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000800 | 07/03/2015 | 56.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000762 | 09/03/2015 | 541.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E DOS GRUPOS DO PAIF, RELATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 09/03/2015 | 2301.20 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 09/03/2015 | 280.00 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 09/03/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 09/03/2015 | 19652.40 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, REFERENTE AO CONTRATO CAIXA 0236273-82/2007, APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2001069 | 09/03/2015 | 541.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 10/03/2015 | 3988.77 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS/RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 10/03/2015 | 23666.10 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SAL/FAM - 104,80DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 10/03/2015 | 20025.29 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 10/03/2015 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 10/03/2015 | 50.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DOS MUNICIPIOS DA 3ª DRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 10/03/2015 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO LAR DO GAROTO NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 10/03/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 10/03/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 10/03/2015 | 5308.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 10/03/2015 | 104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 10/03/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 10/03/2015 | 1800.00 | 00008649866450 | EMERSON LUAN DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA A CONFECÇÃO DE GRADES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 10/03/2015 | 1689.28 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADA A SECRETARIA DE TE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 10/03/2015 | 600.00 | 00012118388462 | KARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBLIMAÇÃO EM 240 BOLSAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 10/03/2015 | 3010.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO, CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 10/03/2015 | 31.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 10/03/2015 | 3499.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 10/03/2015 | 3936.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015DEB. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 10/03/2015 | 2750.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 10/03/2015 | 7990.66 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 10/03/2015 | 62.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 10/03/2015 | 7.17 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABOLIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 10/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 10/03/2015 | 8661.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SAL/FAM - 78,60DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 10/03/2015 | 31.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 10/03/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 10/03/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 10/03/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 10/03/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000749 | 10/03/2015 | 2445.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PEUGEOT/BOXER PLACA: OEY-9899, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 10/03/2015 | 3014.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 10/03/2015 | 70.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOA NA MANUTENÇÃO DE EXTINTOR ABC 06KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 10/03/2015 | 5553.26 | 14730000000313 | BASE - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 10/03/2015 | 2400.00 | 14730000000313 | BASE - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 10/03/2015 | 1800.00 | 19274721000118 | PROJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENHENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 10/03/2015 | 100.00 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 10/03/2015 | 3967.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 10/03/2015 | 1650.00 | 07210671000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ. PROD. RURAIS DO SITIO CAJAZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIAFTOSA A VACINAÇÃO DE GADO DOS AGRICULTORES DO SITIO CAJAZEIRAS E SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 10/03/2015 | 1650.00 | 03193680000103 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS ST. SERROTE BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIAFTOSA DESTINADAS A VACINAÇÃO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTOTES RURAIS DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 10/03/2015 | 150.00 | 00009537139468 | ROBERTO VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/03/2015 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00080586848487 | PEDRO RUFINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 10/03/2015 | 337.41 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 11/03/2015 | 3850.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 11/03/2015 | 529.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 12/03/2015 | 2400.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT FANTOCHES DE INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADOS A DIST. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 13/03/2015 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2000838 | 13/03/2015 | 8001.80 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 13/03/2015 | 2680.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENSÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 13/03/2015 | 4407.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 18/03/2015 | 3850.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 18/03/2015 | 2574.00 | 16643155000186 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 18/03/2015 | 1123.69 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 19/03/2015 | 1256.25 | 20476590000130 | JS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO, DE ALMOÇOS, DESTINADOS PARA O PREFEITO E SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000962 | 19/03/2015 | 14074.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 19/03/2015 | 1256.25 | 20476590000130 | JS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 19/03/2015 | 1256.25 | 20476590000130 | JS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000789 | 19/03/2015 | 2966.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSOS VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000790 | 19/03/2015 | 1654.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 20/03/2015 | 745.19 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 20/03/2015 | 930.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 20/03/2015 | 2508.34 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 20/03/2015 | 3130.38 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 20/03/2015 | 6800.69 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAX DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 20/03/2015 | 7491.58 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAX DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 20/03/2015 | 2863.58 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 20/03/2015 | 3573.68 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2000971 | 20/03/2015 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2000972 | 20/03/2015 | 278.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 20/03/2015 | 1122.29 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 20/03/2015 | 1295.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 20/03/2015 | 77716.37 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2013; E OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 20/03/2015 | 788.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 20/03/2015 | 616.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 20/03/2015 | 616.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS DOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 20/03/2015 | 480.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 23/03/2015 | 375.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS TRATORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 23/03/2015 | 330.35 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTTCIOS, DESTINADOS AO PREPARP DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA OS OFICINEIROS DO 1º PLANEJAMENTO DO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) OFERECIDO PELA EQUIPE DO CRAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 23/03/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 23/03/2015 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 23/03/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 23/03/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 577,95 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 23/03/2015 | 367.92 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS, PARA A CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 23/03/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 23/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº012/2015 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 23/03/2015 | 2100.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETA/NÃO APLIC. DE PLACA: CIT 0242-PB, DESTINADO A FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NA OCASIÃO DA PREPARAÇÃO DO CALENDÁRIO DO ANO LETIVO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 23/03/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 23/03/2015 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRODE 2015.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 23/03/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 23/03/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES MÉDICOS, REALIZADO NA SENHORA: MARIA SUZANA DOS SANTOS LIRA RODRIGUES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 23/03/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CAMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TIPO CAMINH./GM/VERANEIO, DE PLACA: BZT 7254/PB, MOVIDO À DIESEL.ISS - 80,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 24/03/2015 | 642.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOZA PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E SACOS PLÁSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 24/03/2015 | 706.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 24/03/2015 | 1606.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 24/03/2015 | 3630.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 24/03/2015 | 1349.46 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOS TRATORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 24/03/2015 | 1731.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 25/03/2015 | 50.00 | 00057845565415 | MARIA MONICA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAJEM, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DO NASF E ATENÇÃO BÁSICA, RELAIZADO NO AUDITÓRIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SÁUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 25/03/2015 | 80.00 | 00029690512811 | SEVERINA DOS SANTOS GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 25/03/2015 | 68.62 | 00029690512811 | SEVERINA DOS SANTOS GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 25/03/2015 | 123.88 | 00002536476499 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 25/03/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 25/03/2015 | 341.68 | 12848451000162 | ZN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 25/03/2015 | 11148.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A ENERGISA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 25/03/2015 | 65.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 25/03/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2000981 | 25/03/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2000983 | 25/03/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 25/03/2015 | 560.00 | 00091822386420 | JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 25/03/2015 | 50.00 | 00008655408450 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 25/03/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 25/03/2015 | 100.00 | 00006414384860 | JOSE BRASILIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 25/03/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 25/03/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 25/03/2015 | 180.00 | 00004447527499 | GRACIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 25/03/2015 | 1691.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 25/03/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 25/03/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 26/03/2015 | 1586.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 26/03/2015 | 989.14 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SENHORA AKELIS LOPES DE MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE E MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 26/03/2015 | 1390.59 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 26/03/2015 | 1549.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 27/03/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 27/03/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 27/03/2015 | 5421.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 27/03/2015 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: TOURINHO MORENO, 113 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO ABRIGO/DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000878 | 27/03/2015 | 1150.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 57,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000879 | 27/03/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000869 | 27/03/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000870 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000871 | 27/03/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000872 | 27/03/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 27/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZAÇÃO DE EXAME "CONTRASTE" REALIZADO NA SENHORA, JULIA PEREIRA DUARTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 27/03/2015 | 211.75 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA. MARIA DALVA GALDINO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 27/03/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 27/03/2015 | 850.00 | 08582058000100 | CARTORIO MUCIO MASSA CALDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS DE RETIRADA DA 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, FORNECIDAS PELA RESPONSÁVEL DO CARTÓRIO MENCIONADO A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/03/2015 | 250.00 | 00070150429401 | VIONES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/03/2015 | 331.12 | 00001956047417 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 30/03/2015 | 320.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/03/2015 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/03/2015 | 98.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 30/03/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 30/03/2015 | 320.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO E COXIM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA: MOI-7834, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 30/03/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 30/03/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00080586848487 | PEDRO RUFINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/03/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 30/03/2015 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 30/03/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 30/03/2015 | 320.00 | 00010736117440 | SILVANEIDE SOARES GONCALVES / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/03/2015 | 320.00 | 00004377452444 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 30/03/2015 | 320.00 | 00003234117462 | MARIA GORETE DUARTE DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/03/2015 | 320.00 | 00004734336482 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/03/2015 | 320.00 | 00004046047496 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 30/03/2015 | 320.00 | 00079402615504 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 30/03/2015 | 320.00 | 00002536476499 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 30/03/2015 | 320.00 | 00005850189440 | SANDRA MACEDO ALVES / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 30/03/2015 | 220.00 | 00026563207391 | ANA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 30/03/2015 | 320.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 30/03/2015 | 320.00 | 00007561107420 | EDILENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 30/03/2015 | 320.00 | 00005865762400 | ALBANICE DOS SANTOS / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 30/03/2015 | 320.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 30/03/2015 | 160.00 | 00002852127458 | DENIVAL GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 30/03/2015 | 265.38 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 30/03/2015 | 320.00 | 00004889861416 | MARIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 30/03/2015 | 160.00 | 00010007441401 | TIAGO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 30/03/2015 | 200.00 | 00010648544435 | EMANUELA DA CONCEICAO AMANCIO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 30/03/2015 | 316.66 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 30/03/2015 | 328.64 | 00067415598415 | CLAUDIA MARIA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 30/03/2015 | 341.64 | 00006633431430 | SEVERINA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 30/03/2015 | 348.85 | 00005937208498 | MARIA DA PIEDADE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 30/03/2015 | 320.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 30/03/2015 | 350.00 | 00016586200890 | JOSEFA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/03/2015 | 1563.02 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE CAVALETES, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00092185690825 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA: CBR 8578/PB, ANO/MODELO 1964, MOVIDO À DIESEL, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DE TERÇA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/03/2015 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2000893 | 30/03/2015 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000896 | 30/03/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 30/03/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 30/03/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/03/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - ARARA/PB, PARA A MESMA SEDIAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/03/2015 | 1800.00 | 00007186777490 | TONY RAMOS SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA COMPLEMENTAÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO AS RUAS: GAMA ROSA; LUIZA MENDES; ANTONIO BEZERRA DA COSTA; PE. LAMBERT DE GROOT E TOURINHO MORENO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000913 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/03/2015 | 1800.00 | 19274721000118 | PROJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENHENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2000915 | 30/03/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 30/03/2015 | 700.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE VEÍCULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 30/03/2015 | 360.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇAÕ DE ADESIVOS COM MANTA MAGNÉTICA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URNANOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 30/03/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/03/2015 | 10478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 1.115,40 PA - 258,57 BB - 1.082,96 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/03/2015 | 27716.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.IMPA - 3.011,58 CEF - 742,12 BB - 2.964,18O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/03/2015 | 6084.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 486,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/03/2015 | 30000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 1.539,03 IRRF - 5.236,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/03/2015 | 11190.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.IRRF - 31,94 IMPA - 1.268,08 CEF - 514,68 BB - 575,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/03/2015 | 10857.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 1.092,08 BB - 216,11 SINDODONTO/PB - 179,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/03/2015 | 4929.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 581,68 IRRF - 39,30 SINDONTO -/PB - 132,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/03/2015 | 15432.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. IMPA - 1.441,00 IRRF - 135,48 CEF - 1.394,39 BB - 1.291,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.IMPA - 330,00BB - 416,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 30/03/2015 | 1350.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/03/2015 | 3470.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 30/03/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/03/2015 | 800.00 | 00070867526491 | VALDEILDO JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS NAS CLINICAS "CICATRIZES", LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO TAMBÉM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DEULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/03/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 30/03/2015 | 100.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS E ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 30/03/2015 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 7115/83, PARA AUXILIO SAUDE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 30/03/2015 | 320.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 30/03/2015 | 250.00 | 00005066281401 | GABRIEL DA COSTA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CONSIDERADA CARENTE, RESIDENTE NESTE MINCÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 30/03/2015 | 200.00 | 00009269473465 | ALDILEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 30/03/2015 | 300.00 | 00010966675410 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 30/03/2015 | 200.00 | 00005029408401 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE,. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 30/03/2015 | 400.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 30/03/2015 | 577.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/03/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/03/2015 | 1250.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CAMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TIPO CAMINH./GM/VERANEIO, DE PLACA: BZT 7254/PB, MOVIDO À DIESEL.ISS - 62,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/03/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/03/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VIGILANCIA SANITARIA E O PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/03/2015 | 1600.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, TIPO MIS CAMIONETA/GM/VERANEIO, DE PLACA CPD 3365 PB, MOVIDO A DIESEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/03/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CAMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TIPO CAMINH./GM/VERANEIO, DE PLACA: BZT 7254/PB, MOVIDO À DIESEL.ISS - 80,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/03/2015 | 2200.00 | 00003438426455 | MARCOS DE FREIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENT. PREST. NA LOC. DE 01 (UM) VEÍC. DE PASSEIO FIAT/UNO MILLE PLACA: OFG - 6884, ANO/MODELO 2012/2013, MOVIDO A GASOLINA, DEST. A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM HOSP. DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/03/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 30/03/2015 | 400.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS, DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ISS - 20,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/03/2015 | 400.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS, DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ISS - 20,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.ISS - 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O GRUPO "GALERA DO ARROCHA", EM TRIO ELÉTRICO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 19H00MIN. ÁS 21H30MIN., RELATIVO ÁSCOMEMORAÇÕES ALUSIVAS Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/03/2015 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/03/2015 | 113.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 30/03/2015 | 142.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM MANTA MAGNÉTICA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 30/03/2015 | 10462.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/03/2015 | 424.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 30/03/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 30/03/2015 | 600.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/03/2015 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2015.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/03/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA CEDIAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/03/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/03/2015 | 370.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA DE MENEZES DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/03/2015 | 237416.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.IRRF - 3.161,11 IMPA - 25.357,16 PENSÃO - 511,82 CEF - 8.628,50 BB - 12.171,09 SINTAB - 525,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/03/2015 | 3200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.IMPA - 308,00 BB - 724,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/03/2015 | 24718.89 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.IMPA - 2.507,11 IRRF - 199,95 BB- 1034,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.INSS - 126,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 1106-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/03/2015 | 41594.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.INSS - 4.393,12 IRRF - 389,09 BB - 421,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/03/2015 | 21946.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MARÇO DE 2015.INSS - 1.645,45 BB - 234,78 IRRF - 21,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 30/03/2015 | 2686.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/03/2015 | 54.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/03/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/03/2015 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 30/03/2015 | 106.56 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 2000897 | 30/03/2015 | 1600.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 80,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 2000898 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/03/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 30/03/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 30/03/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 30/03/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/03/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 30/03/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2000920 | 30/03/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/03/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, - CENTRO - ARARA/PB, ONDE A MESMA ABRIGA A SEDE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA (LEI MUNICIPAL 0044/2015), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/03/2015 | 400.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 29, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/03/2015 | 400.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 29, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 30/03/2015 | 100.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA , PARA A 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA, COMO PARA O MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E POR FIM NA SUPERINTENDENCIA PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 30/03/2015 | 150.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA , PARA A 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 30/03/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 30/03/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/03/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/03/2015 | 20906.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.INSS - 1.944,61 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 30/03/2015 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 30/03/2015 | 1709.97 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/03/2015 | 1355.31 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 30/03/2015 | 170.05 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 30/03/2015 | 119.10 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/03/2015 | 837.98 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/03/2015 | 7975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000799 | 30/03/2015 | 242.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 31/03/2015 | 18804.57 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 1.752,41 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 31/03/2015 | 29347.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.IMPA - 2.776,96 PA - 836,02 CEF - 1.465,98 BB - 1.181,66 SINTAB - 9,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001001 | 31/03/2015 | 306.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 31/03/2015 | 262.68 | 34028316001932 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 31/03/2015 | 562.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 31/03/2015 | 7225.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 19,70 IMPA - 464,75 CEF - 156,37 BB - 404,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 31/03/2015 | 3176.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 285,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 31/03/2015 | 616.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 31/03/2015 | 20351.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.INSS - 1.676,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 31/03/2015 | 76600.37 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.IMPA - 7.394,31 IRRF - 22,32 PA -464,00 CEF - 1.893,07 BB - 5.348,47 SINTAB - 148,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000993 | 31/03/2015 | 3180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS; ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000994 | 31/03/2015 | 1900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS; ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 EO PLACA: OGC-5149, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000995 | 31/03/2015 | 1900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS; ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000996 | 31/03/2015 | 1900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS; ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA: NPR-6433, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000997 | 31/03/2015 | 2988.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 31/03/2015 | 1728.00 | 02322142000109 | MADEART COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS; REFRIGERADOR, DESTINADOS A SALA DE MEDICAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 31/03/2015 | 2198.00 | 02322142000109 | MADEART COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS; GONDOLAS, DESTINADOS A SALA DE MEDICAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000999 | 31/03/2015 | 1344.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001000 | 31/03/2015 | 396.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPODE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 31/03/2015 | 560.00 | 02322142000109 | MADEART COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 31/03/2015 | 60988.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.IMPA - 6.256,74 CEF - 3.104,34 BB - 4.278,52 SINTAB - 75,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 31/03/2015 | 35879.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 3.194,56 IRRF - 109,00 BB - 858,80O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 31/03/2015 | 8448.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 330,04 IRRF - 269,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 31/03/2015 | 7525.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 112,31O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 31/03/2015 | 42700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 1.404,01 IRRF - 8.048,78O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 31/03/2015 | 14529.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 1.392,41 IRRF - 120,26 BB - 594,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 31/03/2015 | 1050.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE MARÇO DE 2015.IMPA - 86,68 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 31/03/2015 | 2000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 31/03/2015 | 11112.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.INSS - 952,17 BB - 423,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 31/03/2015 | 57616.16 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.IMPA - 5.132,16 PA - 755,06 CEF - 2.346,70 BB - 5.959,81 SINTAB - 136,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 31/03/2015 | 699.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 31/03/2015 | 14134.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.IMPA - 1.459,88 CEF - 335,00 BB - 1.408,49 SINTAB - 31,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 31/03/2015 | 6940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 676,72 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 315,20 BB - 78,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 31/03/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.IMPA - 429,00 IRRF - 6,73 CEF - 218,58O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 31/03/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2000998 | 31/03/2015 | 276.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIUCÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 01/04/2015 | 320.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO E COXIM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA: MOI-7834, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 01/04/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 01/04/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 01/04/2015 | 350.00 | 00003216465411 | ELISANGELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇO E LANCHES, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DO ARTESÃO", REALIZADO NO DIA 20/03/2015, NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SETOR DE ARTESANATO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 01/04/2015 | 500.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADA PARA A DA ESCOLA DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO.ISS - R$ 25,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 01/04/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 01/04/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 01/04/2015 | 500.00 | 00009264702482 | ALINE ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 01/04/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 01/04/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 01/04/2015 | 800.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. ISS: 60,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 01/04/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 01/04/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2001141 | 01/04/2015 | 824.59 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO PAIF ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 01/04/2015 | 1123.34 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DESTINADOS PARA A CONFECÇAÕ DAS LEMBRANCINHAS E DECORAÇÃO, RELATIVO AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA COM OS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 01/04/2015 | 640.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM E TROCA DO RETENTOR DO CANHÃO, DESTINADOS AO TRATOR MF - 290, VINCULADOS A NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2001121 | 01/04/2015 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIAO PIPA DE PLACA CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 01/04/2015 | 1500.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETRAI DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 01/04/2015 | 1626.81 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A SENHORA; AKELIS LOPES DE MEDEIROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 01/04/2015 | 3480.00 | 09490378000195 | REMA COM. MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 01/04/2015 | 4423.20 | 09490378000195 | REMA COM. MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001137 | 01/04/2015 | 710.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2001138 | 01/04/2015 | 10073.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - PARA A DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001144 | 01/04/2015 | 1430.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 01/04/2015 | 3372.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 01/04/2015 | 2856.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 01/04/2015 | 2364.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 01/04/2015 | 1843.20 | 00006229064456 | JOSE MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA - OVOS CAIPIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 01/04/2015 | 3156.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 01/04/2015 | 1120.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE CASEIRO), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 01/04/2015 | 1351.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO ARTESANAL), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 01/04/2015 | 2940.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA - INHAME), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 01/04/2015 | 150.00 | 21758036000109 | EDNALDO ANDRADE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DO INDENTIFICADOR DE CHIP DOS CARTUCHOS, ALIMENTAÇÃO DO BULK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX QUE SÃO USADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2001122 | 01/04/2015 | 9382.01 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001139 | 01/04/2015 | 3128.13 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2001143 | 01/04/2015 | 8950.07 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 02/04/2015 | 604.50 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE 93 (NOVENTA E TRES) BOLOS, DESTINADO AO LANCHE DE ESTUDANTES, PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO PROJETO RONDON NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO À 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. ISS - 30,23 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 04/04/2015 | 3250.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 06/04/2015 | 1435.53 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 06/04/2015 | 513.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 06/04/2015 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 06/04/2015 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 06/04/2015 | 2560.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETOS PARA REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2001147 | 06/04/2015 | 7999.40 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 07/04/2015 | 368.30 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A SENHORA; ANA TRAJANO SANTOS E A SENHORA REJANE PEREIRA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 08/04/2015 | 1200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 08/04/2015 | 750.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 37,50. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 09/04/2015 | 814.75 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001161 | 09/04/2015 | 265.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 2001158 | 09/04/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 09/04/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2001394 | 09/04/2015 | 680.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2001395 | 09/04/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL-2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2001396 | 09/04/2015 | 308.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001397 | 09/04/2015 | 156.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA DE CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001153 | 09/04/2015 | 476.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001154 | 09/04/2015 | 546.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA REMANUFATURA DE (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001155 | 09/04/2015 | 1021.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001156 | 09/04/2015 | 588.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001157 | 09/04/2015 | 551.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8152, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 09/04/2015 | 75.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB - REALIZADO NO DIA 10/04/2015, NO AUDITÓRIO DO IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 09/04/2015 | 50.00 | 00004644039446 | DIONUZYA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB - REALIZADO NO DIA 10/04/2015,NO AUDITÓRIO DO IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 09/04/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 09/04/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA: NPR-6433, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001166 | 09/04/2015 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001167 | 09/04/2015 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 10/04/2015 | 352.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001171 | 10/04/2015 | 1327.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 10/04/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 10/04/2015 | 54.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 10/04/2015 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 10/04/2015 | 8393.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 10/04/2015 | 3798.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 10/04/2015 | 10.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 10/04/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 10/04/2015 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E INSERÇOES COMERCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 10/04/2015 | 150.00 | 00076858448420 | WILSON RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR/WEB E A DEC. ELET. DE CAD. RURAL, REALIZADA NOS DIAS 07,08,09 DE ABRIL DE 2015, NA AGENCIA DO BB BANCO DO BRASIL DE BANANEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 10/04/2015 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO LAR DO GAROTO NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 10/04/2015 | 50.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DOS MUNICIPIOS DA 3ª DRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 10/04/2015 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 10/04/2015 | 50.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 10/04/2015 | 331.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 10/04/2015 | 252.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001197 | 10/04/2015 | 1573.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 10/04/2015 | 4000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 10/04/2015 | 5703.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS- RFB-PREV-OB COR- DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 10/04/2015 | 29854.19 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL E PARTES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 10/04/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001198 | 10/04/2015 | 215.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 10/04/2015 | 23.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 10/04/2015 | 3014.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETOS DIVERSOS PRA REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 10/04/2015 | 407.19 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001174 | 10/04/2015 | 6315.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001175 | 10/04/2015 | 1442.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 10/04/2015 | 625.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 10/04/2015 | 3950.00 | 41219023000179 | RIAUTO - COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO - DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 10/04/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 10/04/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 10/04/2015 | 577.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 10/04/2015 | 10157.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.SAL/FAM - 78,60DEB/INSS -FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 10/04/2015 | 595.64 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A SENHORA: MONIRA JULIANA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 10/04/2015 | 199.42 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001196 | 10/04/2015 | 4372.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 10/04/2015 | 380.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A PRIMEIRA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001195 | 10/04/2015 | 42222.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECEIMENTOS DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 10/04/2015 | 3223.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 13/04/2015 | 460.56 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE PLOTAGEM DE PROJETO, CÓPIA DE PROJETO COLORIDO E PRETO, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSÃO A4 COLORIDO E PRETO, SACOS PARA ENCADERNAR, GRAVAÇÃO DE CD E DVD. DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 13/04/2015 | 299.80 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PLACAR ESPORTIVO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁZIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 13/04/2015 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 13/04/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 13/04/2015 | 21.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 13/04/2015 | 3630.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: EKZ 9581/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO POÇO DO GADO VIA SÍTIO SALAMANDRA E SÍTIO SACO DE ARARA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.INSS - 181,50 IRRF - 189,70 INSS - 294,03 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 13/04/2015 | 3500.00 | 00005899219408 | JOSE ALBERTO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: NPX- 1559/PB, DESTINADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO LAGOA DE BARRO VIA SÍTIO RIACHO DO SAGUIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ; COMO TAMBÉM DO SÍTIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO TARDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 175,00 IRRF - 99,24 INSS- 283,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 13/04/2015 | 3260.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CWH - 2433/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FUNDO; DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO S. MEDEIROS, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 13/04/2015 | 2500.00 | 00007224258482 | LEONARDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOM - 0849/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - DA CIDADE DE ARARA PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEZTA-FEIRA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 13/04/2015 | 3400.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: BVZ-3159/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BARRA DO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICPIO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 13/04/2015 | 4530.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: KAE - 1800/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS VOLTA DE BAIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO; SÍTIOS VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 13/04/2015 | 6000.00 | 00010018168469 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: MON- 8960/PB, DESTINADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DO SALGADO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 13/04/2015 | 3600.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO RIACHO DO SAGUIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO; TAMBÉM DO SÍTIO FERNANDO ZONE PARA A VILA SÃO FRANCISCO, DE TERÇA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 13/04/2015 | 2320.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS E BOLETINS ESCOLARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 15/04/2015 | 924.26 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DESTINADOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 15/04/2015 | 1370.10 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E COXÃO MOLE) DESTINADOS, PARA A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 15/04/2015 | 520.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 15/04/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS DOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 15/04/2015 | 2990.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADO AO PREFEITO E A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 15/04/2015 | 778.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS TRATORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 16/04/2015 | 427.10 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 16/04/2015 | 486.00 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 16/04/2015 | 4000.00 | 17198697000150 | JOSE EDNALDO AVELINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 17/04/2015 | 3175.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 20/04/2015 | 1208.05 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA PARA O VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 20/04/2015 | 1043.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 20/04/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 579,47 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 22/04/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 22/04/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 22/04/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 22/04/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 22/04/2015 | 180.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505 - VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 22/04/2015 | 1167.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGC-9906, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 23/04/2015 | 2100.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETA/NÃO APLIC. DE PLACA: CIT 0242-PB, DESTINADO A FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NA OCASIÃO DA PREPARAÇÃO DO CALENDÁRIO DO ANO LETIVO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001245 | 23/04/2015 | 15463.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001246 | 23/04/2015 | 8000.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2001272 | 23/04/2015 | 679.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 23/04/2015 | 72056.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 23/04/2015 | 29107.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 23/04/2015 | 347.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 23/04/2015 | 434.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 52,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 23/04/2015 | 73.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2001248 | 23/04/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 23/04/2015 | 610.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6 CE PLACA: NPW-4852, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001247 | 23/04/2015 | 2104.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001413 | 23/04/2015 | 4455.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAT.URIN.FEMININO LUB. N.10X3,3MM SPEEDCATH-28510, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 23/04/2015 | 1786.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 23/04/2015 | 1431.80 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 23/04/2015 | 1538.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 23/04/2015 | 1233.05 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 23/04/2015 | 4243.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 524,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 23/04/2015 | 3400.34 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME ATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 23/04/2015 | 200.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SENHOR LEANDRO GOMES DA SILVA, PARA O MEMSO PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇÃO NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR ADOLESCENTE PARA MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL DE 2015. NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 24/04/2015 | 50.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIANO DIA 16 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 24/04/2015 | 380.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A SEGUNDA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 24/04/2015 | 380.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A TERCEIRA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 24/04/2015 | 7850.00 | 00007008165420 | ANTONIO CARLOS DE LIMA ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DO PSF II SITUADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO.ISS - 392,50 IRRF - 1.185,12 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 24/04/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE - IARA CRISTINA FLORIANO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 24/04/2015 | 325.90 | 00070075267489 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 24/04/2015 | 75.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETARIO DE SÁUDE, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA ASEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015, NA SALA DA CIB/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 24/04/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 24/04/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 24/04/2015 | 50.00 | 00005328049454 | JOSIMERE LÁZARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA DOM LUIZ GONZAGAFERNANDES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 24/04/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 24/04/2015 | 50.00 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA DOM LUIZ GONZAGAFERNANDES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 24/04/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA , PARA A 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 2001393 | 24/04/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 24/04/2015 | 1100.00 | 00010377874477 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTARTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 24/04/2015 | 1100.00 | 00010377874477 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2001254 | 24/04/2015 | 10126.28 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 24/04/2015 | 444.20 | 10760171000334 | LOJÃO DOS ALUMINIOS - J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRILICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 24/04/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 27/04/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 27/04/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001398 | 27/04/2015 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001399 | 27/04/2015 | 6360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 27/04/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001400 | 27/04/2015 | 2780.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001401 | 27/04/2015 | 920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT / UNO MILLE WAY ECONOMYPLACA: OEZ-8019, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001402 | 27/04/2015 | 920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA:MOI-7834, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 27/04/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 28/04/2015 | 11759.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 28/04/2015 | 225.78 | 12848451000162 | ZN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELÉTROBOMBA P/ POÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA; JOSÉ FERREIRA DE MÉLO, VINCULDADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2001414 | 28/04/2015 | 5472.79 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2001415 | 28/04/2015 | 4527.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 28/04/2015 | 1228.45 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HPOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 28/04/2015 | 170.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,, DESTINADAS AO VEÍCULO ÕNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA: OGE-6990, VINCULADO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIUPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 29/04/2015 | 225.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE GESTAO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA FAMUP - NA CIADADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 29/04/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 29/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E MEMÓRIAL DE CALCULO DO PROJETO BÁSICO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE ARARA. CONFORME COMPREOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 2001271 | 29/04/2015 | 2000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001403 | 29/04/2015 | 1420.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001404 | 29/04/2015 | 3980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/04/2015 | 3040.00 | 19397416000113 | MAX VAHANDELL LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 2001411 | 30/04/2015 | 91192.40 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 18ª MEDIÇÃO, PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1ª ETAPA) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TC/PAC264/2008 E CONCORRENCIA DE Nº 0001/2010. | 00262010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 30/04/2015 | 58776.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IMPA - 5.205,86 PA - 755,06 CEF - 2.346,70 BB - 6.061,04 SINTAB - 200,,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/04/2015 | 11112.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.INSS - 952,17 BB - 423,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/04/2015 | 160.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 30/04/2015 | 2000.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO TRATOR MF-290/ FORD 6610, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/04/2015 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2001293 | 30/04/2015 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIAO PIPA DE PLACA CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 30/04/2015 | 2500.00 | 19274721000118 | PROJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENHENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 125,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001307 | 30/04/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001308 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001311 | 30/04/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 30/04/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 30/04/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - ARARA/PB, PARA A MESMA SEDIAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 30/04/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 30/04/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/04/2015 | 14379.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 1.392,41 IRRF - 120,26 BB - 594,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 30/04/2015 | 788.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE ABRIL DE 2015.IMPA - 86,68 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 315,20 BB - 78,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 30/04/2015 | 4300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IMPA - 264,00 IRRF - 44,98 CEF - 264,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 30/04/2015 | 6940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 676,72 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 30/04/2015 | 15109.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IMPA - 1.517,67 CEF - 335,00 BB - 1.408,49 SINTAB - 47,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/04/2015 | 210.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 30/04/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 30/04/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 30/04/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 30/04/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 30/04/2015 | 1650.00 | 08583676000167 | ASSOC. PEQUENOS PROD.RURAIS SITIO SACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIAFTOSA. PARA A VACINAÇÃO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/04/2015 | 204.19 | 00011261034465 | ADEILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 30/04/2015 | 300.00 | 00006633431430 | SEVERINA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 30/04/2015 | 320.00 | 00007561107420 | EDILENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 30/04/2015 | 330.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 30/04/2015 | 320.00 | 00005107824420 | JOSICLEIDE NAZARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 30/04/2015 | 320.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 30/04/2015 | 320.00 | 00095420312468 | MARIA DE FATIMA FRANCISCO MACHADO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 30/04/2015 | 320.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 30/04/2015 | 320.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 30/04/2015 | 320.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/04/2015 | 320.00 | 00006277222457 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 30/04/2015 | 320.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 30/04/2015 | 600.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 30/04/2015 | 300.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 30/04/2015 | 150.00 | 00009077057404 | RIVALDO LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 30/04/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 30/04/2015 | 320.00 | 00007657049430 | MARILENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 30/04/2015 | 320.00 | 00012626043893 | MARINALVA M.CRUZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 30/04/2015 | 320.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 30/04/2015 | 320.00 | 00006344920475 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 30/04/2015 | 320.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 30/04/2015 | 320.00 | 00007748854408 | MARIA APARECIDA P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 30/04/2015 | 320.00 | 00012064175440 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/04/2015 | 320.00 | 00006126268490 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/04/2015 | 320.00 | 00004944564422 | EDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/04/2015 | 320.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 30/04/2015 | 320.00 | 00003234117462 | MARIA GORETE DUARTE DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 30/04/2015 | 320.00 | 00008082378450 | CICERA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 30/04/2015 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 30/04/2015 | 91.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 30/04/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 30/04/2015 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00080586848487 | PEDRO RUFINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/04/2015 | 9125.26 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 695,36 IRRF - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/04/2015 | 17913.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IRRF - 182,44 IMPA - 1.026,08 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/04/2015 | 11920.05 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 486,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 30/04/2015 | 55395.69 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IMPA - 3.011,58 CEF - 742,12 BB - 2.964,18O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 30/04/2015 | 35076.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 1.539,03 IRRF - 5.236,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/04/2015 | 26402.28 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IRRF - 31,94 IMPA - 1.268,08 CEF - 514,68 BB - 575,32 SINTAB - 23,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/04/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/04/2015 | 4821.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/04/2015 | 3500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IMPA - 330,00BB - 416,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/04/2015 | 7245.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 448,25 IRRF - 123,59O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/04/2015 | 15020.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. IMPA - 1.474,00 IRRF - 118,65 CEF - 1.394,39 BB - 1.320,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/04/2015 | 7608.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 255,04 IRRF - 269,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/04/2015 | 44000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 1.389,02 IRRF - 8.410,79O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/04/2015 | 68037.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IMPA - 6.566,27 CEF - 3.104,34 BB - 4.443,23 SINTAB - 71,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/04/2015 | 44207.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 3.336,40 IRRF - 93,56 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/04/2015 | 1350.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 30/04/2015 | 12977.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IMPA - 1.115,40 PA - 258,57 BB - 1.082,96 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/04/2015 | 53.99 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 30/04/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 30/04/2015 | 200.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 30/04/2015 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 30/04/2015 | 150.00 | 00006330043400 | LINDACI SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 30/04/2015 | 250.00 | 00017121868253 | JOSE ALDENIR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 30/04/2015 | 200.00 | 00008387644447 | ASCLEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 30/04/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 30/04/2015 | 470.00 | 00004220939474 | ANTONIO SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃOM DE UM VEÍCULO DE PLACA: DJF - 9375/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAIS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, . CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, EMSEU VEÍCULO PRÓPRIO, TIPO CAMINH./GM/VERANEIO, DE PLACA: BZT 7254/PB, MOVIDO À DIESEL.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, TIPO MIS CAMIONETA/GM/VERANEIO, DE PLACA CPD 3365 PB, MOVIDO A DIESEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 30/04/2015 | 200.00 | 00005046304406 | JAILMA DOS SANTOS MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001358 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001359 | 30/04/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001360 | 30/04/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 30/04/2015 | 600.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 30/04/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VIGILANCIA SANITARIA E O PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 30/04/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001370 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001371 | 30/04/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001372 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001373 | 30/04/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/04/2015 | 1618.92 | 02351877000152 | LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE E-MAILS, DESTINADOS AS VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/04/2015 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 30/04/2015 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 30/04/2015 | 87.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 30/04/2015 | 109.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ CONTA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/04/2015 | 28.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM TELEFONIA. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 30/04/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 30/04/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 30/04/2015 | 800.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 2001303 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 30/04/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 2001305 | 30/04/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 30/04/2015 | 1060.00 | 00005803184438 | IVANETE COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 30/04/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 30/04/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 30/04/2015 | 400.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 29, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 30/04/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 30/04/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, - CENTRO - ARARA/PB, ONDE A MESMA ABRIGA A SEDE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA (LEI MUNICIPAL 0044/2015), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/04/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 30/04/2015 | 300.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL., NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 30/04/2015 | 880.73 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/04/2015 | 20906.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.INSS - 1.944,61 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/04/2015 | 23821.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.IMPA - 2.316,21 PA - 686,02 CEF - 1.207,12 BB - 1.255,88 SINTAB - 8,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/04/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 17/04/2015 DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/04/2015 | 239.95 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/04/2015 | 19388.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 1.752,41 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/04/2015 | 150.00 | 00091822386420 | JOSE MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 30/04/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/04/2015 | 2685.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/04/2015 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/04/2015 | 5.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 2001300 | 30/04/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/04/2015 | 4480.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 390,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/04/2015 | 8464.56 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 19,70 IMPA - 490,11 CEF - 156,37 BB - 404,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/04/2015 | 5.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/04/2015 | 567.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PARC CIVIDAS FISCAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 30/04/2015 | 130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 30/04/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 30/04/2015 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: TOURINHO MORENO, 113 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO ABRIGO/DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 30/04/2015 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: TOURINHO MORENO, 113 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO ABRIGO/DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 30/04/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA CEDIAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 30/04/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 30/04/2015 | 1060.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2015.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 30/04/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 30/04/2015 | 560.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001374 | 30/04/2015 | 1150.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 57,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001375 | 30/04/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 30/04/2015 | 400.00 | 00003147028496 | PAULO JOSÉ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA PORTA ELETRÔNICA DO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO OGE-6990. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 30/04/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 30/04/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/04/2015 | 46804.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.INSS - 5+148,41 IRRF - 602,06 BB - 421,12O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/04/2015 | 241894.86 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.IRRF - 3.739,23 IMPA - 26.313,86 PENSÃO - 511,82 CEF - 8.649,07 BB - 11.547,01 SINTAB - 562,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/04/2015 | 21946.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2015.INSS - 1.645,45 BB - 234,78 IRRF - 21,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.INSS - 126,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/04/2015 | 77736.12 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.IMPA - 7.650,36 IRRF - 22,32 PA -614,00 CEF - 2.151,93 BB - 5.354,47 SINTAB - 142,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/04/2015 | 4062.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.IMPA - 308,00 BB - 724,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/04/2015 | 22831.57 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.IMPA - 2.425,79 IRRF - 269,30 BB - 762,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/04/2015 | 19814.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.INSS - 1.676,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 04/05/2015 | 2304.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 04/05/2015 | 3845.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA - INHAME), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 04/05/2015 | 1380.00 | 00006229064456 | JOSE MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 04/05/2015 | 2460.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 04/05/2015 | 1533.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO ARTESANAL), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 04/05/2015 | 1593.60 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARP DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 04/05/2015 | 225.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001496 | 04/05/2015 | 3360.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001500 | 04/05/2015 | 600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001501 | 04/05/2015 | 225.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001503 | 04/05/2015 | 12591.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001772 | 04/05/2015 | 306.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 04/05/2015 | 244330.49 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO OGU, CONTRATO 025/2007 DA PM DE ARARA-PB, CONFORME CE 9-0212/2015/GIGOV/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 04/05/2015 | 3285.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DESTINADOS A PESSOAS, CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 04/05/2015 | 45.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DESTINADOS A PESSOAS, CADASTRADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 04/05/2015 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05 À 31/05 DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 04/05/2015 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 04/05/2015 | 525.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10 Á 21/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 04/05/2015 | 89.95 | 11044747001563 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA JOSÉ GUILHERME ABREU DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO... | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 04/05/2015 | 121.72 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 04/05/2015 | 1134.94 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001504 | 04/05/2015 | 792.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001505 | 04/05/2015 | 1900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 04/05/2015 | 1557.90 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001539 | 04/05/2015 | 4455.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAT.URIN.FEMININO LUB. N.10X3,3MM SPEEDCATH-28510, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2001646 | 04/05/2015 | 10041.17 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001771 | 04/05/2015 | 1362.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPODE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 04/05/2015 | 1000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNÉBRES PRESTADOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 04/05/2015 | 1100.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNÉBRES PRESTADOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 04/05/2015 | 1100.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNÉBRES PRESTADOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 04/05/2015 | 1000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNÉBRES PRESTADOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001770 | 04/05/2015 | 276.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 04/05/2015 | 870.00 | 00076857859434 | ROBECI FELNTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 05/05/2015 | 375.97 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 05/05/2015 | 1500.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 05/05/2015 | 500.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 06/05/2015 | 159.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA POLO DO ARAÇÁ - LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ARAÇÁ NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 06/05/2015 | 7798.98 | 12711282000114 | PB MULTI COM. ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DIA ALUSIVOS AS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 06/05/2015 | 2214.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS MÃES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULADAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM OCASIÃO AO DIA ALUSIVO EM SUA HOMEMNAGEM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001515 | 07/05/2015 | 702.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA REMANUFATURA DE (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001516 | 07/05/2015 | 396.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001521 | 07/05/2015 | 1516.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP -8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001522 | 07/05/2015 | 588.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP -8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001524 | 07/05/2015 | 528.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP -8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 07/05/2015 | 1200.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001518 | 07/05/2015 | 234.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA DE CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001519 | 07/05/2015 | 606.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001520 | 07/05/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL-2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 2001523 | 07/05/2015 | 331.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001517 | 07/05/2015 | 337.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 07/05/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AS PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 07/05/2015 | 1098.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 07/05/2015 | 1500.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL E ANIMAÇÃO DA CAMINHADA PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO DESPERTAR A ATENÇÃO DA POPULAÇÃO CONTRA AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE ADOLESCENTES, SUGERIDO PELO GOVERNO FEDERAL E PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TODA POPULAÇÃO ARARENSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001535 | 08/05/2015 | 1495.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001538 | 08/05/2015 | 35497.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECEIMENTOS DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001533 | 08/05/2015 | 6290.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001534 | 08/05/2015 | 1450.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 08/05/2015 | 10157.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.SAL/FAM - 78,60DEB/INSS -FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 08/05/2015 | 3572.14 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL E PARTES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 08/05/2015 | 29724.67 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL E PARTES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS- REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 104,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001536 | 08/05/2015 | 1305.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001537 | 08/05/2015 | 252.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 08/05/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 06/05/2015 DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2001531 | 08/05/2015 | 19164.72 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001532 | 08/05/2015 | 2142.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 08/05/2015 | 5785.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 08/05/2015 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 08/05/2015 | 8393.31 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DP PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO "REVEILLON 2015", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NA VIRADA DO DIA 31/12/2014 E 01/01/2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082015 | 2001553 | 11/05/2015 | 21990.00 | 08518021000105 | DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 11/05/2015 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 11/05/2015 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO LAR DO GAROTO NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 11/05/2015 | 50.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DOS MUNICIPIOS DA 3ª DRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NO DIA 5 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 11/05/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 11/05/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 11/05/2015 | 75.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETARIO DE SÁUDE, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA 3º GRS, REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 11/05/2015 | 50.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTIC. DA REUNIÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SisPNCD E LIRA/LIA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 11/05/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 11/05/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001552 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 11/05/2015 | 200.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 11/05/2015 | 300.00 | 00050134388453 | ESPEDITO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 11/05/2015 | 280.00 | 00070150147422 | JOSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 11/05/2015 | 300.00 | 00006852412466 | MARLUCE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON - PLACA: NIX - 5381/PB - ANO 2013- CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS - PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM KILOMETRAGEM LIVRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 11/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001556 | 11/05/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001557 | 11/05/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001558 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2001775 | 11/05/2015 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 11/05/2015 | 380.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A QUARTA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 11/05/2015 | 380.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A QUINTA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 11/05/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 11/05/2015 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 11/05/2015 | 250.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 11/05/2015 | 334.64 | 00001550421492 | OZIETE FRANCISCA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 11/05/2015 | 320.00 | 00067595898404 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 11/05/2015 | 335.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 11/05/2015 | 320.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 12/05/2015 | 107.26 | 34028316001932 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 12/05/2015 | 267.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 12/05/2015 | 2546.00 | 07777096000148 | GRÁFICA FABRICIO - PABLO RAMON DE A. M. FABRÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 12/05/2015 | 634.72 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEÍCULOS (ONIBUS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 12/05/2015 | 206.57 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEÍCULOS (ONIBUS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 12/05/2015 | 54.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022015 | 2001571 | 12/05/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 13/05/2015 | 62.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 13/05/2015 | 2040.73 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 13/05/2015 | 472.00 | 10840586000156 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLASTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001598 | 13/05/2015 | 873.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 13/05/2015 | 324.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 13/05/2015 | 3630.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: EKZ 9581/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO POÇO DO GADO VIA SÍTIO SALAMANDRA E SÍTIO SACO DE ARARA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.INSS - 181,50 IRRF - 189,70 INSS - 294,03 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 13/05/2015 | 3260.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CWH - 2433/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FUNDO; DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO S. MEDEIROS, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 13/05/2015 | 3500.00 | 00005899219408 | JOSE ALBERTO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: NPX- 1559/PB, DESTINADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO LAGOA DE BARRO VIA SÍTIO RIACHO DO SAGUIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ; COMO TAMBÉM DO SÍTIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO TARDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 175,00 IRRF - 99,24 INSS- 283,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 13/05/2015 | 3400.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: BVZ-3159/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BARRA DO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICPIO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 13/05/2015 | 2500.00 | 00007224258482 | LEONARDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOM - 0849/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - DA CIDADE DE ARARA PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 13/05/2015 | 4530.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: KAE - 1800/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS VOLTA DE BAIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO; SÍTIOS VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.ISS - 226,50 IRRF - 383,12 INSS - 366,93 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 13/05/2015 | 6000.00 | 00010018168469 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MON- 8960/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DO SALGADO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO TOTAL DE 130 KM, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.ISS - 300,00 IRRF - 141,76 INSS - 486,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 13/05/2015 | 3600.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO RIACHO DO SAGUIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO; TAMBÉM DO SÍTIO FERNANDO ZONE PARA A VILA SÃO FRANCISCO, DE TERÇA A QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 180,00 IRRF - 84,59 INSS - 291,60 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001648 | 13/05/2015 | 1900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA: OGE-6990, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001649 | 13/05/2015 | 2640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 EO PLACA: OGC-5149, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AOPP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 13/05/2015 | 39.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 13/05/2015 | 424.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COPOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 13/05/2015 | 1167.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGC-9906, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 13/05/2015 | 2300.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BSV 5372/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 13/05/2015 | 500.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE "JIU JITSU" DO PROJETO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 13/05/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 13/05/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 13/05/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 13/05/2015 | 930.00 | 00008533988443 | EDANE SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO À BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS SISTEMAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 46,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 13/05/2015 | 3000.00 | 07169354000103 | ASSOC. DAS GUAD. JUNINAS DO BREJO PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL ESTADUAL DE QUADRILHAS JUNINAS DESSE ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 13/05/2015 | 195.00 | 70111257000287 | INDRUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE CAMISAS PARA ARBÍTROS, DESTINADAS AO USO NO TORNEIO DE FUTSAL 2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 13/05/2015 | 900.00 | 00002310503487 | BRAZ AGRIPINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CUITE DOS BITUS A BARRA DO SALGADO, AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. ISS: 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 13/05/2015 | 2000.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEÍCULO TRATOR MF-290/FORD 6610, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 14/05/2015 | 140.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PLASTICOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 14/05/2015 | 500.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE 04 KG CATEG. ABC, DESTINADO AOS VEÍCULOS: IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGF-3250; ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGC-9906, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 14/05/2015 | 1009.85 | 12848451000162 | ZN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELÉTROBOMBA P/ POÇO, E CONEXÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULDADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 14/05/2015 | 220.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADOS A (CAMPANHA TODA CRIANÇA NA ESCOLA) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 14/05/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DIA 01/05/2015 DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 14/05/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 15/05/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2001579 | 15/05/2015 | 2435.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES- FRANGO - OVOS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 15/05/2015 | 2000.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA SIGPC/FNDE DAS PREST. DE CONTAS PARCIAIS E TOTAIS DOS PROGRAMAS PNAE/MERENDA ESCOLAR,ONATE/TRANSPORTE ESCOLAR E PDDE INTEGRAL E PDDE MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 15/05/2015 | 602.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS. DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 15/05/2015 | 1000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADA A SENHORA ALDENIRA DUARTE MARANHÃO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO-COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 15/05/2015 | 705.00 | 21104954000114 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA 47 PESSOAS, COM VALOR UNITÁRIO DE 15,00, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDDAE, ATENDIDAS PELO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 18/05/2015 | 150.00 | 00027729686856 | LUCIENE DAMIAO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 18/05/2015 | 200.00 | 00085318493491 | FRANCINALDA DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 18/05/2015 | 277.25 | 00080588913472 | MARIA DA LUZ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 18/05/2015 | 34.08 | 07529125000152 | AESA -AG.EXECUTIVO DE GESTAO DAS AGUA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM OBTENÇÃO DE OUTORGA ABASTECIMENTO COMUNITARIO - CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 18/05/2015 | 820.04 | 00007719026462 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 128 M² DE CALÇAMENTO NAS RUAS: SELMA PEREIRA DE MORAIS, MARISIO MORENO E SEVERINA FERREIRA DE SOUZA, TODAS NESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 18/05/2015 | 100.00 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 18/05/2015 | 647.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 18/05/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 18/05/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 18/05/2015 | 100.00 | 00009150445448 | JOSILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2001652 | 18/05/2015 | 921.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 18/05/2015 | 1200.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | VAQLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E APOIO SONORO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CAMPANHA CONTRA TRABALHO INFANTIL E NÃO Á VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA HORAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 60,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 18/05/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2001653 | 18/05/2015 | 2325.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 18/05/2015 | 50.00 | 00008655408450 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 18/05/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 18/05/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001597 | 18/05/2015 | 790.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 18/05/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE VIGÊNCIA. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 16/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 19/05/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 13 E 14/05/2015 DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 19/05/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001654 | 19/05/2015 | 3856.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 19/05/2015 | 125.93 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 2001614 | 19/05/2015 | 6393.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00016-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2001779 | 19/05/2015 | 783.46 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DO PAIF ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 20/05/2015 | 224.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM SERVIDOS NAS FESTIVIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES E DIA DO ASSISTENTE SOCIAL COM OS GRUPOS DO PAIF, REALIZADAS NOS DIAS 8 E 15 DE MAIO DE 2015 RESPECTIVAMENTE NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 11,20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 20/05/2015 | 300.00 | 00003216465411 | ELISANGELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TORTAS PESANDO 06 KG, (SEIS KILOGRAMAS) CADA UMA, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES", E "DIA DO ASSISTENTE SOCIAL" REALIZADORESPECTIVAMENTE NOS DIAS 08 E 15/05/2015, NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 20/05/2015 | 1400.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONCERTOS DAS TRAVES DO CAMPO MUNICIPAL JOSÉ OLINTO DE SOUZA, COMO CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA O REFERIDO CAMPO DE FUTEBOL; CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 70,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 20/05/2015 | 70.00 | 04026213000143 | GESSIGLAYD TORQUATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA: MNC-9706 - VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 20/05/2015 | 1786.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 20/05/2015 | 1431.80 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR ATUALIZAÇÃOMOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 20/05/2015 | 930.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 20/05/2015 | 745.19 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME CUSTO SUPLEMENTARATUALIZAÇÃO MOMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 20/05/2015 | 4243.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. SAL/FAM - 524,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 20/05/2015 | 3400.34 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 20/05/2015 | 1445.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 20/05/2015 | 1158.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 20/05/2015 | 6246.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 20/05/2015 | 224.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM SERVIDOS NAS FESTIVIVIDADES DE REINAUGURAÇÃO DO PSF III - REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO REFERIDO PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 11,20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 20/05/2015 | 1461.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 20/05/2015 | 280.00 | 04026213000143 | GESSIGLAYD TORQUATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: MERIVA 1.4 FLEX PLACA: NPZ-8005, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 20/05/2015 | 347.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 20/05/2015 | 434.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 52,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 20/05/2015 | 37078.60 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 20/05/2015 | 58341.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 20/05/2015 | 230.00 | 00008860078440 | MARIO SERGIO SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS - 11,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 20/05/2015 | 2100.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETA/NÃO APLIC. DE PLACA: BRZ - 9864PB, DESTINADO A FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO EM VISITA NAS 07 (SETE) ESCOLAS DA ZONA RURAL, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NAS RESPECTIVAS UNIDADES EDUCACIONAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO DIURNO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 105,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 20/05/2015 | 4860.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 20/05/2015 | 615.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 20/05/2015 | 200.00 | 00004090639409 | MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICA- MÓDULO I - FASE INTERNA E EXTERNA, PROMOVIDO PELA EGP/FAMUP, REALIZADO NOS DIAS 20/21/05/2015,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 20/05/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 20/05/2015 | 5815.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 20/05/2015 | 187.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 20/05/2015 | 1546.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 20/05/2015 | 22482.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.INSS - 2.086,45 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 20/05/2015 | 300.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR NO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICA- MÓDULO I - FASE INTERNA E EXTERNA, PROMOVIDO PELA EGP/FAMUP, NOS DIAS 20/21/05/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 20/05/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 579,47 BB - 915,95O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 20/05/2015 | 5815.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 20/05/2015 | 187.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 20/05/2015 | 1546.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 21/05/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2001633 | 21/05/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 21/05/2015 | 697.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONCERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM ALVES - VINCULADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 21/05/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 21/05/2015 | 318.52 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME RCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 21/05/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 21/05/2015 | 3080.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 21/05/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 22/05/2015 | 600.00 | 00008246851489 | ELIZANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DE DANÇA COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO - CRAS - NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 22/05/2015 | 200.00 | 00005178530438 | LUZIA DOS SANTOS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 22/05/2015 | 1800.00 | 00031622158890 | PAULO CÉSAR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ATERRO EM VALAS PROVOCADAS PELAS CHUVAS NO CONJUNTO COSMA ANSELMO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO - CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 22/05/2015 | 380.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A SEXTA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 22/05/2015 | 380.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A SÉTIMA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 22/05/2015 | 1400.00 | 21394175000109 | JOSE ANDERSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ADESIVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055 - VINCULADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 22/05/2015 | 968.57 | 20476590000130 | JS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 23/05/2015 | 1085.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGENRANTES) DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM ALUSÃO AS MESMAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 23/05/2015 | 1085.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGENRANTES) DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM ALUSÃO AS MESMAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 25/05/2015 | 774.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA: NPR-6433. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001791 | 25/05/2015 | 421.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 25/05/2015 | 1750.54 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2001660 | 25/05/2015 | 3803.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES - FRANGOS - OVOS), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOS SERVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001661 | 25/05/2015 | 3004.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOS SERVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001662 | 25/05/2015 | 16162.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2001663 | 25/05/2015 | 1216.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP -8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2001664 | 25/05/2015 | 694.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP -8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2001665 | 25/05/2015 | 521.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8152, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001666 | 25/05/2015 | 546.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001667 | 25/05/2015 | 396.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001668 | 25/05/2015 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 25/05/2015 | 85.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 2001659 | 25/05/2015 | 2000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 25/05/2015 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DIA 07/05/2015 DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 25/05/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DIA 13/05/2015 DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 25/05/2015 | 350.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 25/05/2015 | 390.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃODE AR-CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2001787 | 25/05/2015 | 637.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2001788 | 25/05/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2001789 | 25/05/2015 | 347.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001790 | 25/05/2015 | 158.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA DE CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 25/05/2015 | 1000.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS- 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2001641 | 25/05/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 25/05/2015 | 1800.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA NOS DIAS, 25,26,27 E 28 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 25/05/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 07/03/2015 A 07/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.123-6, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 25/05/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO EVENTO DENOMINADO "MARCHA DOS PREFEITOS", REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 26/05/2015 | 1461.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 26/05/2015 | 4860.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 26/05/2015 | 1638.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 26/05/2015 | 547.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 26/05/2015 | 1743.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 26/05/2015 | 8581.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 26/05/2015 | 520.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,, DESTINADAS AO VEÍCULO ÕNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA: OGE-6990, VINCULADO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIUPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 26/05/2015 | 334.40 | 70111257000287 | INDRUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADAS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 26/05/2015 | 4879.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB.DEB/ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 27/05/2015 | 31.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 27/05/2015 | 301.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADA A SECRETARIA DE TE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2001671 | 27/05/2015 | 1780.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 27/05/2015 | 270.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.PECAS E ACES.P/VEICULOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC - PLACA: NPR-6433, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 27/05/2015 | 110.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC - PLACA: NPR-6433, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 2001643 | 27/05/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 27/05/2015 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 27/05/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 19/05/2015 DE INTERESSE PUBLICO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 28/05/2015 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 28/05/2015 | 281.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 28/05/2015 | 237.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: ÕNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA: OGE-6990, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 28/05/2015 | 1060.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO: ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 2001844 | 28/05/2015 | 93004.20 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 19ª MEDIÇÃO, PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1ª ETAPA) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TC/PAC264/2008 E CONCORRENCIA DE Nº 0001/2010. | 00262010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2001837 | 29/05/2015 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 29/05/2015 | 3000.00 | 15830310000100 | MAEDROL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DOS POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORA) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE BARRA DO SLAGADO, CUITÉ DOS BITÚS, SÃO BENTO DE BAIXO E LAGOA DE PEDRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001804 | 29/05/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 29/05/2015 | 250.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PORTAS E ARMÁRIOS, COMO TROCAS DE FECHADURAS DE PRÉDIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 29/05/2015 | 440.00 | 00008860078440 | MARIO SERGIO SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2001813 | 29/05/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 29/05/2015 | 34.08 | 07529125000152 | AESA -AG.EXECUTIVO DE GESTAO DAS AGUA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM OBTENÇÃO DE OUTORGA ABASTECIMENTO COMUNITARIO - CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 29/05/2015 | 102.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 29/05/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - ARARA/PB, PARA A MESMA SEDIAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE AMAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 29/05/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 29/05/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 29/05/2015 | 11222.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.INSS - 975,27 BB - 423,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 29/05/2015 | 57434.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IMPA - 5.158,12 PA - 755,06 CEF - 2.046,57 BB - 5.987,18 SINTAB - 179,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001761 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 29/05/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 29/05/2015 | 14526.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 1.405,68 IRRF - 120,26 BB - 594,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 29/05/2015 | 788.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE MAIO DE 2015.IMPA - 86,68 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 29/05/2015 | 16209.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IMPA - 1.579,49 CEF - 335,00 BB - 1.408,49 SINTAB- 39,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 29/05/2015 | 6940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2015.INSS - 676,72 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 29/05/2015 | 4202.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 315,20 BB - 78,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 29/05/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IMPA - 264,00 IRRF - 14,98 CEF - 218,58O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 29/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DO FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 29/05/2015 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 29/05/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 29/05/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 29/05/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 29/05/2015 | 150.00 | 00092868266487 | GERUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 29/05/2015 | 378.62 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA:MOI-7834, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00080586848487 | PEDRO RUFINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 29/05/2015 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 29/05/2015 | 79.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 29/05/2015 | 155.90 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 29/05/2015 | 250.00 | 00009875082457 | FELLIPH JORDAN MORENO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 29/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 29/05/2015 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIODE 2015.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 29/05/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 29/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA SILVESTRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 29/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 29/05/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VIGILANCIA SANITARIA E O PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 29/05/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 29/05/2015 | 58581.47 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IMPA - 5.937,96 CEF - 2.291,52 BB - 3.960,94 SINTAB - 77,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 29/05/2015 | 35889.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 3.194,56 IRRF - 136,29 BB - 858,80O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 29/05/2015 | 28454.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IMPA - 3.055,58 CEF - 742,12 BB - 3.000,29 SINTAB - 10,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001800 | 29/05/2015 | 1478.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 29/05/2015 | 170.00 | 00012811624422 | ADAILZA DE LIMAALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 29/05/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DEMAIO DE 2015.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 2001814 | 29/05/2015 | 1600.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, TIPO MIS CAMIONETA/GM/VERANEIO, DE PLACA - CPD - 3365 PB, MOVIDO A DIESEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 2001815 | 29/05/2015 | 2200.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.ISS - 110,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 29/05/2015 | 130.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 29/05/2015 | 100.00 | 00009269473465 | ALDILEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 29/05/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00008663061455 | MORGANA MEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT MILLE WAY, 2013 MOVIDO A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 29/05/2015 | 32188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 1.735,95 IRRF - 5.245,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 29/05/2015 | 13307.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IRRF - 156,85 IMPA - 1.268,08 CEF - 514,68 BB - 779,12 SINTAB - 11,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 29/05/2015 | 11399.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IRRF - 182,44 IMPA - 1.100,33 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 29/05/2015 | 6676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MAIODE 2015.INSS - 695,36 IRRF - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 29/05/2015 | 6084.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS - 486,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 29/05/2015 | 16847.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. IMPA - 1.5984,00 IRRF - 194,60 CEF - 1.394,39 BB - 1.320,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 29/05/2015 | 7365.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 157,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 29/05/2015 | 4300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IMPA - 396,00 BB - 476,45 IRRF - 52,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 29/05/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 29/05/2015 | 3315.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 29/05/2015 | 10478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IMPA - 1.115,40 PA - 258,57 BB - 1.082,96 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 29/05/2015 | 3188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 255,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 29/05/2015 | 47550.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 9.654,10O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001756 | 29/05/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001757 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 29/05/2015 | 2574.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 29/05/2015 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 29/05/2015 | 4630.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 29/05/2015 | 9388.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 119,52 IMPA - 352,00 CEF - 156,37 BB - 404,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 29/05/2015 | 4480.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 390,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 2001753 | 29/05/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.IRRF - 823,84 ISS -240,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 29/05/2015 | 518.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 29/05/2015 | 572.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 29/05/2015 | 29.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001677 | 29/05/2015 | 11499.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 29/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 29/05/2015 | 125.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 29/05/2015 | 111.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 29/05/2015 | 88.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 29/05/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA CEDIAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 29/05/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 29/05/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 29/05/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 29/05/2015 | 235410.97 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.IRRF - 3.543,02 IMPA - 25.008,63 PENSÃO - 511,82 CEF - 8.658,97 BB - 11.023,45 SINTAB - 505,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 29/05/2015 | 77257.76 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.IMPA - 7.319,36 IRRF - 22,32 PA - 614,00 CEF - 2.151,93 BB - 5.066,57 SINTAB - 150,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 29/05/2015 | 22239.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2015.INSS - 1.671,88 BB - 234,78 IRRF - 21,66O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 29/05/2015 | 19814.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.INSS - 1.617,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 29/05/2015 | 49309.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.INSS - 5.424,00 IRRF - 629,18 BB - 421,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 29/05/2015 | 20812.84 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.IMPA - 2.062,27 IRRF - 180,13 BB - 386,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.INSS - 126,08O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 29/05/2015 | 3400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.IMPA - 308,00 BB - 724,31O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001754 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001755 | 29/05/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 29/05/2015 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM MEIOS ELÉTRONICOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 29/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 29/05/2015 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 29/05/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, - CENTRO - ARARA/PB, ONDE A MESMA ABRIGA A SEDE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA (LEI MUNICIPAL 0044/2015), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 29/05/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 29/05/2015 | 400.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 29, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 29/05/2015 | 24075.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.IMPA - 2.378,87 PA - 686,02 CEF - 1.303,94 BB - 1.319,52 SINTAB - 25,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 2001758 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2001759 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2001760 | 29/05/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS- 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 29/05/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 29/05/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 29/05/2015 | 85.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 29/05/2015 | 50.00 | 00008655408450 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 29/05/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 29/05/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 29/05/2015 | 220.00 | 00091822386420 | JOSE MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 29/05/2015 | 18804.57 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 1.752,41 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 01/06/2015 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 16/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 01/06/2015 | 1335.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, DESTINADAS A SALA DE VACINA DOS PSF"S DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002203 | 01/06/2015 | 1448.85 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 01/06/2015 | 783.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055, VINCULADA AS ATIVIDADES DA EDUACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 01/06/2015 | 250.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA; DE DIREÇÃO E DA BOMBA, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 02/06/2015 | 120.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 02/06/2015 | 456.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2001892 | 02/06/2015 | 12946.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 02/06/2015 | 1400.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADAS A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 02/06/2015 | 380.00 | 04026213000143 | GESSIGLAYD TORQUATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: MERIVA 1.4 FLEX PLACA: NPZ-8005, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 02/06/2015 | 159.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA POLO DO ARAÇÁ - LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ARAÇÁ NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 02/06/2015 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO MERIVA 1.4 FLEX PLACA: NPZ-8005, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 02/06/2015 | 111.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 02/06/2015 | 125.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 02/06/2015 | 88.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CASA DA MERENDA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 02/06/2015 | 600.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO E APOIO SONORO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE NOTAS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS: "NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS DE IDADE E CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 06 MESES E 05 ANOS" TOTALIZANDO 20 (TRINTA) HORAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 30,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 02/06/2015 | 1109.51 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 02/06/2015 | 1557.90 | 16774235000170 | ARAUJO CHAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001894 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001896 | 02/06/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001897 | 02/06/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2001900 | 02/06/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 02/06/2015 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 02/06/2015 | 4.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 02/06/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 02/06/2015 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 02/06/2015 | 1534.00 | 00007719026462 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 236 M² DE CALÇAMENTO NAS RUAS: SELMA PEREIRA DE MORAIS, MARISIO MORENO, JULIA LEIRE E SEVERINA FERREIRA DE SOUZA, TODAS NESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 02/06/2015 | 2500.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA EM TINTA LATEX E ESMALTE SINTETICO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 02/06/2015 | 102.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GARAGEM DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 03/06/2015 | 1841.10 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CULINÁRIAS, DESTINADOS PARA A CONFECÇAÕ DAS LEMBRANCINHAS E DECORAÇÃO, RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COM OS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001906 | 03/06/2015 | 276.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001909 | 03/06/2015 | 288.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 03/06/2015 | 339.29 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA O SR: JOSÉ GUILHERME ABREU DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001907 | 03/06/2015 | 1362.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001908 | 03/06/2015 | 396.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPODE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA TRAZEIRA DO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM POLIMENTO GERAL DO REFERIDO VEICULO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001904 | 03/06/2015 | 600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VASILHAMES DE GAS (GLP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001905 | 03/06/2015 | 3360.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) DE 13 KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001893 | 03/06/2015 | 225.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 05/06/2015 | 200.00 | 00009794854875 | MANOEL ANTONIO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 08/06/2015 | 2054.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 08/06/2015 | 1948.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 08/06/2015 | 1134.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001919 | 08/06/2015 | 9069.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001920 | 08/06/2015 | 1181.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001921 | 08/06/2015 | 420.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 08/06/2015 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 7115/83, PARA AUXILIO SAUDE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 08/06/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 08/06/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 08/06/2015 | 180.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 08/06/2015 | 50.00 | 00005207633430 | MARIA LUCINEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 08/06/2015 | 5066.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 08/06/2015 | 7944.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 08/06/2015 | 5487.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001918 | 08/06/2015 | 1354.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 08/06/2015 | 1380.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PADRÃO DA ESCOLA DE ARTESANATO, LOCALIZADA Á RUA EPITÁCIO PESSOA,S/N DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 08/06/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001922 | 08/06/2015 | 1283.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 08/06/2015 | 50.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DOS MUNICIPIOS DA 3ª DRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NO DIA 2 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 08/06/2015 | 390.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAÚJO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), BICICLETA, DESTINADA A DOAÇÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE UM BINGO, ORGANIZADO PELA CAPELA NOSSA SENHORA DA APARECIDA. NA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092015 | 2001917 | 08/06/2015 | 2580.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE COMPUTADORES, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001923 | 08/06/2015 | 650.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 08/06/2015 | 930.00 | 00008533988443 | EDANE SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO À BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS SISTEMAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 46,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 08/06/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 08/06/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 08/06/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 08/06/2015 | 500.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE "JIU JITSU" DO PROJETO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 08/06/2015 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 08/06/2015 | 70.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 08/06/2015 | 1800.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E EXTRUTURAS METÁLICAS, DESTINADAS AO EVENTO RELIGIOSO NA CAPELA SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 08/06/2015 | 190.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002023 | 08/06/2015 | 5587.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.123-6, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001924 | 08/06/2015 | 44460.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECEIMENTOS DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 08/06/2015 | 3100.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA EM TINTA LATEX E ESMALTE SINTETICO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 09/06/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 07/03/2015 A 07/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 09/06/2015 | 690.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PLASTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 09/06/2015 | 520.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 2002204 | 09/06/2015 | 3902.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 09/06/2015 | 975.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 10/06/2015 | 9957.53 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 10/06/2015 | 400.00 | 00012925700403 | MARIA DANIELLE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2001946 | 10/06/2015 | 2147.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2001947 | 10/06/2015 | 2713.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 10/06/2015 | 350.00 | 00005066281401 | GABRIEL DA COSTA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MINCÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 10/06/2015 | 92.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 10/06/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 10/06/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 10/06/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 10/06/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON - PLACA: NIX - 5381/PB - ANO 2013- CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS - PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM KILOMETRAGEM LIVRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO A MAIO DE 2015.ISS - 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 10/06/2015 | 300.00 | 00006330043400 | LINDACI SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 10/06/2015 | 200.00 | 00001376219816 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 10/06/2015 | 240.00 | 00006956547481 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 10/06/2015 | 592.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 10/06/2015 | 400.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE "SHOWS ARTISTICO" NAS FESTIVIDADES DE DAS ESCOLAS JOAQUIM ALVES NO DIA 8 DE MAIO NO TURNO MANHÃ DAS 08;00HS ÀS 10;30HS; NA ESCOLA MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE NO DIA 8 DE MAIO NO TURNO TARDE DE 14:00HS À 17:00HS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 10/06/2015 | 800.00 | 00005151393430 | JOÃO RANIERY JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE "SHOWS ARTISTICO" NAS FESTIVIDADES DE DAS ESCOLAS LUZIA LAUDELINO DA SILVA NO DIA 8 DE MAIO NO TURNO MANHÃ DAS 08;00HS ÀS 10;30HS E TARDE 14:00HS À 17:00HS; NA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO NO DIA 15 DE MAIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DAS 08:00HS ÀS 10:30HS E DAS 14:00HS À 17:00HS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 10/06/2015 | 2577.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CALIBRAGEM DOS BICOS INJETRES; REVISÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO; LIMPEZA DA BOMBA ALIMENTADORA; SOLDA NO TENSOR DA CORREIA; TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA: NPR-6433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 10/06/2015 | 430.00 | 00032508603449 | LUIZ SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 10/06/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 10/06/2015 | 428.63 | 34028316001932 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 10/06/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 10/06/2015 | 30582.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL E PARTES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 132,01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 10/06/2015 | 12403.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL E PARTES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 10/06/2015 | 8039.53 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREVOB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 10/06/2015 | 39.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 10/06/2015 | 8393.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 10/06/2015 | 3650.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 10/06/2015 | 3113.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 10/06/2015 | 2610.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 10/06/2015 | 9255.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 10/06/2015 | 371.55 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO INTERNACIONAL/4400 P7 6X4/CAMINHÃO PLACA: OGG-5785, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 10/06/2015 | 380.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A OITAVA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 10/06/2015 | 380.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A NONA SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 10/06/2015 | 171.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, DESTINADA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2015 - OCORRIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 10/06/2015 | 600.00 | 00003407140428 | ERIVANIA DE SOUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 10/06/2015 | 300.00 | 00006885889482 | ANTONIEL RUFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 10/06/2015 | 170.00 | 00070150429401 | VIONES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001971 | 11/06/2015 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - DESTINADOS A AMANUTENÇÃO DOS TRABALHOS PARA OS USUARIOS DO SUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 11/06/2015 | 400.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DO "CORINTHIANS" POR TER FICADO EM 4º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2015, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00009436152400 | ALBERTO RICHELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DO "PARAÍBA" POR TER FICADO EM 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2015, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 11/06/2015 | 800.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DO "PSG" POR TER FICADO EM 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2015, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 11/06/2015 | 600.00 | 00007405565417 | EVERTON GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DO "BIG BOYS" POR TER FICADO EM 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2015, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 11/06/2015 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 11/06/2015 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002037 | 11/06/2015 | 505.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SALA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002038 | 11/06/2015 | 288.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002039 | 11/06/2015 | 250.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CABO DE REDE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2002226 | 12/06/2015 | 10139.65 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 12/06/2015 | 675.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETARIO DE SÁUDE, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 09 À 12 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 12/06/2015 | 595.00 | 70111257000287 | INDRUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 12/06/2015 | 235.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 12/06/2015 | 1751.05 | 70111257000287 | INDRUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADAS AO USO NO TORNEIO DE FUTSAL 2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 15/06/2015 | 7930.00 | 02336392000190 | LR CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 15/06/2015 | 2285.85 | 16643155000186 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 16/06/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2001990 | 16/06/2015 | 996.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 16/06/2015 | 5127.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB.DEB/ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 16/06/2015 | 139.88 | 83754234022473 | DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A UMA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 16/06/2015 | 152.92 | 83754234022473 | DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A UMA PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 16/06/2015 | 179.00 | 83754234022473 | DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 16/06/2015 | 50.00 | 00003206578418 | CONCEICAO CHAER WU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 16/06/2015 | 50.00 | 00003206578418 | CONCEICAO CHAER WU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDITORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SIM E SIMASC, NO DIA 25 DE MAIO, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 16/06/2015 | 2973.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED E HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 16/06/2015 | 1748.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 16/06/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 16/06/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 16/06/2015 | 50.00 | 00008655408450 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 16/06/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 16/06/2015 | 300.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO AMBIENTAL RELIZADA PELA FAMUP - NOS DIAS 17/18 DE JUNHO - NO AUDITÓRIO DA REFERIDA INSTITUIÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESOOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002187 | 16/06/2015 | 832.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002188 | 16/06/2015 | 445.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 16/06/2015 | 1824.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 16/06/2015 | 573.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 16/06/2015 | 740.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: INTERNACIONAL/4400 P7 6X4/CAMINHÃO PLACA: OGG-5785, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 16/06/2015 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 16/06/2015 | 200.00 | 00005214013485 | SIMONE FERREIRA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 16/06/2015 | 110.19 | 00008715139433 | MARIA VITORIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2002186 | 16/06/2015 | 555.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2002035 | 16/06/2015 | 97852.31 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UBS II, III E IV NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME TP - 00003/2014INSS - 4.305,50 | 00742014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 17/06/2015 | 600.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM E AUXILIO TRANSPORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 17/06/2015 | 1684.80 | 00007719026462 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 259 M² DE CALÇAMENTO NAS RUAS: SELMA PEREIRA DE MORAIS, MARISIO MORENO, JULIA LEITE E SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, TODAS NESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 17/06/2015 | 668.14 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 17/06/2015 | 1200.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADAS AS ATIVIDADEES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 17/06/2015 | 1800.00 | 00042486602453 | JUDAS TADEU ALVES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE SALAS E APARELHOS; COMO NA REVISÃO DE TODOS OS PARELHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001998 | 17/06/2015 | 1420.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002006 | 17/06/2015 | 396.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPODE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 17/06/2015 | 350.00 | 21394175000109 | JOSE ANDERSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ADESIVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055 - VINCULADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 17/06/2015 | 1470.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 17/06/2015 | 1185.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGC-9906, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 17/06/2015 | 746.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA: OGF-3220, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 17/06/2015 | 880.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002003 | 17/06/2015 | 3180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVOAO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002004 | 17/06/2015 | 1590.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002005 | 17/06/2015 | 1900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGC-9906, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 18/06/2015 | 335.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 18/06/2015 | 540.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2002189 | 18/06/2015 | 2613.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 18/06/2015 | 631.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 18/06/2015 | 631.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 19/06/2015 | 2169.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 19/06/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 19/06/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 19/06/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA, PARA O MINISTERIO DO TRABALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E TAMBÉM PARA A SUPERINTENDENCIA PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO. DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 19/06/2015 | 50.00 | 00005917426406 | EDILENE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 19/06/2015 | 2200.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 19/06/2015 | 210.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 19/06/2015 | 22482.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.INSS - 2.086,45 IRRF - 379,47CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 19/06/2015 | 1017.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NO PREPARO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 19/06/2015 | 50.00 | 00003658316896 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 19/06/2015 | 800.00 | 00038731886434 | LUIS JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA COM O GRUPO MUSICAL "TRIO ARARENSE" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUZIA LAUDELINO DA SILVA, DIA 18/06, MANHÃ E TARDE; E MARIA DO CARMO CASTRO DIA19/06, MANHÃ E TARDE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 19/06/2015 | 1250.00 | 00001614870411 | RICARDO CASSIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 19/06/2015 | 2400.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA E TROCA DE MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS: ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, REVISÃO ELÉTRICA E TROCA DAS LANTERNAS DO ONIBUS: M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA NPR-6433; REVISÃO ELÉTRICA E TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS: ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523; REVISÃO ELÉTRICAS DO ONIBUS: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 19/06/2015 | 368.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 19/06/2015 | 465.40 | 11938520000166 | NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 19/06/2015 | 2680.00 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 134,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 19/06/2015 | 3120.00 | 00008584748407 | GIVALDO FERREIRA JULIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE MÃO DE OBRA E PINTURA EM TINTA LÁTEX E ESMALTE SINTÉTICO, COMO PEQUENOS RETOQUES EM REBOCO DO MERCADO PÚBLICO, NOS PAVIMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO E GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2002029 | 19/06/2015 | 6960.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002211 | 19/06/2015 | 3980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 19/06/2015 | 2680.00 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 19/06/2015 | 3465.00 | 19397416000113 | MAX VAHANDELL LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS E BOTAS DE COURO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002210 | 19/06/2015 | 920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT / UNO MILLE WAY ECONOMYPLACA: OEZ-8019, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 19/06/2015 | 7928.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍPÍO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 19/06/2015 | 170.00 | 00070321409477 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 19/06/2015 | 420.00 | 00034344012453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO NO CRAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 19/06/2015 | 550.00 | 00008246851489 | ELIZANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DE TEATRO COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO - CRAS - DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 19/06/2015 | 7928.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍPÍO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 20/06/2015 | 1000.00 | 00067458742453 | MARIA ANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 22/06/2015 | 1350.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO- REALIZADA NOS DIAS 25À 28 DE MAIO DE 2015. NACIDADE DE BRASÍLIA DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 22/06/2015 | 250.00 | 00006082965469 | MARIA IBIAPINA SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 22/06/2015 | 200.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 22/06/2015 | 180.00 | 00026263319453 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2002043 | 22/06/2015 | 2970.47 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2002044 | 22/06/2015 | 2500.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 22/06/2015 | 100.00 | 21758036000109 | EDNALDO ANDRADE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECONFIGURAÇÃO DO BULK LINK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX QUE SÃO USADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 22/06/2015 | 452.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DESTINADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 22/06/2015 | 2225.36 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MASSAS - DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÂES. RELIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 22/06/2015 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 22/06/2015 | 434.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.SAL/FAM - 52,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 22/06/2015 | 28236.98 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 22/06/2015 | 160.00 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 22/06/2015 | 775.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002047 | 22/06/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, EMSEU VEÍCULO PRÓPRIO, DE PLACA: DAY 3493/PB.ISS - 80,00 - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 22/06/2015 | 31.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 22/06/2015 | 3441.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E 13º SALARIO/2014, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 22/06/2015 | 2154.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 22/06/2015 | 558.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 22/06/2015 | 447.11 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2015, CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 22/06/2015 | 4305.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. SAL/FAM - 471,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 22/06/2015 | 3450.01 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2015, CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 22/06/2015 | 1550.46 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 22/06/2015 | 1242.36 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2015, CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 22/06/2015 | 1786.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 22/06/2015 | 1431.80 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2015, CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 23/06/2015 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 24/06/2015 | 85.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2002054 | 25/06/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 25/06/2015 | 4600.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MONITOR LCD 21,5 LG - PRETO LED; UDP N3 ATTIS WKS SERIES 8GB RAM, 1TB DH, PLACA DE VÍDEO, DESTINADOS A SALA DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 25/06/2015 | 1430.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL MAXXIS NET 11, DESTINADOS A MELHORIA DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 25/06/2015 | 605.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MERIVA 1.4 FLEX PLACA NPZ-8005, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 25/06/2015 | 471.90 | 12848451000162 | ZN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINCULDADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 25/06/2015 | 1600.00 | 00003269724470 | VANILDO PONRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A "BANDA FORROZÃO SENSAÇÃO" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 25/06/2015 | 450.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE "SHOWS MUSICAL" COM O GRUPO "FORRÓ PÉ DE SERRA" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA - CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002057 | 26/06/2015 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002058 | 26/06/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 26/06/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 26/06/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002216 | 26/06/2015 | 628.95 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 26/06/2015 | 473.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002059 | 26/06/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002060 | 26/06/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002061 | 26/06/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002062 | 26/06/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 26/06/2015 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 10, 18/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 26/06/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 23/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002215 | 26/06/2015 | 1929.31 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002217 | 26/06/2015 | 1771.62 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002218 | 26/06/2015 | 4075.72 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 29/06/2015 | 200.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO EM CILINDRO, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 29/06/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 29/06/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 29/06/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 29/06/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002089 | 30/06/2015 | 624.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002090 | 30/06/2015 | 634.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002092 | 30/06/2015 | 546.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002095 | 30/06/2015 | 1243.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002096 | 30/06/2015 | 587.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002098 | 30/06/2015 | 507.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 81552, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 30/06/2015 | 650.00 | 00009572645420 | JACKELINE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE "SHOWS MUSICAL" COM O GRUPO "JACKELINE DO ACORDEON" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA - CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 30/06/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2015.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 30/06/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 30/06/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA CEDIAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 30/06/2015 | 54764.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.INSS - 6.023,97 IRRF - 714,59 BB - 421,12O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 30/06/2015 | 22239.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2015.INSS - 1.671,88 BB - 234,78 IRRF - 21,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 30/06/2015 | 227730.69 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.IRRF - 3.222,00 IMPA - 24.238,34 PENSÃO - 511,82 CEF - 8.649,07 BB - 11.023,45 SINTAB - 489,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.INSS - 204,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 30/06/2015 | 24390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.INSS - 2.089,20 IRRF: 60,13O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 30/06/2015 | 73521.07 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.IMPA - 7.037,04 IRRF - 22,32 PA -614,00 CEF - 2.104,53 BB - 4.769,44 SINTAB - 142,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 30/06/2015 | 3400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.IMPA - 308,00 BB - 724,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 30/06/2015 | 20347.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.IMPA - 2.062,27 IRRF - 185,73 BB - 386,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 30/06/2015 | 27.75 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 30/06/2015 | 111.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 30/06/2015 | 121.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 30/06/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 30/06/2015 | 1200.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO APOIO SONORO E ILUMINAÇÃO DO PALCO EM APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA, EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 30/06/2015 | 1120.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE "SHOWS MUSICAIS" COM O GRUPO "CURIÓ E OS CABOCLOS DO FORRÓ" NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NO DIA 27/06/2015, E 28/06/2015, ENTRE OS HORÁRIOS DE 22:00 ÀS 02:00HS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 2002268 | 30/06/2015 | 508.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE 6.000 PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 2002270 | 30/06/2015 | 502.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE 6.000 PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 2002272 | 30/06/2015 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE 6.000 PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 2002273 | 30/06/2015 | 828.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 30/06/2015 | 30906.19 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 30/06/2015 | 35239.39 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 30/06/2015 | 347.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 30/06/2015 | 500.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 30/06/2015 | 1056.00 | 00006229064456 | JOSE MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 30/06/2015 | 2268.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 30/06/2015 | 1704.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 30/06/2015 | 1946.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO ARTESANAL), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 30/06/2015 | 439.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 30/06/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002084 | 30/06/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002085 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 110,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002086 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002091 | 30/06/2015 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 30/06/2015 | 430.00 | 00004924278440 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 30/06/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VIGILANCIA SANITARIA E O PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 30/06/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 30/06/2015 | 360.00 | 00003438426455 | MARCOS DE FREIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENT. PREST. NA LOC. DE 01 (UM) VEÍC. DE PASSEIO FIAT/UNO MILLE PLACA: OFG - 6884, ANO/MODELO 2012/2013, MOVIDO A GASOLINA, DEST. A CONDUZIR PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OU INTERMNAMENTOS EM HOSP. DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 30/06/2015 | 10932.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 1.166,33 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 30/06/2015 | 6407.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 695,36 IRRF - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 30/06/2015 | 6084.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 486,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 30/06/2015 | 27778.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 3.055,58 CEF - 742,12 BB - 3.000,29 SINTAB - 10,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 30/06/2015 | 31188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 1.735,95 IRRF - 5.245,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 30/06/2015 | 11486.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IRRF - 31,94 IMPA - 1.268,08 CEF - 514,68 BB - 779,14 SINTAB - 11,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 30/06/2015 | 3600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 396,00BB - 476,45 IRRF - 0,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 30/06/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 30/06/2015 | 2900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 30/06/2015 | 7800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 190,17O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 30/06/2015 | 16810.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. IMPA - 1.5984,00 IRRF - 143,73 CEF - 1.394,39 BB - 1.320,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 30/06/2015 | 50500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 11.015,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 30/06/2015 | 1988.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 159,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 30/06/2015 | 58338.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 5.774,32 CEF - 2.291,52 BB - 3.763,68SINTAB - 71,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 30/06/2015 | 35689.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 3.194,56 IRRF - 136,29 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 30/06/2015 | 10478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 1.115,40 PA - 258,57 BB - 1.082,96 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 30/06/2015 | 240.00 | 00009794854875 | MANOEL ANTONIO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 30/06/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 30/06/2015 | 100.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 30/06/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 30/06/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 30/06/2015 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002181 | 30/06/2015 | 1420.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002227 | 30/06/2015 | 7054.87 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002232 | 30/06/2015 | 1600.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, TIPO MIS CAMIONETA/GM/VERANEIO, DE PLACA - CPD - 3365 PB, MOVIDO A DIESEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00008663061455 | MORGANA MEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT MILLE WAY, 2013 MOVIDO A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON - PLACA: NIX - 5381/PB - ANO 2013- CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS - PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM KILOMETRAGEM LIVRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO A JUNHO DE 2015.ISS - 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 30/06/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 2002077 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 2002078 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2002079 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2002080 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 30/06/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2002087 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002093 | 30/06/2015 | 679.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002094 | 30/06/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002097 | 30/06/2015 | 368.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 30/06/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 30/06/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, - CENTRO - ARARA/PB, ONDE A MESMA ABRIGA A SEDE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA (LEI MUNICIPAL 0044/2015), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 30/06/2015 | 23648.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 2.286,21 PA - 686,02 CEF - 1.303,94 BB - 1.319,52 SINTAB - 26,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 30/06/2015 | 50.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 30/06/2015 | 50.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO MOTORISTA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 30/06/2015 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 30/06/2015 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2002179 | 30/06/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 30/06/2015 | 1709.97 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 30/06/2015 | 837.98 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 30/06/2015 | 119.10 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 30/06/2015 | 58.50 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 30/06/2015 | 5.85 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM TELEFONIA. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 30/06/2015 | 340.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 2002269 | 30/06/2015 | 453.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 2002271 | 30/06/2015 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 30/06/2015 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ASSESSORIA DE ELTRONICOS DE COMUNICÃO DE REDES SOCIAIS. DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 30/06/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 30/06/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 579,47 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 30/06/2015 | 18804.57 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 1.752,41 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 30/06/2015 | 2233.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 30/06/2015 | 1207.12 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 30/06/2015 | 631.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 2002074 | 30/06/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 2002082 | 30/06/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.IRRF - 823,84 ISS - 240,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 30/06/2015 | 4480.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.INSS - 390,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 30/06/2015 | 9192.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 24,78 IMPA - 438,68BB - 404,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 30/06/2015 | 4630.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 30/06/2015 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002088 | 30/06/2015 | 476.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS DE TONNER) - DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 30/06/2015 | 300.00 | 00014063591816 | ALMIR FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 30/06/2015 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00080586848487 | PEDRO RUFINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 30/06/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 30/06/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 30/06/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 30/06/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS - 315,20 BB - 78,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 30/06/2015 | 4200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 426,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 30/06/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 264,00 IRRF - 14,98 CEF - 218,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 30/06/2015 | 6940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 676,72 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 30/06/2015 | 15109.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 1.517,67 CEF - 335,00 BB - 1.706,42 SINTAB - 39,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DO FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DO FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 30/06/2015 | 56.38 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DO FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 30/06/2015 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 30/06/2015 | 93.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 30/06/2015 | 113.94 | 00008085717450 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 30/06/2015 | 152.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002223 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002224 | 30/06/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 30/06/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 30/06/2015 | 1060.32 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOS TRATORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002075 | 30/06/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2002106 | 30/06/2015 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 140,00 IRRF - 52,82 INSS - 308,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 30/06/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - ARARA/PB, PARA A MESMA SEDIAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 30/06/2015 | 56965.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 5.125,12 PA - 755,06 CEF - 2.046,57 BB - 6.206,97 SINTAB - 176,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 30/06/2015 | 14222.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.INSS - 1.305,27 IRRF- 60,13 BB - 457,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 30/06/2015 | 116.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GARAGEM DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 30/06/2015 | 788.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 86,68 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 30/06/2015 | 14526.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS - 1.405,68 IRRF - 120,26 BB - 594,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002308 | 01/07/2015 | 720.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE ESGOTO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA RUA PADRE IBIAPINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002310 | 01/07/2015 | 1221.59 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 2002688 | 01/07/2015 | 93571.26 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 20ª MEDIÇÃO, PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1ª ETAPA) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TC/PAC264/2008 E CONCORRENCIA DE Nº 0001/2010. | 00262010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 2002653 | 01/07/2015 | 2000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002304 | 01/07/2015 | 2168.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002305 | 01/07/2015 | 2185.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002306 | 01/07/2015 | 103.54 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LAVATÓRIO COM COLUNA; 02 (DUAS) TORNEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002309 | 01/07/2015 | 711.84 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENSÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002311 | 01/07/2015 | 1431.99 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 01/07/2015 | 163.01 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 01/07/2015 | 1120.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE CASEIRO), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002307 | 01/07/2015 | 419.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 02/07/2015 | 855.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 02/07/2015 | 575.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA DE 02 FEIXOS TRAS. E DIANT. DESTINADAS AO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA; OGE-6990, VINCULADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002316 | 02/07/2015 | 11738.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 02/07/2015 | 395.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA; OGE-6990, VINCULADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 02/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A SENHORA MARIANA DA SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002317 | 02/07/2015 | 1950.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002319 | 03/07/2015 | 3249.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002320 | 03/07/2015 | 2922.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES, FRANGO E OVOS), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 03/07/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 03/07/2015 | 54.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 03/07/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 03/07/2015 | 54.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB. ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 06/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 03/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002332 | 06/07/2015 | 162.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002329 | 06/07/2015 | 3132.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) DE 13 KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002333 | 06/07/2015 | 2215.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002334 | 06/07/2015 | 16162.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2002336 | 06/07/2015 | 3028.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOSA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 06/07/2015 | 430.00 | 00005151393430 | JOÃO RANIERY JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE "SHOWS ARTISTICO" POR OCASIÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DO PRONATEC, REALIZADO NO DIA 02/06/2015 DAS 19;00HS ÀS 22:00HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 06/07/2015 | 3500.00 | 00000376674830 | PEDRO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: GCM- 0054/PB, DESTINADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO LAGOA DE BARRO VIA SÍTIO RIACHO DO SAGUIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ; COMO TAMBÉM DO SÍTIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 175,00 IRRF - 113,33 INSS- 283,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 06/07/2015 | 3150.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: BGZ-7232/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BARRA DO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICPIO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 06/07/2015 | 3150.00 | 00095350446487 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VM KOMBI DE PLACA:NQC- 6205/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO DO SÍTIO CACHOEIRA E FECHADO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 06/07/2015 | 4530.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: BZQ - 5550/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS VOLTA DE BAIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO; SÍTIOS VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 06/07/2015 | 1557.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA AKELIS LOPES DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 06/07/2015 | 1240.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS AS PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002331 | 06/07/2015 | 1062.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, COMO TAMBÉM ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2002337 | 06/07/2015 | 2436.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIUPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2002338 | 06/07/2015 | 1226.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIUPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 06/07/2015 | 300.00 | 00010966675410 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 06/07/2015 | 130.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 06/07/2015 | 100.00 | 00070150588470 | RAIANDERSON DA COSTA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 06/07/2015 | 1274.00 | 00007719026462 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 196 M² (CENTO E NOVENTA E SEIS METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 06/07/2015 | 1500.00 | 00003577009454 | VALERIO VERISSIMO DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ÀREA SOCIAL PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NO AMBITO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) E PROGRAMAS VINCULADOS AO REFERIDO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 75,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 06/07/2015 | 1500.00 | 00003577009454 | VALERIO VERISSIMO DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ÀREA SOCIAL PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NO AMBITO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) E PROGRAMAS VINCULADOS AO REFERIDO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 75,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 06/07/2015 | 1500.00 | 00003577009454 | VALERIO VERISSIMO DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ÀREA SOCIAL PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NO AMBITO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) E PROGRAMAS VINCULADOS AO REFERIDO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 75,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.123-6, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.123-6, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002330 | 06/07/2015 | 174.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002335 | 06/07/2015 | 1864.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 06/07/2015 | 500.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 06/07/2015 | 180.00 | 00004354280477 | TANIA MARIA ANSELMO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 06/07/2015 | 85.49 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 06/07/2015 | 340.00 | 00010709067437 | ALEXSANDRO MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 06/07/2015 | 250.00 | 00006649402427 | IVONETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 06/07/2015 | 1500.00 | 00003577009454 | VALERIO VERISSIMO DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ÀREA SOCIAL PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NO AMBITO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) E PROGRAMAS VINCULADOS AO REFERIDO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 06/07/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 06/07/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 06/07/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 06/07/2015 | 700.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 06/07/2015 | 700.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 06/07/2015 | 700.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 06/07/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 06/07/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 06/07/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 06/07/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 06/07/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 06/07/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 06/07/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 06/07/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 06/07/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 06/07/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES FINANCIADOPELO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 06/07/2015 | 500.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE "JIU JITSU" DO PROJETO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 06/07/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 06/07/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DEABRIL DE2015. ISS - 60,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 06/07/2015 | 788.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE JUNHODE2015. ISS - 39,40 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 06/07/2015 | 930.00 | 00008533988443 | EDANE SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO À BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS SISTEMAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 46,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 06/07/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 07/07/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 07/07/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 07/07/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 07/07/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 07/07/2015 | 800.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 07/07/2015 | 800.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 07/07/2015 | 800.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002377 | 07/07/2015 | 642.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO GLP EM BOT. DE 13KG; E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB.REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002378 | 07/07/2015 | 180.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002383 | 07/07/2015 | 7066.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP00021-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092015 | 2002384 | 07/07/2015 | 850.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA COM TANQUE INTEGRADO PELA FÁBRICA, DESTINADA A SALA DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 08/07/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 08/07/2015 | 93.63 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 08/07/2015 | 64.35 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 08/07/2015 | 2400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND.CONF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES E COLABORADORES, DURANTE O EVENTO "CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE", REALIZADA NOMES DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 08/07/2015 | 289.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CÔNEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ - LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 08/07/2015 | 3600.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA: BSV 5372/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO RIACHO DO SAGUIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO; TAMBÉM DO SÍTIO FERNANDOZONE PARA A VILA SÃO FRANCISCO, DE TERÇA A QUINTA-FEIRA, . CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 180,00 IRRF - 128,63 INSS - 291,60 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 08/07/2015 | 3260.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: BRZ - 9864/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FUNDO; DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO S. MEDEIROS, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 08/07/2015 | 3630.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: BFG 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO - DO SÍTIO POÇO DO GADO VIA SÍTIO SALAMANDRA E SÍTIO SACO DE ARARA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.INSS - 181,50 - IRRF - 132,83 - INSS - 294,03 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 08/07/2015 | 5108.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2002387 | 08/07/2015 | 41400.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO À CRISE DE FALTA DE ÁGUA, CONFORME DECRETO Nº. 35.817 DE 17 DE ABRIL DE 2015 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 09/07/2015 | 4168.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO (CALÇAS E BATAS), DESTINADAS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 09/07/2015 | 870.00 | 00076857859434 | ROBECI FELNTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.154-6, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 09/07/2015 | 500.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 09/07/2015 | 500.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 09/07/2015 | 1892.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2002401 | 09/07/2015 | 11671.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 09/07/2015 | 2500.00 | 00007224258482 | LEONARDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOM - 0849/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - DA CIDADE DE ARARA PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 09/07/2015 | 200.00 | 00005601708401 | IRIS TACIANA DE ALBUQUERQUE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA CUSTERA DESPESAS QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO TÉCNICO PARA NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE- REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO NA CIDADE DE JOÃO PESSO/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 09/07/2015 | 2500.00 | 00007224258482 | LEONARDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOM - 0849/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - DA CIDADE DE ARARA PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 09/07/2015 | 382.85 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 09/07/2015 | 2465.45 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS; UTENSÍLIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002412 | 09/07/2015 | 6173.34 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 09/07/2015 | 50.00 | 00072592931449 | AURICELIA MARIA FERREIRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOCÊNCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS CARTOGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 NO AUD. DO PPGE/CENTRO DE EDUCAÇÃO UFPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 09/07/2015 | 50.00 | 00088585026472 | LUCIANA GOMES PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOCÊNCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS CARTOGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 NO AUD. DO PPGE/CENTRO DE EDUCAÇÃO UFPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 09/07/2015 | 50.00 | 00064976718468 | LUCINEIDE VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOCÊNCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS CARTOGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 NO AUD. DO PPGE/CENTRO DE EDUCAÇÃO UFPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 09/07/2015 | 200.00 | 00005601708401 | IRIS TACIANA DE ALBUQUERQUE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO TECNICO PARA NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE- REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 09/07/2015 | 50.00 | 00072592931449 | AURICELIA MARIA FERREIRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOCÊNCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS CARTOGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 NO AUD. DO PPGE/CENTRO DE EDUCAÇÃO UFPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 09/07/2015 | 50.00 | 00088585026472 | LUCIANA GOMES PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOCÊNCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS CARTOGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 NO AUD. DO PPGE/CENTRO DE EDUCAÇÃO UFPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 09/07/2015 | 50.00 | 00064976718468 | LUCINEIDE VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DOCÊNCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DAS CARTOGRAFIAS, REALIZADAS NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 NO AUD. DO PPGE/CENTRO DE EDUCAÇÃO UFPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 09/07/2015 | 642.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS. DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 09/07/2015 | 648.90 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS PLASTICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002410 | 09/07/2015 | 1580.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR SVGA LUMENS BENQ, DESTINADOS AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00009-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 09/07/2015 | 943.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) ADESIVOS COLORIDOS; 06 (SEIS) BANNERS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM JULHO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 09/07/2015 | 1091.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 10/07/2015 | 2799.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 10/07/2015 | 19.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - CID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 10/07/2015 | 8393.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 10/07/2015 | 31.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 10/07/2015 | 4183.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 10/07/2015 | 2604.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 10/07/2015 | 54480.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREVOB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 10/07/2015 | 3960.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREVOB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002429 | 10/07/2015 | 1720.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002430 | 10/07/2015 | 100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 10/07/2015 | 150.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO DA 3ª GRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NO DIA 29 E 30 DEJUNHO, 01 DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 10/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 10/07/2015 | 35189.26 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2002424 | 10/07/2015 | 1763.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULO MERIVA 1.4 FLEX PLACA: NPZ-8005, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 10/07/2015 | 650.00 | 00008860078440 | MARIO SERGIO SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS - 32,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 10/07/2015 | 3150.00 | 00002724703413 | SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: BRZ-8867/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO BARRA DO SALGADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCURSO DE 130KM, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002425 | 10/07/2015 | 5476.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002426 | 10/07/2015 | 1402.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, (AMBULANCIA), VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002427 | 10/07/2015 | 880.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, (AMBULANCIA-SAMU), VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 10/07/2015 | 308.35 | 83754234022473 | DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 10/07/2015 | 108.94 | 83754234022473 | DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 10/07/2015 | 298.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR OCASIÃO DE NÃO DISPOR NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 10/07/2015 | 131.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO PARA A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 10/07/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 10/07/2015 | 450.00 | 00008429400494 | EVA MARY RODRIGUES AZEVEDO DE OLIUVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, REALIZADO NOS DIAS 13 À 17 DE JULHO DE 2015, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 10/07/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002444 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, EMSEU VEÍCULO PRÓPRIO, DE PLACA: DAY 3493/PB.ISS - 80,00 - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 10/07/2015 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 7115/83, PARA AUXILIO SAUDE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 10/07/2015 | 5511.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002428 | 10/07/2015 | 3972.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 10/07/2015 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30/ DE JUNHO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 10/07/2015 | 239.38 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002431 | 10/07/2015 | 41009.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECEIMENTOS DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 10/07/2015 | 593.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 10/07/2015 | 550.00 | 00028738073854 | EDVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA EM TINTA LATEX E ESMALTE SINTETICO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 10/07/2015 | 2100.00 | 00002956982419 | JOSE IBIAPINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA AO VALOR UNITÁRIO DE 70,00 (SETENTA) REAIS, DESTINADA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, DE PALCA: CBR: 8578/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 10/07/2015 | 2046.00 | 08833830000101 | ASSOC.PEQUENOS PROD.RURAIS S.POCO GADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIAFITOSAS, DESTINADAS A VACINAÇÃO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO POÇO DO GADO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 13/07/2015 | 256.32 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, (REFRIGERANTES) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 14/07/2015, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA S. MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002456 | 13/07/2015 | 575.35 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS E EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2002457 | 13/07/2015 | 1730.28 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS E EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2002458 | 13/07/2015 | 854.09 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS VINCULADOS E EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2002459 | 13/07/2015 | 733.79 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A ATENTENDER AS NECESSIDADES DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 13/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A SENHORA JAQUELINE MARIANO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 13/07/2015 | 160.95 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2002455 | 13/07/2015 | 2758.06 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 13/07/2015 | 39.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 2002462 | 14/07/2015 | 2000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 14/07/2015 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE VIGÊNCIA. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 14/07/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 03, 10/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 14/07/2015 | 50.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 14/07/2015 | 199.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 14/07/2015 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES MÉDICOS, REALIZADO NA SENHORA: JOSEFA MARIA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 14/07/2015 | 200.00 | 00056779160482 | MARIA LENY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 14/07/2015 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 14/07/2015 | 50.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 14/07/2015 | 50.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 14/07/2015 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 16/07/2015 | 600.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO E APOIO SONORO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE NOTAS DE DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SÁUDE, COM UM TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 30,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 16/07/2015 | 4485.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 16/07/2015 | 300.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MERIVA 1.4 FLEX PLACA NPZ-8005, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 16/07/2015 | 1575.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 16/07/2015 | 450.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE OLACA: DSI - 2944/PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARA/PB, VIAGEM DA CIDADE DE PIRPIRITUBA À JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15, 20 E 29 DE JUNHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 16/07/2015 | 880.73 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 16/07/2015 | 200.00 | 00091822386420 | JOSE MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 17/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 20/07/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 20/07/2015 | 21552.92 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.INSS - 1.980,07 IRRF - 379,47CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 20/07/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 579,47 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 20/07/2015 | 110.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM À CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR SITUADO NAQUELE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 20/07/2015 | 807.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB. CFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 20/07/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 20/07/2015 | 2196.13 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 20/07/2015 | 34153.99 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 20/07/2015 | 27367.26 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 20/07/2015 | 434.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SAL/FAM - 72,38 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 20/07/2015 | 347.76 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES AO VEICULO; ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 20/07/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 20/07/2015 | 323.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 20/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2002758 | 20/07/2015 | 6960.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 20/07/2015 | 100.00 | 00006330036462 | LUZIA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2002484 | 20/07/2015 | 5191.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2002485 | 20/07/2015 | 4476.72 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 20/07/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 20/07/2015 | 476.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 20/07/2015 | 4305.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 471,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 20/07/2015 | 3450.03 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 20/07/2015 | 1643.47 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 20/07/2015 | 1316.89 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 20/07/2015 | 1786.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 20/07/2015 | 1431.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 20/07/2015 | 558.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 20/07/2015 | 447.12 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 20/07/2015 | 50.00 | 00004665931470 | SEVERINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 21/07/2015 | 2051.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 21/07/2015 | 7675.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 21/07/2015 | 5419.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB.DEB/ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 21/07/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 21/07/2015 | 223.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 21/07/2015 | 2246.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 22/07/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 17/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 22/07/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 22/07/2015 | 50.00 | 00006105809492 | GLICERINALDO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, NA ESTAÇÃO CIÊNCIAS CABO BRANCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 22/07/2015 | 50.00 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, NA ESTAÇÃO CIÊNCIAS CABO BRANCO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 22/07/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 22/07/2015 | 320.00 | 00002665505410 | JOSEFA MIRANDA DA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 22/07/2015 | 50.00 | 00000953629406 | FABIO JOSE CAVALCANTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, RELAIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 22/07/2015 | 50.00 | 00006330043400 | LINDACI SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 22/07/2015 | 50.00 | 00010072501430 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 22/07/2015 | 220.00 | 00009282623408 | ALINE APARECIDA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 22/07/2015 | 230.00 | 00006229046474 | ADRIANA SANTOS DOS REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 22/07/2015 | 100.00 | 00005207633430 | MARIA LUCINEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 22/07/2015 | 200.00 | 00091753147468 | ELIZABETH SOARES DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 22/07/2015 | 280.00 | 00003788640413 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 22/07/2015 | 320.00 | 00008422421470 | ROSILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 22/07/2015 | 240.00 | 00006515077408 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 22/07/2015 | 320.00 | 00005766488416 | SUENIA ZACARIAS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 22/07/2015 | 320.00 | 00006800961400 | ADRIANA PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 22/07/2015 | 320.00 | 00005937208498 | MARIA DA PIEDADE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 22/07/2015 | 340.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 22/07/2015 | 320.00 | 00006229291436 | MARIA AUGUSTA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 22/07/2015 | 320.00 | 00005136417420 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 22/07/2015 | 100.00 | 00005850189440 | SANDRA MACEDO ALVES / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 22/07/2015 | 300.00 | 00009832063418 | ALMIRA MELO DA SILVA/ OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 22/07/2015 | 300.00 | 00009457667425 | GEAMIRELE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 22/07/2015 | 320.00 | 00005664544406 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 22/07/2015 | 320.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 22/07/2015 | 320.00 | 00011510506446 | ELIELSON PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 22/07/2015 | 320.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 22/07/2015 | 200.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 22/07/2015 | 320.00 | 00026561386809 | MARIA DAS MERCES S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 22/07/2015 | 320.00 | 00006229045400 | MARLI FRANCISCO DOS SANTOS / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 22/07/2015 | 320.00 | 00004801405452 | MARIA DE FATIMA GOIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 22/07/2015 | 320.00 | 00004766943457 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 22/07/2015 | 320.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 22/07/2015 | 320.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 22/07/2015 | 320.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 22/07/2015 | 320.00 | 00005816366432 | MARIA JOSILENE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 22/07/2015 | 320.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 22/07/2015 | 320.00 | 00006741683488 | MARCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 22/07/2015 | 320.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 22/07/2015 | 320.00 | 00095420312468 | MARIA DE FATIMA FRANCISCO MACHADO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 22/07/2015 | 320.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 22/07/2015 | 300.00 | 00028043877807 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 23/07/2015 | 405.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 23/07/2015 | 252.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 23/07/2015 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 22/07/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 24/07/2015 | 2058.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA NPR-6433. VINCULADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 24/07/2015 | 950.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA NPR-6433, VINCULADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 24/07/2015 | 2052.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA NPR-6433, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 24/07/2015 | 390.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES CAT. ABC, DE TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 24/07/2015 | 298.35 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 24/07/2015 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO 2015 DA COMUNIDADE RIACHO FUNDO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002548 | 27/07/2015 | 3358.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2002547 | 27/07/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 27/07/2015 | 97.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2002559 | 28/07/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 28/07/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2015, PARA RECEBER DOCUMENTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 28/07/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015, PARA O MINISTERIO DO TRABALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA SUPERINTENDENCIA PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E/OU RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 28/07/2015 | 50.00 | 00008655408450 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NO DIA 23/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 28/07/2015 | 800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA: OGF-3220, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 28/07/2015 | 750.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A REALIZAÇÃO DE SHOW CIRCENSE, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 28/07/2015 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA: NPR-6433. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 28/07/2015 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2055. VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 28/07/2015 | 412.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 28/07/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE OS DIAS 27,29 E 31 DEJULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 28/07/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 28/07/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 28/07/2015 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE OS DIAS 20,22 E 24 DEJULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 28/07/2015 | 337.84 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 28/07/2015 | 330.23 | 00001550421492 | OZIETE FRANCISCA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 28/07/2015 | 2600.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DOS ENXOVAIS PARA DOAÇÃO COM AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM AS MÃES CARENTES IDENTIFICADAS PELOS ESTUDOS SOCIAIS DO CRAS, E OS GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 28/07/2015 | 412.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE "MATEUS BATISTA GUEDES", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 28/07/2015 | 250.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA, DESTINADA A EQUIPE DO "GUARANI" POR TER FICADO EM 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO, O QUAL FORA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 28/07/2015 | 350.00 | 00041448602807 | EZEQUIAS ABRAAO ALVES MENDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA, DESTINADA A EQUIPE DO "SANTA FÉ" POR TER FICADO EM 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO, O QUAL FORA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 28/07/2015 | 550.00 | 00008226739403 | MANOEL GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA, DESTINADA A EQUIPE DO "CRUZEIRO" POR TER FICADO EM 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO, O QUAL FORA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 28/07/2015 | 300.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO NESTE MUNICPIO, O QUAL FORA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 28/07/2015 | 1462.50 | 00007719026462 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 255 M² (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 8248-1, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 29/07/2015 | 800.00 | 00008333815200 | FRANCISCO CHAGAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002562 | 29/07/2015 | 475.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002563 | 29/07/2015 | 702.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002567 | 29/07/2015 | 827.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002568 | 29/07/2015 | 517.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8152, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002569 | 29/07/2015 | 660.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002561 | 29/07/2015 | 312.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002564 | 29/07/2015 | 603.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002565 | 29/07/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2002566 | 29/07/2015 | 343.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 30/07/2015 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM MEIOS ELÉTRONICOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 30/07/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 30/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 30/07/2015 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 30/07/2015 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 30/07/2015 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 30/07/2015 | 84.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 30/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 30/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2002614 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 30/07/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 2002633 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 30/07/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 30/07/2015 | 400.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 29, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 30/07/2015 | 400.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 29, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 30/07/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, - CENTRO - ARARA/PB, ONDE A MESMA ABRIGA A SEDE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA (LEI MUNICIPAL 0044/2015), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 30/07/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2002655 | 30/07/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 30/07/2015 | 6646.23 | 00003577068469 | VINICIUS JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL GANHA, DESTINADOS AO SR: VINICIUS JOSE DOS SANTOS ALVES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 30/07/2015 | 637.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 30/07/2015 | 582.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 30/07/2015 | 2356.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 30/07/2015 | 70.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 30/07/2015 | 4630.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 2002641 | 30/07/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 30/07/2015 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 2002686 | 30/07/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.IRRF - 823,84 ISS - 240,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB. DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 30/07/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 30/07/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 30/07/2015 | 368.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 30/07/2015 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 30/07/2015 | 102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 30/07/2015 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 30/07/2015 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 30/07/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 30/07/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002630 | 30/07/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 30/07/2015 | 3000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DP PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO "REVEILLON 2015", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NA VIRADA DO DIA 31/12/2014 E 01/01/2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002759 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 30/07/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 30/07/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA CEDIAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 30/07/2015 | 226398.79 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.IRRF - 3.217,20 IMPA - 24.247,70 PENSÃO - 511,82 CEF - 8.649,07 BB - 10.117,51 SINTAB - 496,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 30/07/2015 | 3745.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.IMPA - 412,02 BB - 724,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 30/07/2015 | 73895.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.IMPA - 7.396,21 PA - 614,00 CEF - 2.123,84 BB - 5.063,06 SINTAB - 161,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 30/07/2015 | 21702.43 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.IMPA - 2.177,77 IRRF - 235,21 BB - 386,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002611 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 30/07/2015 | 780.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE VEÍCULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002613 | 30/07/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002632 | 30/07/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 30/07/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 30/07/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - ARARA/PB, PARA A MESMA SEDIAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2002687 | 30/07/2015 | 6960.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 30/07/2015 | 1300.00 | 22830694000127 | RAFAEL BRUNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIR CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUADRILHA JUNINA SÃO JOÃO NA ROÇA, COMPOSTA POR 44 COMPONENETES DESTA CIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E LANCHES POR SE DESLOCAR AS CIDADES DE BELEM E SERTÃOZINHO-PB, NO DECORRER DO CORRENTE MES BEM COMO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM LANCHES POR SE APRESENTAR NO GINASIO DE ESPORTE O "ERNESTÃO" NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 30/07/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 30/07/2015 | 4701.03 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 30/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA SENHORA MARIA SALETE SOARES DE AGUIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 30/07/2015 | 900.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA DE MENEZES DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS FLANELADO E TEXTOLENE PARA COMPOSIÇÃO DOS ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE REUNIÕES, GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA MDS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS TOTAIS DOS PROGRAMAS PROJOVEM, ADOLESCENTE-PBV I, PISO BÁSICO FIXO, PPISO FIXO VARIAVEL - SCFV, IGDBFE IGDSUAS, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 30/07/2015 | 550.00 | 00008246851489 | ELIZANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DE TEATRO COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO - CRAS - DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 30/07/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 30/07/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 30/07/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 30/07/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 30/07/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES FINANCIADOPELO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 30/07/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 30/07/2015 | 500.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE "JIU JITSU" DO PROJETO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 30/07/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 30/07/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 30/07/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 30/07/2015 | 400.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 30/07/2015 | 400.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 30/07/2015 | 2700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 231,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 30/07/2015 | 200.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SENHOR LEANDRO GOMES DA SILVA, PARA O MEMSO PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF . QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2015. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 30/07/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 30/07/2015 | 90.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 30/07/2015 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 30/07/2015 | 57.61 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DO FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 30/07/2015 | 28.64 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DO FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 30/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DO FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 30/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 30/07/2015 | 950.00 | 00008533988443 | EDANE SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO À BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS SISTEMAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 47,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 30/07/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 30/07/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 30/07/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 30/07/2015 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00080586848487 | PEDRO RUFINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 30/07/2015 | 700.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2015. ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00003577009454 | VALERIO VERISSIMO DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ÀREA SOCIAL PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NO AMBITO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) E PROGRAMAS VINCULADOS AO REFERIDO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 30/07/2015 | 700.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 30/07/2015 | 240.00 | 00009200628494 | LEANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 30/07/2015 | 141.30 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO SENHORA LUCIMAR XAVIER, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 30/07/2015 | 153.94 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SENHOR JOÃO SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 30/07/2015 | 496.53 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 30/07/2015 | 76.35 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002573 | 30/07/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002575 | 30/07/2015 | 4455.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAT.URIN.FEMININO LUB. N.10X3,3MM SPEEDCATH-28510, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002576 | 30/07/2015 | 4455.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAT.URIN.FEMININO LUB. N.10X3,3MM SPEEDCATH-28510, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 30/07/2015 | 740.00 | 00099631156834 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 30/07/2015 | 28.64 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002616 | 30/07/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002617 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002618 | 30/07/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 30/07/2015 | 2100.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 30/07/2015 | 1600.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, TIPO MIS CAMIONETA/GM/VERANEIO, DE PLACA - CPD - 3365 PB, MOVIDO A DIESEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 30/07/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE JULHO DE 2015.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 30/07/2015 | 800.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E INTERNAMENTOS EMERGENCIAIS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA, EM SEUVEÍCULO PROPRIO DE PLACA: NQB - 3252/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002628 | 30/07/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002629 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.ISS - 110,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002631 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 30/07/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 30/07/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VIGILANCIA SANITARIA E O PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 30/07/2015 | 6676.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 695,36 IRRF - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 30/07/2015 | 9328.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 1.026,08 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 30/07/2015 | 5070.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 405,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 30/07/2015 | 28792.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.IMPA - 3.055,58 CEF - 876,74 BB - 2.906,03 SINTAB - 10,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 30/07/2015 | 32188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 1.735,95 IRRF - 5.245,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 30/07/2015 | 11528.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.IRRF - 31,94 IMPA - 1.268,08 CEF - 361,00 BB - 779,14 SINTAB - 11,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 30/07/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 30/07/2015 | 3300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.IMPA - 363,00BB - 476,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 30/07/2015 | 2900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 30/07/2015 | 16290.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. IMPA - 1.545,50 IRRF - 103,97 CEF - 1.394,39 BB - 1.320,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 30/07/2015 | 10985.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.IMPA - 1.059,63 PA - 258,57 BB - 1.082,96 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 31/07/2015 | 6800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 74,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 31/07/2015 | 44800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 9.447,85O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 31/07/2015 | 1988.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 159,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 31/07/2015 | 55342.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.IMPA - 5.664,63 CEF - 1.896,46 BB - 4.015,37SINTAB - 61,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 31/07/2015 | 28734.39 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 2.547,80 IRRF - 136,29 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2002645 | 31/07/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO PP- 00022-2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002650 | 31/07/2015 | 2922.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES-OVOS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES SERVIDAS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIUPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.RELATIVO AO PP- 00015-2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002652 | 31/07/2015 | 2639.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES SERVIDAS NO HOSPITAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.RELATIVO AO PP- 00015-2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2002643 | 31/07/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO PP- 00022-2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002651 | 31/07/2015 | 1875.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00010-2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2002656 | 31/07/2015 | 3337.29 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇAO DA VI CONFERENCIA MUN9ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 31/07/2015 | 1250.00 | 19938759000148 | KARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) CAMISETAS, DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO II FEST IDOSO PROMOVIDO PELO PAIF-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO,VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 31/07/2015 | 4465.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 315,20 BB - 78,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 31/07/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.IMPA - 264,00 IRRF - 14,98 CEF - 218,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 31/07/2015 | 14378.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.IMPA - 1.548,58 CEF - 335,00 BB - 1.706,42 SINTAB - 42,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 31/07/2015 | 10552.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 1.024,22 IRRF - 120,26 BB - 594,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 31/07/2015 | 788.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE JULHO DE 2015.IMPA - 86,68 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2002647 | 31/07/2015 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. RELATIVO AO PP- 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 31/07/2015 | 12386.70 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.INSS - 1.127,23 BB -457,76 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 31/07/2015 | 57143.88 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.IMPA - 5.158,78 IRRF - 4,48 PA - 755,06 CEF - 2.330,18 BB - 6.342,76 SINTAB - 176,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 31/07/2015 | 54764.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.INSS - 6.023,97 IRRF - 714,59 BB - 421,12O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 31/07/2015 | 22239.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2015.INSS - 1.671,88 BB - 234,78 IRRF - 21,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 31/07/2015 | 3152.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.INSS - 204,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 31/07/2015 | 23248.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.INSS - 1.981,92 IRRF: 60,13O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2002646 | 31/07/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. RELATIVO AO PP- 00022-2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 31/07/2015 | 529.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 31/07/2015 | 8388.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 19,70 IMPA - 438,68BB - 404,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 31/07/2015 | 3176.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 285,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 31/07/2015 | 14976.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS - 1.399,84 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 31/07/2015 | 25210.46 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.IMPA - 2.499,90 IRRF - 17,68 PA - 686,02 CEF - 1.303,94 BB - 1.516,35 SINTAB - 26,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 2002644 | 31/07/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO PP- 00022-2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 03/08/2015 | 58.51 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 03/08/2015 | 411.93 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 03/08/2015 | 133.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 03/08/2015 | 210.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 03/08/2015 | 177.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 03/08/2015 | 3462.06 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2002789 | 03/08/2015 | 8315.07 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002790 | 03/08/2015 | 1141.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002791 | 03/08/2015 | 7693.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002793 | 03/08/2015 | 3984.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) DE 13 KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092015 | 2002797 | 03/08/2015 | 1900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE UDP N3 ATTIS WKS SERIES; 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JET L355 COM TANQUE ACOPLADO - EPSON, DESTINADOS AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 2002788 | 03/08/2015 | 900.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002792 | 03/08/2015 | 1609.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2002794 | 03/08/2015 | 1080.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 03/08/2015 | 204.29 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 03/08/2015 | 1557.45 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A MANDADO JUDICIAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 03/08/2015 | 720.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS AS PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2002807 | 04/08/2015 | 1687.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PRODUTOS RELATIVOS AO PP- 00013-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 04/08/2015 | 151.92 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 04/08/2015 | 495.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTÍCOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 04/08/2015 | 50.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTIC. DA REUNIÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DO TRAUMA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 04/08/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 04/08/2015 | 50.00 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO SEMESTRAL DAS COBERTURAS VACINAIS, PÓS VACINAIS (EAPV) REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 04/08/2015 | 50.00 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MAPAS DE REGISTROS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO TRAUMA DOM LUIS GONZAGA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 04/08/2015 | 130.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, PARA A SENHORA VILMA FLORENCIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 04/08/2015 | 200.00 | 00006390491417 | MARIA DAS DORES LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 04/08/2015 | 109.84 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 04/08/2015 | 100.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT / UNO MILLE FIRE FLEX PLACA: MOU-3487. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 04/08/2015 | 235.00 | 00010709067437 | ALEXSANDRO MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2002805 | 04/08/2015 | 16222.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002806 | 04/08/2015 | 2810.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNES) - DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 04/08/2015 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM MEIOS ELÉTRONICOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 04/08/2015 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM MEIOS ELÉTRONICOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 05/08/2015 | 3249.66 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DENOMINADO LUCENTIS, DESTINADO A HOSANA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 07/08/2015 | 3540.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED E HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 07/08/2015 | 1012.50 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETARIO DE SÁUDE, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 06 À 08 DE AGOSTO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002825 | 07/08/2015 | 7307.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002826 | 07/08/2015 | 168.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002827 | 07/08/2015 | 1262.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002828 | 07/08/2015 | 850.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 07/08/2015 | 292.75 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2002836 | 07/08/2015 | 44250.65 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UBS II, III E IV NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME TP - 00003/2014INSS - 1.947,03 | 00742014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 07/08/2015 | 2000.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS VIAGENS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TIPO CAR/CAMINHONETE/ABERTA, PLACA: MNJ - 8883 PB. RELAIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002829 | 07/08/2015 | 4322.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002834 | 07/08/2015 | 39332.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002830 | 07/08/2015 | 370.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002831 | 07/08/2015 | 56.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002832 | 07/08/2015 | 168.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002833 | 07/08/2015 | 1150.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 07/08/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 07/08/2015 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 08/08/2015 | 483.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA DE MENEZES DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ALGODÃO CHITA, DESTINADOS NA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELO CRAS E TODOS GRUPOS ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 10/08/2015 | 450.00 | 00004650896401 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 10/08/2015 | 1024.66 | 00007719026462 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 157,64 M² (CENTO E CINQUENTA E SETE E SESSENTA E QUATRO METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 10/08/2015 | 460.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER DE LONA, MEDINDO 3,0 X1,0; 01 (UM) BANNER MEDINDO 2,0 X 0,80, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.ISS - R$ 23,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 10/08/2015 | 300.00 | 00003216465411 | ELISANGELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 SANDUÍCHES; AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1,50; (UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) 10 (DEZ) BOLO DE MILHO DE MILHO, AO VALOR DE R$ 7,50 (SETE REAIS E CINQUENTA REAIS), DESTINADOS AO COFFE BREACK DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 10/08/2015 | 300.00 | 00092868266487 | GERUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 10/08/2015 | 130.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 10/08/2015 | 300.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 10/08/2015 | 297.50 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FORMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 14,87 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 10/08/2015 | 150.00 | 00075314339749 | NAZARENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 10/08/2015 | 750.00 | 00018595367434 | JOAO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNCÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TIPO GM/CORSA WIND DE PLACA MOC- 3243-PB, MOVIDO A GASOLINA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002853 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, EMSEU VEÍCULO PRÓPRIO, DE PLACA: DAY 3493/PB.ISS - 80,00 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON - PLACA: NIX - 5381/PB - ANO 2013- CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS - PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM KILOMETRAGEM LIVRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO A JULHO DE 2015.ISS - 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 10/08/2015 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS PARA A SRA. HOSANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 10/08/2015 | 150.00 | 00008012243490 | JANAISE FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 10/08/2015 | 200.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 10/08/2015 | 960.00 | 00070867526491 | VALDEILDO JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUANDSO EM VIAGEM PARA RELIZAR EXAMES PREVENTIVOS NAS CLINICAS CICATRIZES, NA CIDADE DE CAMPINA. GRANDE/PB; EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE ARARUNA/PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 10/08/2015 | 8617.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 104,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 10/08/2015 | 440.00 | 00004298444414 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE BARRA DE SALGADO E PAU BARRIGA, AMBOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 10/08/2015 | 350.00 | 00067595472415 | LUIS ANTONIO VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEÍCULO TOYOTA CEDIDO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 10/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 10/08/2015 | 2046.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE VACINAS ANTIAFTOSA (AFTOVASIN), DESTINADAS AOS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SACO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 10/08/2015 | 8393.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 10/08/2015 | 3897.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 10/08/2015 | 62.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 10/08/2015 | 300.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 10/08/2015 | 11583.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREVOB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 10/08/2015 | 256.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 10/08/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 10/08/2015 | 202.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0001108, EMITIDO EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 10/08/2015 | 29206.10 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 10/08/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 10/08/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 10/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 10/08/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 10/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 10/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 10/08/2015 | 500.00 | 00067594697472 | ILZA MARIA DA SILVA MENDONÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO DE 10 À 13 DE AGOSTODE 2015, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 10/08/2015 | 450.00 | 00008860078440 | MARIO SERGIO SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS - 22,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSÉ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA PORTA ELETRÔNICA DO VEÍCULO: ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 EO PLACA: OGC-5149. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2002870 | 10/08/2015 | 3500.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO LAGOA DE BARRO VIA SÍTIO RIACHO DO SAGÜIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ (PERCURSO TOTAL 56 KM.), COMO TAMBÉM DO SÍTIO RAMADA PARA SEDE DO MUNICÍPIO (PERCURSO TOTAL 30 KM) NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07 Á 06/08/2015.ISS - 175,00 IRRF - 132,83 INSS - 283,50 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2002871 | 10/08/2015 | 3260.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CWH - 2433/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FUNDO; DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO S. MEDEIROS, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07/ Á 06/08/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 163,00 IRRF - 132,83 INSS - 264,06. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2002872 | 10/08/2015 | 3600.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO GAMELEIRO, PERCURSO IDA E VOLTA 32 KM NO TURNO MANHÃ, COMO TAMBÉM SÍTIO URUÇÚ PERCURSO IDA E VOLTA 36 KM NO TURNO TARDE, AMBOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07 Á 06/08/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. ISS - 180,00 IRRF - 132,83 INSS - 291,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2002873 | 10/08/2015 | 7700.00 | 00010018168469 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MON- 8960/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DO SALGADO, PERCURSO TOTAL DE 100 KM, NO TURNO MANHÃ; COMO DOS SÍTIOS BARRA DO SALGADO, CACHOEIRA, FECHADO E B. SALGADO DE CIMA, AMBOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07 À 06/08/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 385,00 IRRF - 132,83 INSS - 623,70. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2002874 | 10/08/2015 | 4500.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO VOLTA DE BAIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO IDA E VOLTA 35 KM, COMO TAMBÉM DOS SÍTIOS VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO DE IDA E VOLTA 35 KM, NO TURNO TARDE, AMBOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07 À 06/08/2015.ISS - 225,00 IRRF - 132,83 INSS - 364,50. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2002875 | 10/08/2015 | 3630.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: EKZ 9581/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO POÇO DO GADO VIA SÍTIO SALAMANDRA E SÍTIO SACO DE ARARA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 07/07 À 06/08/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 181,50 IRRF - 132,83 INSS - 294,03 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 10/08/2015 | 450.00 | 00008860078440 | MARIO SERGIO SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS - 22,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 10/08/2015 | 357.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 10/08/2015 | 323.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 10/08/2015 | 7800.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO, COM MATERIAL PRÓPRIO FORNECIDO PELA PARTE CONTRATADA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) UNIFORMES, COMPOSTOS POR UM MACACÃO E UMA JAQUETA, DESTINADOS A BANDA FANFARRA PROFESSORA GERALDA SLAVINO LEITE, DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 10/08/2015 | 50.00 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC SERÁ REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE AGOSTODE 2015. NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 10/08/2015 | 369.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 10/08/2015 | 26100.38 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002898 | 11/08/2015 | 3180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR SUA VEZ VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002899 | 11/08/2015 | 1900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA: OGF-3220, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR SUA VEZ VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 2002896 | 11/08/2015 | 2000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 11/08/2015 | 412.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE "MATEUS BATISTA GUEDES", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 12/08/2015 | 5200.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE KITS INTERATIVOS PRÓ SAÚDE, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2002906 | 12/08/2015 | 3456.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2002907 | 12/08/2015 | 10864.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 12/08/2015 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CASA DO CONSELHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00002898180440 | ADERALDO ESTANISLAU DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092015 | 2002911 | 12/08/2015 | 555.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 12/08/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092015 | 2002910 | 12/08/2015 | 832.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002902 | 12/08/2015 | 1900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGC-9906, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR SUA VEZ VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092015 | 2002909 | 12/08/2015 | 996.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP00009/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 13/08/2015 | 2500.00 | 00008158580432 | EDIGLEY PINHEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: MOM - 0849/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - DA CIDADE DE ARARA PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 13/08/2015 | 777.73 | 12848451000162 | ZN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULDADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 13/08/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 13/08/2015 | 868.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE CAVALETES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 13/08/2015 | 350.93 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPENSADO; MADEIRA SERRADA (CAIBRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA SEDE DO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002915 | 13/08/2015 | 2840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002916 | 14/08/2015 | 1420.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 14/08/2015 | 1920.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, NO CENTRO PAROQUIAL DA IGREJA MATRIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 14/08/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 14/08/2015 | 400.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 14/08/2015 | 400.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE COLOCAÇÃO DE ROSCA EM UMA BARRA DE DIREÇÃO, DESTINADO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055. VINCULADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 14/08/2015 | 630.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS EM DUAS MOTOMBAS CENTRÍFUGAS MONOFÁSICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 14/08/2015 | 100.00 | 21758036000109 | EDNALDO ANDRADE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO 8600, DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 17/08/2015 | 50.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO DA 3ª GRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 17/08/2015 | 1200.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 17/08/2015 | 2000.00 | 00008663061455 | MORGANA MEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, FIAT MILLEY WAY, ANO/MODELO 2013, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER A FALTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 17/08/2015 | 300.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOICA FEDERAL E EMPRESAS COMERCIAIS - NA CIADADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 17/08/2015 | 580.00 | 07777096000148 | GRÁFICA FABRICIO - PABLO RAMON DE A. M. FABRÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 17/08/2015 | 1100.00 | 00008246851489 | ELIZANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE TEATRO E DANÇA COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO - CRAS - DURANTE O PERÍODO DE 03 À 20 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 17/08/2015 | 179.57 | 00006784078438 | SEVERINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2002953 | 17/08/2015 | 6960.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 17/08/2015 | 800.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO E APOIO SONORO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE NOTAS DE DIVULGAÇÃO DA DAS CAMPANHAS MULTIVACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, COM UM TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 40,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 17/08/2015 | 500.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BENTO DA SILVA, S/N, CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A SUBSTITUIR A SEDE DO POSTO DE SÁUDE-PSF II, EM VIRTUDE DA REFORMA DA SEDE OFICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 17/08/2015 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N. 7115/83, PARA AUXILIO SAUDE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 17/08/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. NA CIDADE VDE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 18/08/2015 | 417.68 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 2002932 | 18/08/2015 | 6879.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00016-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002933 | 18/08/2015 | 689.65 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS PLÁSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS DO CONJUNTO PE. IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 18/08/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 12/08/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 18/08/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 18/08/2015 | 300.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PROCURADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; SECRETARIAS DO ESTADONA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2002934 | 18/08/2015 | 689.65 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA LUZIA LAUDELINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 19/08/2015 | 1500.00 | 19691873000116 | WASHINTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DA BOMBA INJETORA DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505, VINCULADO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 19/08/2015 | 132.93 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 19/08/2015 | 391.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A MANDADO JUDICIAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 2002945 | 19/08/2015 | 6512.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPÍO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 19/08/2015 | 1500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS A PACIENTE TEREZA MARIA IDELFONSO MARQUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 19/08/2015 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES MÉDICOS, REALIZADO NA SENHORA: JOSENICE DE LIMA SANTOS, POR SE TRTATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 20/08/2015 | 240.00 | 00003217089464 | JOSE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 20/08/2015 | 280.00 | 00005697572409 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 20/08/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 20/08/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 20/08/2015 | 200.00 | 00004508948430 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 20/08/2015 | 4278.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 20/08/2015 | 511.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 20/08/2015 | 409.85 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 20/08/2015 | 1445.83 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 20/08/2015 | 1158.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 20/08/2015 | 1786.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 20/08/2015 | 1431.79 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 20/08/2015 | 4305.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 471,60 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 20/08/2015 | 3450.01 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002957 | 20/08/2015 | 1765.25 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002958 | 20/08/2015 | 2287.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002959 | 20/08/2015 | 444.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 20/08/2015 | 150.00 | 00002811998764 | MARIA ELZA ALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 20/08/2015 | 200.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 20/08/2015 | 40.00 | 00006108266465 | JOAO DE DFEUS FELIPE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 20/08/2015 | 200.00 | 00005872999402 | MARIA REJANE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 20/08/2015 | 34167.16 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 20/08/2015 | 27377.82 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 20/08/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 579,47 BB - 915,95O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 20/08/2015 | 23750.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.INSS - 2.187,65 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 20/08/2015 | 8.70 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 20/08/2015 | 668.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2002956 | 21/08/2015 | 2688.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS - HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 24/08/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 24/08/2015 | 110.00 | 00000015540421 | JOAO EUDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE KIT'S DE ESCOVAÇÃO ORIUNDOS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA ESSE MUNICIPIO. - MAERIAL A SER DISTRIBUÍDO PELOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 24/08/2015 | 1430.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 2002971 | 24/08/2015 | 1198.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPÍO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 2002972 | 24/08/2015 | 7506.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPÍO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002979 | 24/08/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002980 | 24/08/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002982 | 24/08/2015 | 1600.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, TIPO MIS CAMIONETA/GM/VERANEIO, DE PLACA - CPD - 3365 PB, MOVIDO A DIESEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A AGOSTO DE 2015.ISS - 80,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2002985 | 24/08/2015 | 2200.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 110,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002986 | 24/08/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002987 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002988 | 24/08/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002989 | 24/08/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 24/08/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 24/08/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 24/08/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 24/08/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 24/08/2015 | 296.33 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 24/08/2015 | 50.00 | 00006649402427 | IVONETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 24/08/2015 | 4000.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002990 | 24/08/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002992 | 24/08/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002994 | 24/08/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGD-SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 24/08/2015 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 24/08/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 24/08/2015 | 130.64 | 34028316001932 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 24/08/2015 | 262.68 | 34028316001932 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 24/08/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 2002991 | 24/08/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 24/08/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 24/08/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2002984 | 24/08/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 25/08/2015 | 110.72 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 25/08/2015 | 140.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS -M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE TECIDO, DESTINADOS A BANDA FANFARRA - GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 25/08/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA CEDIAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003021 | 25/08/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 25/08/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2002995 | 25/08/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 2002999 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 2003000 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2003002 | 25/08/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2003003 | 25/08/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 25/08/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, - CENTRO - ARARA/PB, ONDE A MESMA ABRIGA A SEDE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA (LEI MUNICIPAL 0044/2015), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003019 | 25/08/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 25/08/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 25/08/2015 | 176.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 25/08/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - ARARA/PB, PARA A MESMA SEDIAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 25/08/2015 | 1300.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 02 (DUAS) LÂMINAS DE AÇO, DESTINADAS A CATERPILLAR/PATROL 120K E JAPO 3128, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 25/08/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 25/08/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 25/08/2015 | 7900.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 25/08/2015 | 4220.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 25/08/2015 | 1723.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003022 | 25/08/2015 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO PP- 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 25/08/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 25/08/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 25/08/2015 | 700.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 25/08/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 25/08/2015 | 700.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 25/08/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 25/08/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES FINANCIADOPELO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 25/08/2015 | 500.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE "JIU JITSU" DO PROJETO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 25/08/2015 | 950.00 | 00008533988443 | EDANE SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO À BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS SISTEMAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 47,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 25/08/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 25/08/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003018 | 25/08/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 25/08/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 25/08/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 25/08/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VIGILANCIA SANITARIA E O PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003020 | 25/08/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 25/08/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 25/08/2015 | 1483.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON - PLACA: NIX - 5381/PB - ANO 2013- CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS - PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM KILOMETRAGEM LIVRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO A AGOSTO DE 2015.ISS - 100,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2003042 | 26/08/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, EMSEU VEÍCULO PRÓPRIO, DE PLACA: DAY 3493/PB.ISS - 80,00 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 26/08/2015 | 400.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2003029 | 26/08/2015 | 6960.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 26/08/2015 | 350.00 | 00000953629406 | FABIO JOSE CAVALCANTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO, MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2003034 | 26/08/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00008663061455 | MORGANA MEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, FIAT MILLEY WAY, ANO/MODELO 2013, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER A FALTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 2003035 | 26/08/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.IRRF - 823,84 ISS- 240,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 26/08/2015 | 90.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 26/08/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003031 | 26/08/2015 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 26/08/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 26/08/2015 | 172.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS E ARMÁRIOS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: BRZ - 9864/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO JUCÁ PARA A ESCOLA POLO DO ARACÁ; NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. . RALATIVO AO PERÍODO DE 18 DE 05 À 17/06/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: BRZ - 9864/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO JUCÁ PARA A ESCOLA POLO DO ARACÁ; NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. . RALATIVO AO PERÍODO DE 18 DE 06 À 17/07/2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2003041 | 26/08/2015 | 19613.31 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA MEDIÇÃO) DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE E MARIA DO CARMO CASTRO, AMBAS VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014, E TOMADA DE PREÇO 00002-2014. | 00732014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 26/08/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 26/08/2015 | 50.00 | 00072593652420 | JOSEANE SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, DESTINADA A PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA O LANÇAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 26/08/2015 | 50.00 | 00007980273478 | LEANDRO CESAR FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, DESTINADA A PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA O LANÇAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 26/08/2015 | 50.00 | 00007222504443 | SIMONE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, DESTINADA A PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA O LANÇAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES NOESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 27/08/2015 | 65.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003047 | 27/08/2015 | 764.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA 180ML; GUARDANAPOS DE PAPEL - DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, QUE REALIZA-SE DE 05 À 08/09/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00013-2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2003048 | 27/08/2015 | 2369.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE- MORTADELA), DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, QUE REALIZA-SE DE 05 À 08/09/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00015-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003049 | 27/08/2015 | 1915.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, QUE REALIZA-SE DE 05 À 08/09/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00010-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2003046 | 27/08/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 27/08/2015 | 207.90 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS PLASTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 27/08/2015 | 280.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOZA PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E SACOS PLÁSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 27/08/2015 | 520.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELO PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2003050 | 27/08/2015 | 3261.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES - FRANGO - OVOS) DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PRODUTOS RELATIVOS AO PP- 00015-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003051 | 27/08/2015 | 2996.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PRODUTOS RELATIVOS AO PP- 00010-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 28/08/2015 | 150.00 | 00001337420409 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 28/08/2015 | 500.00 | 00007412097482 | RENATA NEWMAN LEITE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELIZADA NO DIA14/07/2015, NO AUDITÓRIO D ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 28/08/2015 | 65.45 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2003058 | 28/08/2015 | 10061.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2003059 | 28/08/2015 | 4754.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003066 | 28/08/2015 | 1492.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 28/08/2015 | 898.29 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 28/08/2015 | 400.00 | 00003359827864 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 28/08/2015 | 534.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003083 | 28/08/2015 | 49.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PRODUTOS RELATIVOS AO PP- 00013-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 28/08/2015 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 28/08/2015 | 300.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 28/08/2015 | 400.00 | 00001158351488 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 28/08/2015 | 9126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 1.003,86 PA - 258,57 BB - 1.082,96 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 28/08/2015 | 28054.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 3.011,58 CEF - 876,74 BB - 3.384,88 SINTAB - 10,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 28/08/2015 | 5070.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 405,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 28/08/2015 | 32188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 1.735,95 IRRF - 5.245,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 28/08/2015 | 11382.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IRRF - 31,94 IMPA - 1.268,08 CEF - 361,00 BB - 425,63 SINTAB - 11,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 28/08/2015 | 9328.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 1.026,08 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 28/08/2015 | 5376.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 591,36 IRRF - 78,60O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 28/08/2015 | 14380.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. IMPA - 1.355,20 IRRF - 74,93 CEF - 1.394,39 BB - 1.320,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 28/08/2015 | 3300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 363,00 BB - 476,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 28/08/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 28/08/2015 | 2900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 28/08/2015 | 450.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 28/08/2015 | 150.00 | 00004209031437 | IRANI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 28/08/2015 | 300.00 | 00014206552487 | MANOEL DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 28/08/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 28/08/2015 | 400.00 | 00004650896401 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 28/08/2015 | 500.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO PELO BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 28/08/2015 | 115.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 28/08/2015 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 28/08/2015 | 56.38 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 28/08/2015 | 104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 28/08/2015 | 900.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 28/08/2015 | 1960.00 | 00002956982419 | JOSE IBIAPINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA AO VALOR UNITÁRIO DE 70,00 (SETENTA) REAIS, DESTINADA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, DE PALCA: CBR: 8578/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 98,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 28/08/2015 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 28/08/2015 | 280.52 | 00032086465858 | MARCIO ROGERIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 28/08/2015 | 4701.03 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 28/08/2015 | 1960.00 | 00002956982419 | JOSE IBIAPINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CARRADAS DE ÁGUA AO VALOR UNITÁRIO DE 70,00 (SETENTA) REAIS, DESTINADA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, DE PALCA: CBR: 8578/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 98,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 28/08/2015 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA SALA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 28/08/2015 | 34.53 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 28/08/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003073 | 28/08/2015 | 698.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003074 | 28/08/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003077 | 28/08/2015 | 694.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003082 | 28/08/2015 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 28/08/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015, PARA RECEBER DOCUMENTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 28/08/2015 | 47.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 28/08/2015 | 2409.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 28/08/2015 | 588.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 28/08/2015 | 643.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 28/08/2015 | 4630.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 28/08/2015 | 600.00 | 00003269724470 | VANILDO PONRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL O ERNESTÃO, NESTA CIDADSE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003065 | 28/08/2015 | 9861.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 28/08/2015 | 3050.00 | 16643155000186 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003075 | 28/08/2015 | 1059.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003076 | 28/08/2015 | 581.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 28/08/2015 | 566.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8152, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003079 | 28/08/2015 | 624.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003080 | 28/08/2015 | 475.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003081 | 28/08/2015 | 624.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 28/08/2015 | 141.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 28/08/2015 | 82.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 28/08/2015 | 211971.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.IRRF - 2.272,38 IMPA - 22.625,70 PENSÃO - 511,82 CEF - 7.879,65 BB - 10.119,83 SINTAB - 441,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 28/08/2015 | 20950.41 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 2.177,77 IRRF - 222,25 BB - 386,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 28/08/2015 | 3475.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 382,25 BB - 724,31O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 31/08/2015 | 54764.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.INSS - 6.023,97 IRRF - 714,59 BB - 421,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 31/08/2015 | 3152.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.INSS - 204,88O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 31/08/2015 | 27994.53 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.INSS - 2.463,49 IRRF: 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 31/08/2015 | 73481.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. IMPA - 7.518,25 PA - 614,00 CEF - 2.123,84 BB - 4.921,56 SINTAB - 164,99O B S: E M P E N H O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2003102 | 31/08/2015 | 10100.39 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 31/08/2015 | 22239.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2015.INSS - 1.671,88 BB - 234,78 IRRF - 21,66OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 31/08/2015 | 3176.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 285,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 31/08/2015 | 8476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 19,70 IMPA - 525,36 BB - 719,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 31/08/2015 | 535.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 2003100 | 31/08/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECREARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 31/08/2015 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 31/08/2015 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB. - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 31/08/2015 | 26082.05 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 2.586,14 IRRF - 44,79 PA - 686,02 CEF - 1.303,94 BB - 1.469,80 SINTAB - 34,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 31/08/2015 | 19433.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 1.858,13 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 173,36 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 31/08/2015 | 13945.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 1.398,36 IRRF - 120,26 BB - 594,21O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 315,20 BB - 78,48O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 31/08/2015 | 2700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 231,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 31/08/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 264,00 IRRF - 14,98 CEF - 218,58O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 31/08/2015 | 14640.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 1.548,58 CEF - 335,00 BB - 1.706,42 SINTAB - 42,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 31/08/2015 | 56701.49 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 5.151,00 PA - 755,06 CEF - 2.352,91 BB - 6.386,23 SINTAB - 179,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 31/08/2015 | 12386.70 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.INSS - 1.127,23 BB - 457,76 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 31/08/2015 | 1785.40 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.656 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 31/08/2015 | 2090.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA MOI-7834 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 31/08/2015 | 6800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 74,81O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 31/08/2015 | 38800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 1.539,03 IRRF - 7.656,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 31/08/2015 | 1988.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 159,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 31/08/2015 | 55724.81 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.IMPA - 5.855,59 IRRF - 6,68 CEF - 2.165,16 BB- 4.015,37 SINTAB - 64,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 31/08/2015 | 32676.61 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS - 2.985,06 IRRF - 93,56 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 31/08/2015 | 13500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2015. IRRF - 2.849,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 31/08/2015 | 2639.69 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DENOMINADO LUCENTIS, DESTINADO A HOSANA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 31/08/2015 | 800.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO E APOIO SONORO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE NOTAS DE DIVULGAÇÃO, COM A FINALIDADE DE INFORMAR A COMUNIDADE SOBRE A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA SEDE DOPSF II, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 40,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 01/09/2015 | 6320.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONTROLADORES DE PONTO ELETRÔNICO MODELO SINDNOX COR PRETA; 01(UM) SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 01/09/2015 | 1160.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 01/09/2015 | 179.21 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003202 | 01/09/2015 | 1044.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG; ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 01/09/2015 | 850.00 | 00089290267453 | MARIA INALDETE CAVALCANTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO ATRAVÉS DE OFICINAS DE TEATRO E DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO PERÍODO DE 24 À 28 DE AGOSTO DE 2015 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 01/09/2015 | 56.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS -M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 02 (DOIS) METROS DE TELA SOMBRAX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 01/09/2015 | 78.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2003206 | 02/09/2015 | 2250.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE-FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA - SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00015-2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 02/09/2015 | 1200.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, REPOSIÇÃO DE PORTAS, IMPLANTAÇÃO DE FORRAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, TORNEIRAS, PIAS E FERROLHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DO SALGADO POLO DO ARACÁ E CÔNEGO TEODOMIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003209 | 02/09/2015 | 3033.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00013-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 02/09/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003219 | 02/09/2015 | 16466.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA - SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00010-2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 02/09/2015 | 1600.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS GARRAFAS DE VIDRO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA PIEDADE, A SER REALIZADA DE 05 Á 07/09/2015 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 2003230 | 02/09/2015 | 25000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FERRO NA BONECA, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2015 NO PALCO PRINCIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME CONTRATO Nº 00065/2015 DO PROCESSO INEXIGIVEL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 2003231 | 02/09/2015 | 70000.00 | 09032344000157 | FORROZAO EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA MASTRUZ COM LEITE, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015 NO PALCO PRINCIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME CONTRATO Nº 00066/2015 DO PROCESSO INEXIGIVEL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 2003232 | 02/09/2015 | 13000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ SAUDADE, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015 NO PALCO PRINCIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME CONTRATO Nº 00067/2015 DO PROCESSO INEXIGIVEL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 2003233 | 02/09/2015 | 1000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA A10, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME CONTRATO Nº 00068/2015 DO PROCESSO INEXIGIVEL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 2003234 | 02/09/2015 | 36000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM; VINICIUS E SOBRAL; FORRÓ DA GALEGA, REALIZADO NO DIA 05, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2015 NO PALCO PRINCIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME CONTRATO Nº 00069/2015 DO PROCESSO INEXIGIVEL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 2003235 | 02/09/2015 | 13000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA JOÃO LIMA, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2015 NO PALCO PRINCIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME CONTRATO Nº 00070/2015 DO PROCESSO INEXIGIVEL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 02/09/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 02/09/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 02/09/2015 | 1100.00 | 00010377874477 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 02/09/2015 | 1100.00 | 00010377874477 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 02/09/2015 | 20.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 02/09/2015 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 02/09/2015 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 02/09/2015 | 1470.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II FEST IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 03/092015, CONFORME CONTRATO FORMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 73,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00080586848487 | PEDRO RUFINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 02/09/2015 | 268.70 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 02/09/2015 | 1600.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT / UNO MILLE WAY ECONOMYPLACA: OEZ-8019, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003227 | 02/09/2015 | 1725.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00010-2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 02/09/2015 | 209.80 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE PLOTAGEM DE PROJETO, CÓPIA DE PROJETO COLORIDO E PRETO, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSÃO A4 COLORIDO E PRETO, SACOS PARA ENCADERNAR. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 02/09/2015 | 208.26 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 02/09/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 2003225 | 02/09/2015 | 7071.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP00021-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 02/09/2015 | 130.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, PARA A SENHORA VILMA FLORENCIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 02/09/2015 | 2400.00 | 22825486000130 | DANIELA SOBRAL DR. AUTO RISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE DOIS SEMIEIXOS DO VEÍCULO: PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 03/09/2015 | 400.00 | 09048976000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) CONFERENCIA REGIONAL DE JUVENTUDE, O QUAL O MUNICIPIO DE ARARA-PB VAI PARTICIPAR NO PROXIMO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 04/09/2015 | 420.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA DE 05 À 08 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 04/09/2015 | 7900.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS; 01 (UM) PORTAL EM ESTRUTURA EM ALUMINO, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA DE05 À 08 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 2003240 | 04/09/2015 | 143206.45 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 21ª MEDIÇÃO, PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1ª ETAPA) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TC/PAC264/2008 E CONCORRENCIA DE Nº 0001/2010. | 00262010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 2003241 | 06/09/2015 | 12000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE CAPILÉ E BANDA EM TRIO ELÉTRICO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2015,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 08/09/2015 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003253 | 09/09/2015 | 1290.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR CORE i3 HD DE 500GB ATTIS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003257 | 09/09/2015 | 395.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR 19,5, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 09/09/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 09/09/2015 | 810.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 03 (TRÊS) COTURNO DE COURO E LONA; 03 (TRÊS) CALCA RIP STOP, DESTINADOS AOS VIGILANTES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 09/09/2015 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) VT FIME E 01 (UM) SPOT DE 30 (YRINTA) SEGUNDOS PARA A DIVULGAÇÃO, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA DE 05 À 08 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 09/09/2015 | 216.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS CAN VERMELHA N8 VINIL, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, USADAS POR OCASIÃO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 09/09/2015 | 669.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SANDUÍCHES MISTO - DESTINADOS E SERVIDOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA PIEDADE. REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05/06 E 07 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÍUBLICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 09/09/2015 | 371.28 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFRIGERANTE), DESTINADOS AS ATRAÇÕES MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 09/09/2015 | 760.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PRATOS MARCHING 13 OPUS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA SIMPLES "GERALDA SALVINO LEITE", POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA EM 07/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 09/09/2015 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 09/09/2015 | 2328.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA SIMPLES "GERALDA SALVINO LEITE", POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA EM 07/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252015 | 2003256 | 09/09/2015 | 19500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICOS REALIZADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA PEIEDADE, REALIZADO NO DIA 08/09/2015, NESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP00025-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 09/09/2015 | 643.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS AO ENCONTRO DE BANDAS FANFARRAS, RELIZADO NO DIA 07/09/2015, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA SENHORA DA PIEDADE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 09/09/2015 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA DE 05 À 07 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 09/09/2015 | 112.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) BAQUETAS PARA EM MADEIRA, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA "GERALDA SALVINO LEITE", VINCULADA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003264 | 09/09/2015 | 4254.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) DE 13 KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 09/09/2015 | 2000.00 | 08853483000189 | A BEZERRA SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, DESTINADO A RETROSCAVADEIRA RANDON RD 406 4/4, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2003254 | 09/09/2015 | 6960.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 09/09/2015 | 476.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE TRIGO, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO II FEST IDODO, REALIZADA DE PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003243 | 09/09/2015 | 1110.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2003247 | 09/09/2015 | 25278.92 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UBS II, III E IV NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME TP - 00003/2014INSS - 1.112,27 | 00742014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003249 | 09/09/2015 | 744.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG; ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO DE ARARA/PB. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 10/09/2015 | 350.00 | 00002811998764 | MARIA ELZA ALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 10/09/2015 | 200.00 | 00009783899805 | SEVERINO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003273 | 10/09/2015 | 1601.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 10/09/2015 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA NA FORMA DA LEI N. 7115/83, PARA AUXILIO SAUDE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 10/09/2015 | 350.00 | 00070207658820 | JOSE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 10/09/2015 | 150.00 | 00004241892400 | LUZICREIDE RITA DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 10/09/2015 | 400.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA: JOÃO PEREIRA DUARTE, S/N, CENTRO, ARARA/PB, DESTINADA A ABRIGAR A SALA DE VACINA, O TESTE E O LABORATÓRIO, EM VIRTUDE DA REFORMA QUE SERÁ EXECUTADA NA SEDE DO POSTO DE SÁUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003290 | 10/09/2015 | 5285.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 10/09/2015 | 7404.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 10/09/2015 | 200.00 | 00002665505410 | JOSEFA MIRANDA DA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SÁUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 10/09/2015 | 150.00 | 00050917536487 | ELIZABETE BEZERRA DE LIMA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 10/09/2015 | 200.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 10/09/2015 | 50.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDAC. (FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - ALICE ALMEIDA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003271 | 10/09/2015 | 7638.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 10/09/2015 | 297.27 | 00008085717450 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 10/09/2015 | 350.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIOS DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS - REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 10/09/2015 | 750.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO FERNANDO SHOW, DESTINADO AO II FEST IDOSO. REALIZADO NO DIA 03/09/2015, ORGANIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 10/09/2015 | 400.00 | 00073903710482 | ULISSES DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 10/09/2015 | 160.00 | 00010709067437 | ALEXSANDRO MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 10/09/2015 | 450.00 | 00020533059836 | LAMARTINE LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COM SOM, NO II FEST IDOSO, PROMOVIDO PELO PAIF E O CRAS, REALIZADO NO DIA 03/09/2015, A PARTIR DAS 14:00h, NO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, CENTRO, ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 10/09/2015 | 150.00 | 00028989745870 | MANUEL GALDINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003272 | 10/09/2015 | 34956.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 10/09/2015 | 1650.00 | 00009724083470 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PODA DE 120 (CENTO E VINTE) ARVORES DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 10/09/2015 | 925.00 | 13005625000198 | ESPAÇO DO CIMENTO - JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE METALON 20X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 10/09/2015 | 2068.00 | 03193680000103 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS ST. SERROTE BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIAFTOSA DESTINADAS A VACINAÇÃO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTOTES RURAIS DO SITIO SERROTE BRANCO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 10/09/2015 | 3000.00 | 00002408593409 | RONALDO BARBOSA AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE REVISÃO DE FEIXE DE MOLAS; REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO: ÔNIBUS IVECO PLACA: OGF-3220, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00002408593409 | RONALDO BARBOSA AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE REVISÃO DE BOMBAS INJETORA E SUBSTITUIÇÃO DE DOIS BICOS INJETORES DO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O GRUPO "GALERA DO ARROCHA", NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015, RELATIVO ÁS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS Á FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO FEITICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADO NO DIA 07/09/2015 NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 10/09/2015 | 14705.38 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 10/09/2015 | 2400.00 | 00002408593409 | RONALDO BARBOSA AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE SOLDAS E REVISÃO DOS FEIXES DE MOLAS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523; ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGC-9906, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAÚJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 06/09/2015 DAS 21:00 ÁS 23:30, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003309 | 10/09/2015 | 2123.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 10/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 10/09/2015 | 6783.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREVOB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 10/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 10/09/2015 | 2.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003291 | 10/09/2015 | 1590.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 10/09/2015 | 29141.75 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 10/09/2015 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 10/09/2015 | 50.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO DA 3ª GRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 10/09/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003306 | 10/09/2015 | 222.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 10/09/2015 | 2007.91 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 10/09/2015 | 68.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 10/09/2015 | 8393.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 10/09/2015 | 2606.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 11/09/2015 | 300.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL DENOMINADO "SÃO PAULO ESPORTE CLUBE", POR SAGRA-SE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 11/09/2015 | 550.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2015, QUAL FORA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 11/09/2015 | 800.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL DENOMINADO "ATLÉTICO ESPORTE CLUBE", POR SAGRA-SE EM 1º COLOCADO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 11/09/2015 | 500.00 | 00041448602807 | EZEQUIAS ABRAAO ALVES MENDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA, DESTINADA A EQUIPE DO "BELA VISTA ESPORTE CLUBE" POR TER FICADO EM 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NO DIA 05/09/2015 NESTE MUNICIPIO, O QUAL FORA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 11/09/2015 | 750.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CABEÇOTE, DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET D-65/CAMINHÃO PLACA: MNR-1150, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 11/09/2015 | 500.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 11/09/2015 | 1250.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA À CAL BRANCO, DESTINADOS AS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, TRABALHO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 11/09/2015 | 7315.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE URNAS FUNERÁRIAS; VESTES FUNÉBRES, DESTINADAS A DOAÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 11/09/2015 | 795.96 | 14064383000176 | SUPERMERCADO CENTRAL DA ECONOMIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE), DESTINADOS E SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO II FEST IDOSO, PROMOVIDO PELO CRAS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO - REALIZADO NO DIA 03/09/2015. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 14/09/2015 | 350.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS; E 10 (DEZ) MESAS, DESTINADAS AO EVENTO II FEST IDOSO 2015, REALIZADO NO DIA 03/09/2015 PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 14/09/2015 | 150.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 14/09/2015 | 280.76 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATARE DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 14/09/2015 | 306.56 | 00005872999402 | MARIA REJANE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 14/09/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 14/09/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 14/09/2015 | 100.00 | 00009223755425 | FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 14/09/2015 | 818.93 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 14/09/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015, PARA RECEBER DOCUMENTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 14/09/2015 | 50.00 | 00008655408450 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003323 | 14/09/2015 | 3630.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: EKZ 9581/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO POÇO DO GADO VIA SÍTIO SALAMANDRA E SÍTIO SACO DE ARARA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 07/08 À 06/09/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 181,50 IRRF - 132,83 INSS - 294,03 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 14/09/2015 | 50.00 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC SERÁ REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. NO AUDITÓRIODO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003327 | 14/09/2015 | 3500.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO LAGOA DE BARRO VIA SÍTIO RIACHO DO SAGÜIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ (PERCURSO TOTAL 56 KM.), COMO TAMBÉM DO SÍTIO RAMADA PARA SEDE DO MUNICÍPIO (PERCURSO TOTAL 30 KM) NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08 Á 06/09/2015, RELATIVO AO PP00023-2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003328 | 14/09/2015 | 3600.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO GAMELEIRO, PERCURSO IDA E VOLTA 32 KM NO TURNO MANHÃ, COMO TAMBÉM SÍTIO URUÇÚ PERCURSO IDA E VOLTA 36 KM NO TURNO TARDE, AMBOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08 Á 06/09/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. ISS - 180,00 IRRF - 132,83 INSS - 291,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003330 | 14/09/2015 | 7700.00 | 00010018168469 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MON- 8960/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DO SALGADO, PERCURSO TOTAL DE 100 KM, NO TURNO MANHÃ; COMO DOS SÍTIOS BARRA DO SALGADO, CACHOEIRA, FECHADO E B. SALGADO DE CIMA, AMBOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08 À 06/09/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 385,00 IRRF - 132,83 INSS - 623,70. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 14/09/2015 | 7864.50 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAULINERE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADAS AS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA DE 05 À 08/09/2015 PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003334 | 14/09/2015 | 3260.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CWH - 2433/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FUNDO; DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO S. MEDEIROS, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08/ Á 06/09/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 163,00 IRRF - 132,83 INSS - 264,06. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003338 | 14/09/2015 | 4500.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO VOLTA DE BAIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO IDA E VOLTA 35 KM, COMO TAMBÉM DOS SÍTIOS VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO DE IDA E VOLTA 35 KM, NO TURNO TARDE, AMBOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08 À 06/09/2015.ISS - 225,00 IRRF - 132,83 INSS - 364,50. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 15/09/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 15/09/2015 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM MEIOS ELÉTRONICOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 15/09/2015 | 750.00 | 17100907000125 | ADAILTON FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA FILMAGEM E ENTREGA DE VÍDEOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA - VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE- REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,LOCALIZADA NA RUA: RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. NO DIA 14/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 16/09/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 17/09/2015 | 960.00 | 19938759000148 | KARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) CAMISETAS PÓLO, DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO II FEST IDOSO PROMOVIDO PELO PAIF-CRAS, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 17/09/2015 | 555.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER DE LONA, MEDINDO 4,0 X2,50; 01 (UM) DESTINADOS PARA A DIVULGAÇÃO DO II FEST IDOSO, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIONO DIA 03/09/2015, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.ISS - R$ 27,75 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 18/09/2015 | 500.00 | 09265844000139 | LOJA MACONICA JOSE PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR OCASIÃO DO FOTALECIMENTO DA FILANTROPIA MÚTUA NA REGIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 18/09/2015 | 225.04 | 00011399550470 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 18/09/2015 | 511.59 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA:MOU-3487, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 18/09/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 18/09/2015 | 360.00 | 00006741912428 | DANIELE LIMA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTO PREGOMIN PEPTI, COMO DETERMINA A ORDEM JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 18/09/2015 | 504.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 18/09/2015 | 370.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGC-9906, VINCULADO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIUPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 18/09/2015 | 408.97 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA: OGC-9906, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 18/09/2015 | 60.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 18/09/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 579,47 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 18/09/2015 | 964.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 18/09/2015 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 21/09/2015 | 23455.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 2.148,00 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2003364 | 21/09/2015 | 2533.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 21/09/2015 | 735.31 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, DEVIDO MANDADO JUDICIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 21/09/2015 | 50.65 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, DEVIDO MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 21/09/2015 | 145.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM. VAREJISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD-600/CAMINHÃO PLACA: MOF-1050, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 21/09/2015 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CABEÇOTE PLANADO E RETIFICADO AS SEDES, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD-600/CAMINHÃO PLACA: MOF-1050, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 21/09/2015 | 4171.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE KITS "EPI" (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTES MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 22/09/2015 | 2195.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MÁQUINAS), DESTINADAS A RETROSCAVADEIRA RANDON RD 406 4/4, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 22/09/2015 | 1800.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JUDITE DE BARROS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 22/09/2015 | 291.22 | 00004732000401 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 22/09/2015 | 50.00 | 00028989745870 | MANUEL GALDINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 22/09/2015 | 40.00 | 00012064175440 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 22/09/2015 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CASA DO CONSELHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 22/09/2015 | 50.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 22/09/2015 | 50.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDAC. (FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - ALICE ALMEIDA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 22/09/2015 | 4243.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SAL/FAM - 524,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 22/09/2015 | 1786.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 22/09/2015 | 1431.79 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 22/09/2015 | 3400.33 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 22/09/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 22/09/2015 | 6533.25 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 22/09/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 22/09/2015 | 511.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 22/09/2015 | 409.85 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 22/09/2015 | 1445.83 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2003392 | 22/09/2015 | 1530.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 22/09/2015 | 1158.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 22/09/2015 | 206.57 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 22/09/2015 | 538.61 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SAL/FAM - 52,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 22/09/2015 | 646.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 22/09/2015 | 896.83 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 22/09/2015 | 31881.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2003387 | 22/09/2015 | 26647.86 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO) DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE E MARIA DO CARMO CASTRO, AMBAS VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014, E TOMADA DE PREÇO 00002-2014. | 00732014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 22/09/2015 | 100.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 22/09/2015 | 580.58 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SAL/FAM - 52,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003395 | 23/09/2015 | 468.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA - CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003396 | 23/09/2015 | 3180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO, DESTINADA AO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR SUA VEZ VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003399 | 23/09/2015 | 496.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8152, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003404 | 23/09/2015 | 468.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA - CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003407 | 23/09/2015 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO, DESTINADA AO ÔNIBUS M.BENS/MPOLO VICINO ESC PLACA NPR-6433, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR SUA VEZ VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003408 | 23/09/2015 | 396.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003409 | 23/09/2015 | 981.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003410 | 23/09/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2003411 | 23/09/2015 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO, DESTINADA AO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR SUA VEZ VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 23/09/2015 | 290.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO SÃO JOÃO; 01 (UMA) PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CRECHE PADRE LAMBERTO DE GROOT, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003415 | 23/09/2015 | 511.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003398 | 23/09/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2003400 | 23/09/2015 | 399.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003402 | 23/09/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092015 | 2003405 | 23/09/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 23/09/2015 | 27.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 23/09/2015 | 7650.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS - COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INSETICIDA, DESTINADOS AS AREAS INTERNAS/EXTERNAS DE TODOS OS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. COMNFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003406 | 23/09/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003412 | 23/09/2015 | 421.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA DE CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003397 | 23/09/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003414 | 23/09/2015 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO PP- 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 24/09/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "TAÇA PAULO PEREIRA DA SILVA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, PARTIDA REALIZADA NO DIA 20/09/2015, QUAL FORA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 24/09/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, PARTIDA REALIZADA NO DIA 20/09/2015, QUAL FORA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 24/09/2015 | 279.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93 (NOVENTE E TRÊS) KG DE TUBOS PATENTES GALVANIZADOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO ARAÇÁ, POR OCASIÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO POR AQUELA COMUNIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 24/09/2015 | 350.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 24/09/2015 | 350.00 | 00005855758435 | ALZIRA BARROS DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 24/09/2015 | 350.00 | 00005855758435 | ALZIRA BARROS DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 24/09/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 24/09/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 24/09/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 24/09/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 24/09/2015 | 100.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SENHOR LEANDRO GOMES DA SILVA, PARA O MEMSO PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF. REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015. NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL - CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 24/09/2015 | 400.00 | 00004650896401 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 24/09/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 24/09/2015 | 950.00 | 00008533988443 | EDANE SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO À BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS SISTEMAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 47,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 24/09/2015 | 700.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 24/09/2015 | 500.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO PELO BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 24/09/2015 | 500.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE "JIU JITSU" DO PROJETO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 24/09/2015 | 700.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 24/09/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 24/09/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 24/09/2015 | 400.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 24/09/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 24/09/2015 | 300.00 | 00001805345486 | VALDENIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 24/09/2015 | 2400.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST. SOCIAL E HUMANIT. A CASA IRENE MODESTO CON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADOS, DESTINADOS AO SENHOR AMADEUS ARCANJO DOS SANTOS, QUANDO O MESMO SE ENCONTRA INTERNADO PARA TRATAMENTOS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 24/09/2015 | 1000.00 | 00030899654886 | ANTONIO FABIANO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA: JQZ 2908/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 24/09/2015 | 91.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 24/09/2015 | 279.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 2645, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 24/09/2015 | 525.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 25/09/2015 | 308.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 880 (OITOCENTOS E OITENTA) SALGADOS, DESTINADOS E SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA ATRAVÉSDA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE DOAÇÃO DE LIVROS PELO JORNALISTA ADENILSON MAIA CORREIA LIMA, PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO S. MEDEIROS, LOCALIZADA A RUA SEN. RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 25/09/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 25/09/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA CEDIAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 25/09/2015 | 1020.00 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 51,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 25/09/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003460 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 25/09/2015 | 330.00 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 16,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 25/09/2015 | 300.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO TPRNEIO-INICIO DE FUTEBOL DE CAMPO, RELIZADO POR ESTA PREFIETURA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA SENHORA DA PIEDADE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 25/09/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 25/09/2015 | 399.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE COZINHA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 25/09/2015 | 1300.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALÕES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 05 À 08 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 25/09/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 25/09/2015 | 560.00 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 28,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 25/09/2015 | 350.00 | 00067594697472 | ILZA MARIA DA SILVA MENDONÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO DE 28 À 30 DE SETEMBRODE 2015, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003491 | 25/09/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 25/09/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2003459 | 25/09/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 2003462 | 25/09/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 25/09/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, - CENTRO - ARARA/PB, ONDE A MESMA ABRIGA A SEDE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA (LEI MUNICIPAL 0044/2015), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 2003487 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 25/09/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 25/09/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.IRRF - 823,84 ISS - 240,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 25/09/2015 | 228.56 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, E MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 25/09/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003450 | 25/09/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 25/09/2015 | 156.84 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, DEVIDO MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003461 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003463 | 25/09/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, O QUAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 25/09/2015 | 330.80 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, DEVIDO MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 25/09/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 25/09/2015 | 1285.20 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003476 | 25/09/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003478 | 25/09/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 25/09/2015 | 164.93 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, DEVIDO MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2003488 | 25/09/2015 | 2200.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 110,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003490 | 25/09/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 25/09/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VIGILANCIA SANITARIA E O PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003447 | 25/09/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 25/09/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 25/09/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - ARARA/PB, PARA A MESMA SEDIAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003477 | 25/09/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 25/09/2015 | 650.00 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HANDON MD 406, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 25/09/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003492 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2003494 | 25/09/2015 | 6960.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 25/09/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 25/09/2015 | 350.00 | 00018799425858 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA DE 29 DE SETEMBRO À 01 DE OUTUBRO DE 2015, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 25/09/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 25/09/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 25/09/2015 | 500.00 | 00003823088408 | CLEONICE VIRGÍNIA BRUNO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NO APOIO SONORO, NA CAMPNAHA REALIZADA PELO CRAS CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL, REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS PÚBICAS E GRUPOS DO PAIF, NO DIA 15/05/2015 NA PRAÇA PEDRO GONDIM NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003497 | 28/09/2015 | 954.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 28/09/2015 | 769.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003513 | 28/09/2015 | 14700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PREGÃO 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 28/09/2015 | 5161.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 28/09/2015 | 2324.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 28/09/2015 | 4530.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 28/09/2015 | 3458.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2003495 | 28/09/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003509 | 28/09/2015 | 832.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003498 | 28/09/2015 | 2702.88 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003499 | 28/09/2015 | 2149.50 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARP DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003500 | 28/09/2015 | 3500.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 28/09/2015 | 4202.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2003503 | 28/09/2015 | 996.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP00009/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003504 | 28/09/2015 | 500.40 | 00006229064456 | JOSE MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 28/09/2015 | 5401.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003508 | 28/09/2015 | 560.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE CASEIRO), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003511 | 28/09/2015 | 9820.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003512 | 28/09/2015 | 1890.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO ARTESANAL), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003515 | 28/09/2015 | 3250.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 29/09/2015 | 2610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO: MERIVA 1.4 FLEX PLACA NPZ-8005, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2003518 | 29/09/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 29/09/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 2003517 | 29/09/2015 | 2000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 29/09/2015 | 950.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO ELIZABETH, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTOS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 30/09/2015 | 2500.00 | 22825486000130 | DANIELA SOBRAL DR. AUTO RISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE REVISÃO, SOLDA E REPOSIÇÃO DA SUSPENSÃO E FREIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: INTERNACIONAL/4400 P7 6X4/CAMINHÃO PLACA: OGG-5785, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 30/09/2015 | 55438.81 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 5.070,78 PA -755,06 CEF - 2.352,91 BB - 6.564,63 SINTAB - 176,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 30/09/2015 | 13450.70 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 1.212,35 BB- 457,76 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 30/09/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 264,00 IRRF - 14,98 CEF - 362,12O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 30/09/2015 | 5466.46 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 468,34 BB - 78,48OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 30/09/2015 | 350.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARTICIPAR DO X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, ENTRE OS DIAS 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 30/09/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES FINANCIADOPELO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGBDF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 30/09/2015 | 2700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 231,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 30/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT / UNO MILLE WAY ECONOMYPLACA: OEZ-8019, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 30/09/2015 | 14640.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 1.548,58 CEF - 335,00 BB - 1.706,42 SINTAB - 42,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.121-X, POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 30/09/2015 | 12668.91 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 1.225,28 IRRF - 120,26 BB - 594,21OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 173,36 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 30/09/2015 | 1988.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 159,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 30/09/2015 | 6800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMRBO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 74,81O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 30/09/2015 | 32188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 1.735,95 IRRF - 5.245,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 30/09/2015 | 2900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 30/09/2015 | 31073.04 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 2.724,77 IRRF - 128,64 BB - 858,80O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 30/09/2015 | 6164.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 654,40 IRRF - 78,60O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2003537 | 30/09/2015 | 12254.21 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 30/09/2015 | 16500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2015. IRRF - 3.674,17O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 30/09/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 30/09/2015 | 28392.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2015.IMPA - 3.011,58 CEF - 876,74 BB - 3.384,88 SINTAB - 10,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 30/09/2015 | 3300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 363,00 BB - 476,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 30/09/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 30/09/2015 | 58330.14 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 5.930,15 IRRF - 4,48 CEF - 2.186,23 BB - 4.015,37 SINTAB - 61,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2003554 | 30/09/2015 | 10012.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 30/09/2015 | 5070.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 405,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 30/09/2015 | 700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADA NA PACIENTE JUDIVAN DINIZ DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 30/09/2015 | 39100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 7.880,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 30/09/2015 | 15700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. IMPA - 1.468,50 IRRF - 91,84 CEF - 1.394,39 BB - 1.320,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 30/09/2015 | 9657.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 1.026,08 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 30/09/2015 | 10253.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IRRF - 66,56 IMPA - 1.004,08 CEF - 361,00 BB - 505,43 SINTAB - 11,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 30/09/2015 | 9584.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 1.017,06 PA - 258,57 BB - 1.082,96 SINTAB - 92,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 30/09/2015 | 2639.69 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DENOMINADO LUCENTIS, DESTINADO A HOSANA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 30/09/2015 | 594.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 30/09/2015 | 10052.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 19,70 IMPA - 698,72 BB - 719,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 30/09/2015 | 594.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 30/09/2015 | 4630.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 2003549 | 30/09/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECREARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 30/09/2015 | 541.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 30/09/2015 | 541.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 30/09/2015 | 2243.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 30/09/2015 | 648.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 30/09/2015 | 3176.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 285,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 30/09/2015 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 30/09/2015 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 30/09/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 30/09/2015 | 941.47 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 30/09/2015 | 22583.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 2.363,21 PA - 686,02 CEF - 1.378,21 BB - 1.469,80 SINTAB - 34,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 30/09/2015 | 17413.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 1.593,11 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 30/09/2015 | 213147.84 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.IRRF - 2.230,32 IMPA - 22.795,12 PENSÃO - 511,82 CEF - 7.879,65 BB - 9.048,85 SINTAB - 464,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 30/09/2015 | 25418.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 2.152,26 IRRF: 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 30/09/2015 | 74067.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 30/09/2015 | 54764.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 6.023,97 IRRF - 714,59 BB - 421,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 30/09/2015 | 22239.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2015.INSS - 1.671,88 BB - 234,78 IRRF - 21,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 30/09/2015 | 3475.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 382,25 BB - 724,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 30/09/2015 | 23398.30 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.IMPA - 2.518,81 IRRF - 182,77 BB -386,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBRO DE 2015.INSS - 204,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003588 | 01/10/2015 | 2604.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003589 | 01/10/2015 | 2150.30 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 01/10/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2003590 | 01/10/2015 | 4455.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAT.URIN.FEMININO LUB. N.10X3,3MM SPEEDCATH-28510, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 01/10/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2003587 | 01/10/2015 | 2650.86 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM OS GRUPOS DO PAIF, VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REALATIVOAO PP0003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003594 | 02/10/2015 | 546.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003595 | 02/10/2015 | 576.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003596 | 02/10/2015 | 336.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003597 | 02/10/2015 | 468.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DESETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 02/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ ARIMÁTEIA DE SALES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 02/10/2015 | 120.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS PLASTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003593 | 02/10/2015 | 1482.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 05/10/2015 | 3.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUT. FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 05/10/2015 | 417.97 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 05/10/2015 | 65.45 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 05/10/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADO AO SENHOR: MIGUEL SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 05/10/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES MÉDICOS, REALIZADO, DESTINADO AO SENHOR: JOSÉ DE ARIMÁTEIA DE SALES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 2003607 | 06/10/2015 | 4910.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIRAS DE GLICEMIA, LANCETAS E MEDIDOR DE GLICOSE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00027-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 06/10/2015 | 100.00 | 00067637256472 | EVERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 06/10/2015 | 1026.60 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SENHORA, DANIELE LIMA DA ROCHA MASSA, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 06/10/2015 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CASA DO CONSELHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 06/10/2015 | 120.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 06/10/2015 | 290.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 06/10/2015 | 235.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MÁQUINAS), DESTINADAS A RETROSCAVADEIRA RANDON RD 406 4/4, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 06/10/2015 | 1000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IRRADIAÇÃO E TRANSMISSÃO, DESTINADAS A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM MANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 06/10/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RODADA DO DIA 06/10/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 06/10/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, PARTIDA REALIZADA NO DIA 06/10/2015, QUAL FORA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 06/10/2015 | 50.00 | 00085362867415 | RICARDO LUIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO DA 3ª GRS (GERENCIA REGIONAL DE SAUDE), NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 06/10/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 06/10/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 06/10/2015 | 200.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE JINGLES, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA ALUSIVA A NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA DE 05 À 08/09/2015 NESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE01 À 08/09/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003621 | 07/10/2015 | 16572.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00010-2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2003622 | 07/10/2015 | 2166.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00015-2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 07/10/2015 | 468.95 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003627 | 07/10/2015 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME DOMÉSTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003631 | 07/10/2015 | 75.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 07/10/2015 | 339.38 | 00007955958403 | MARILENE TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2003625 | 07/10/2015 | 690.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00015-2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003628 | 07/10/2015 | 1400.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00010-2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 07/10/2015 | 100.00 | 00008429400494 | EVA MARY RODRIGUES AZEVEDO DE OLIUVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA DE VIRGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 07/10/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 23,25 E 28 DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 07/10/2015 | 334.10 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2003624 | 07/10/2015 | 60.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 07/10/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003630 | 07/10/2015 | 1515.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PRODUTOS RELATIVOS AO PP- 00013-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003641 | 08/10/2015 | 5517.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003642 | 08/10/2015 | 1215.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003643 | 08/10/2015 | 1560.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 08/10/2015 | 2360.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003646 | 08/10/2015 | 213.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003633 | 08/10/2015 | 5895.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003632 | 08/10/2015 | 26802.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP 000012015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003638 | 08/10/2015 | 10738.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP 000012015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 08/10/2015 | 290.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSÃO E RESTAURAÇÃO DO SENSOR DO PAPEL; TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS NA IMPRESSORA ERSON - L355; LIMPEZA TOTAL, DOS SLOTS E SOCKETS E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA EM NOTEBOOK, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003640 | 08/10/2015 | 2696.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003635 | 08/10/2015 | 1710.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003639 | 08/10/2015 | 170.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 08/10/2015 | 347.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 08/10/2015 | 2450.13 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 08/10/2015 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUT. CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 09/10/2015 | 8393.31 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 09/10/2015 | 54.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 09/10/2015 | 2.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUT. ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 09/10/2015 | 2932.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 09/10/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 09/10/2015 | 240.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 09/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 09/10/2015 | 28161.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 09/10/2015 | 4738.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/ JUROS/ OB COR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 09/10/2015 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 09/10/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 09/10/2015 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 09/10/2015 | 1674.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 09/10/2015 | 28.09 | 34028316001932 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 09/10/2015 | 3379.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, OB COR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 09/10/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 09/10/2015 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 09/10/2015 | 77.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 09/10/2015 | 133.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 09/10/2015 | 391.60 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 EO PLACA: OGC-5149, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 09/10/2015 | 4798.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 09/10/2015 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 09/10/2015 | 154.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 09/10/2015 | 99.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 09/10/2015 | 9772.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 09/10/2015 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 09/10/2015 | 150.00 | 00006760661435 | CARLOS ANTONIO DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 09/10/2015 | 150.00 | 00005217957450 | ANTONIO DE MELO BEZERRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 09/10/2015 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 09/10/2015 | 150.00 | 00029564330831 | LEANDRO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 09/10/2015 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 09/10/2015 | 150.00 | 00058327312472 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 09/10/2015 | 150.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 09/10/2015 | 150.00 | 00011287117457 | LEANDRO TOMÉ DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 09/10/2015 | 150.00 | 00051001721420 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 09/10/2015 | 150.00 | 00008891670448 | JOSE BERTO BRAGA DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 09/10/2015 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 09/10/2015 | 1280.00 | 15162884000158 | MARIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS - RESTORANTE FAMILHA VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO, REFEIÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO COMUNITÁRIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES D SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NOS DIAS 5,6,7 E 8 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 09/10/2015 | 150.00 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 09/10/2015 | 150.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 09/10/2015 | 150.00 | 00051525801449 | LUZIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 09/10/2015 | 150.00 | 00008935277428 | SERGIO FIDELES | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 09/10/2015 | 150.00 | 00006972990408 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 09/10/2015 | 1600.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA DE MENEZES DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ALGODÃO, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS, COMPOSIÇÃO DE ENXOVAL DOADOS A GESTANTES E PARA CURSO DE ARTESANATO OFERECIDO TODOS GRUPOS ATENDIDOS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 09/10/2015 | 150.00 | 00078957486453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS/OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 09/10/2015 | 270.26 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN CHEVROLET DE PALCA: QFF- 8935, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 09/10/2015 | 150.00 | 00011187470465 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 09/10/2015 | 150.00 | 00001543302483 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 09/10/2015 | 150.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 09/10/2015 | 150.00 | 00000826126847 | ENOCK FABRICIO DUARTE/OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 09/10/2015 | 150.00 | 00001631433407 | BRUNO OLIVEIRA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 09/10/2015 | 400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, POR CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 09/10/2015 | 194.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 09/10/2015 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 09/10/2015 | 7074.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 09/10/2015 | 400.00 | 00004061694464 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA: SOLON DE LUCENA, 04, TERREO, CENTRO, ARARA/PB, DESTINADA A ABRIGAR A SLA DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA REFORMA DA SEDE DO POSTO DE SAÚDE "SILVIA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 09/10/2015 | 117.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 09/10/2015 | 1297.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 09/10/2015 | 804.40 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECREATIARIADE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 09/10/2015 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 09/10/2015 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 09/10/2015 | 400.00 | 00004061694464 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA: SOLON DE LUCENA, 04, TERREO, CENTRO, ARARA/PB, DESTINADA A ABRIGAR A SALA DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA REFORMA DA SEDE DO POSTO DE SAÚDE "SILVIA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 12/10/2015 | 1754.10 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E BALAS, DESTINADOS A AS CRIANÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 13/10/2015 | 50.00 | 00007980273478 | LEANDRO CESAR FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PNAIC EM FOCO, À REALIZAR-SE NO DIA 13/10/2015, NO AUDITÓRIA DA REITORIA DA UFPB - JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 13/10/2015 | 50.00 | 00067594697472 | ILZA MARIA DA SILVA MENDONÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PNAIC EM FOCO, À REALIZAR-SE NO DIA 13/10/2015, NO AUDITÓRIA DA REITORIA DA UFPB - JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 13/10/2015 | 50.00 | 00092884733434 | IRANILDA SIMPLICIO DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PNAIC EM FOCO, À REALIZAR-SE NO DIA 13/10/2015, NO AUDITÓRIA DA REITORIA DA UFPB - JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 13/10/2015 | 100.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015, PARA RECEBER DOCUMENTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVIÇOS MILITARDO MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 13/10/2015 | 57.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUT. CID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2003716 | 13/10/2015 | 2573.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PRODUTOS RELATIVOS AO PP- 00010-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2003717 | 13/10/2015 | 2736.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE- FRANGO- OVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PRODUTOS RELATIVOS AO PP- 00015-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2003718 | 13/10/2015 | 11000.50 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 14/10/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 14/10/2015 | 350.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 14/10/2015 | 125.00 | 22971801000137 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 500 FICHAS DE CADASTRO DA FAMÍLIA, DESTINADAS AO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO CRAS. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 14/10/2015 | 50.00 | 00008655408450 | IRIS DAYANE GUEDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 14/10/2015 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ASSESSORIA DE ELETRONICOS DE COMUNICÃO DE REDES SOCIAIS. DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003724 | 14/10/2015 | 3600.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO GAMELEIRO, PERCURSO IDA E VOLTA 32 KM NO TURNO MANHÃ, COMO TAMBÉM SÍTIO URUÇÚ PERCURSO IDA E VOLTA 36 KM NO TURNO TARDE, AMBOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09 Á 06/10/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. ISS - 180,00 IRRF - 132,83 INSS - 291,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 14/10/2015 | 202.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFRIGERANTES), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003729 | 14/10/2015 | 3260.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CWH - 2433/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FUNDO; DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO S. MEDEIROS, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09/ Á 06/10/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 163,00 IRRF - 132,83 INSS - 264,06. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003730 | 14/10/2015 | 3500.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO LAGOA DE BARRO VIA SÍTIO RIACHO DO SAGÜIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ (PERCURSO TOTAL 56 KM.), COMO TAMBÉM DO SÍTIO RAMADA PARA SEDE DO MUNICÍPIO (PERCURSO TOTAL 30 KM) NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09 Á 06/10/2015, RELATIVO AO PP00023-2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003732 | 14/10/2015 | 3630.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: EKZ 9581/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO POÇO DO GADO VIA SÍTIO SALAMANDRA E SÍTIO SACO DE ARARA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 07/09 À 06/10/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 181,50 IRRF - 132,83 INSS - 294,03 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003733 | 14/10/2015 | 4500.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO VOLTA DE BAIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO IDA E VOLTA 35 KM, COMO TAMBÉM DOS SÍTIOS VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO DE IDA E VOLTA 35 KM, NO TURNO TARDE, AMBOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09 À 06/10/2015.ISS - 225,00 IRRF - 132,83 INSS - 364,50. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 14/10/2015 | 50.00 | 00007980273478 | LEANDRO CESAR FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA DA REUNIÃO DO DME PARA DISCUTIR A BASE NACIONAL COMUM, PISO SALARIAL PARA O MAGISTÉRIO, REALIZADO NO DIA 09/10/2015, NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2003735 | 14/10/2015 | 7700.00 | 00010018168469 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MON- 8960/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DO SALGADO, PERCURSO TOTAL DE 100 KM, NO TURNO MANHÃ; COMO DOS SÍTIOS BARRA DO SALGADO, CACHOEIRA, FECHADO E B. SALGADO DE CIMA, AMBOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09 À 06/10/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 385,00 IRRF - 132,83 INSS - 623,70. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 14/10/2015 | 399.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 15/10/2015 | 800.00 | 21104954000114 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, COM VALOR UNITÁRIO DE 20,00, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E COMISSÃO ORGANIZADORA DA ELEIÇÃO DO COSELHO TUTELAR NO DIA 04/10/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 15/10/2015 | 309.20 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE TERMO DE VIABILIDADE DE AUMENTO DE EXTINSÃO DE REDE DE ÁGUA DO CONJUNTO COSMA ANSELMO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 19/10/2015 | 7800.00 | 13406292000109 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AREIA - GRANITO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 19/10/2015 | 350.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIRGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 19/10/2015 | 90.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 20/10/2015 | 3780.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 20/10/2015 | 938.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUT. FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 20/10/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2003761 | 20/10/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 20/10/2015 | 21855.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 2.004,00 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 20/10/2015 | 371.85 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 20/10/2015 | 8533.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 20/10/2015 | 3902.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 20/10/2015 | 22795.09 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 20/10/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 20/10/2015 | 8348.85 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 20/10/2015 | 538.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 52,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 20/10/2015 | 19.97 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 20/10/2015 | 8323.76 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 20/10/2015 | 350.00 | 00002554312443 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIRGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003763 | 20/10/2015 | 7473.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP 000012015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 2003765 | 20/10/2015 | 40378.08 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 22ª MEDIÇÃO, PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1ª ETAPA) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TC/PAC264/2008 E CONCORRENCIA DE Nº 0001/2010. | 00262010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 20/10/2015 | 4243.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 524,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003744 | 20/10/2015 | 1351.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 20/10/2015 | 998.09 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 20/10/2015 | 1414.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 20/10/2015 | 2300.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE TURBINA; SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 20/10/2015 | 1445.83 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003756 | 20/10/2015 | 350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 20/10/2015 | 511.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 20/10/2015 | 2392.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 20/10/2015 | 2929.42 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 20/10/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 20/10/2015 | 353.09 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 20/10/2015 | 976.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003775 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, O QUAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PP - 00002/2015. ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 21/10/2015 | 782.49 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, DEVIDO ORDEM JUDICIAL DETERMINADA A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 21/10/2015 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS PARA A SRA. HOSANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 21/10/2015 | 150.00 | 00000953629406 | FABIO JOSE CAVALCANTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADAS, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2003788 | 21/10/2015 | 19236.63 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE 8ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UBS II, III E IV NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME TP - 00003/2014INSS - 846,41 | 00742014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2003772 | 21/10/2015 | 6960.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 21/10/2015 | 240.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) SALGADINHOS AO VALOR UNITÁRIO DE 0,30 (TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CONCLUINTES DOS CURSOS PRONATEC, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 21/10/2015 | 700.00 | 00009118716407 | WILLEY PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DIVERSAS ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO CRAS, REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 21/10/2015 | 300.00 | 00003216465411 | ELISANGELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BOLOS COM TOTAL DE 12KG, AO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) POR KG, DESTINADOS A SER SERVIDO AOS PROFESSORES E CRIANÇAS, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. REALIZADA NA SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 21/10/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 21/10/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 21/10/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 21/10/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00008158580432 | EDIGLEY PINHEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA: LHS - 2447/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - DA CIDADE DE ARARA PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 21/10/2015 | 271.53 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (DOCES E BALAS), DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DIA ALUSIVO AS CRIANÇAS ,CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, REPOSIÇÃO DE PORTAS, IMPLANTAÇÃO DE FORRAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, TORNEIRAS, PIAS E FERROLHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DO SALGADO POLO DO ARACÁ E CÔNEGO TEODOMIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 03/09/2015 À 02/10/2015.ISS - 60,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 21/10/2015 | 7800.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REATIVAÇÃO DE CNPJ, INFORMAÇÕES DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA-DIPJ (2010 À 2015), RAIZ (2010 À 2015), ATUALIZAÇÃO DOS RESPONSAVEIS DOS CNPJ, SERVIÇO FEITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DOS 09 (NOVE) CONSELHOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 21/10/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 579,47 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 21/10/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 21/10/2015 | 82.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003797 | 22/10/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 22/10/2015 | 245.36 | 83754234022473 | DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2003799 | 22/10/2015 | 10095.98 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL - DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003801 | 23/10/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003804 | 23/10/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003808 | 23/10/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003811 | 23/10/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003816 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003812 | 23/10/2015 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO PP- 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003800 | 23/10/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 2003806 | 23/10/2015 | 1873.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00016-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2003809 | 23/10/2015 | 1013.25 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 2003810 | 23/10/2015 | 7249.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00016-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003813 | 23/10/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OURUBRO DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 2003815 | 23/10/2015 | 1472.06 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003817 | 23/10/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003802 | 23/10/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 9288-6 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2003807 | 23/10/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 23/10/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 26/10/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 26/10/2015 | 213.40 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003834 | 26/10/2015 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 26/10/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA CEDIAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 26/10/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 26/10/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 26/10/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 26/10/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 2003847 | 26/10/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.IRRF - 823,84 ISS - 240,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 2003824 | 26/10/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 26/10/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, - CENTRO - ARARA/PB, ONDE A MESMA ABRIGA A SEDE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA (LEI MUNICIPAL 0044/2015), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 26/10/2015 | 789.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 2003833 | 26/10/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 26/10/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 22/10/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 26/10/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2003854 | 26/10/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 26/10/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003822 | 26/10/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 26/10/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 26/10/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 26/10/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - ARARA/PB, PARA A MESMA SEDIAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 26/10/2015 | 330.28 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 26/10/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 26/10/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 26/10/2015 | 500.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE "JIU JITSU" DO PROJETO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 26/10/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 26/10/2015 | 700.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES (PINTURAS - RECICLAGEM), REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 26/10/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES FINANCIADOPELO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 26/10/2015 | 400.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 26/10/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 26/10/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 26/10/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 26/10/2015 | 700.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 26/10/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 26/10/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 26/10/2015 | 750.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTEZANATO/RECICLAGEM, UTILIZANDO-SE DA CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS E OBJETOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM PRODUTOS RECICLAVES DIRECIONADOS AOS GRUPOS DEFINIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 26/10/2015 | 950.00 | 00008533988443 | EDANE SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO À BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS SISTEMAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 47,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 26/10/2015 | 700.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRODE 2015. ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 26/10/2015 | 333.56 | 00008408278495 | JOELMA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 26/10/2015 | 550.00 | 00008246851489 | ELIZANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE TEATRO E DANÇA COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO - CRAS - DURANTE O O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 26/10/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VIGILANCIA SANITARIA E O PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 26/10/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2003835 | 26/10/2015 | 2200.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 110,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 26/10/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 2003844 | 26/10/2015 | 12001.62 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPÍO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2003849 | 26/10/2015 | 1600.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, TIPO MIS CAMIONETA/GM/VERANEIO, DE PLACA - CPD - 3365 PB, MOVIDO A DIESEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2015.ISS - 80,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2003859 | 26/10/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003864 | 27/10/2015 | 1927.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PRODUTOS RELATIVOSAO PP- 00013-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 27/10/2015 | 720.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE MATERIAIS DE SAÚDE DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2003865 | 27/10/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 28/10/2015 | 187.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 28/10/2015 | 2054.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 28/10/2015 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA PARA RECEBER DOCUMENTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 28/10/2015 | 400.00 | 00001950979474 | EDVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO TIPO MOTOCICLETA MARCA/MODELO HONDA CG125, DE PLACA: EQD - 6315/PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 28/10/2015 | 360.00 | 00096465590425 | ANA CRISTINA REIS DO N. L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003867 | 28/10/2015 | 3680.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003868 | 28/10/2015 | 1896.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 28/10/2015 | 4962.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003876 | 28/10/2015 | 3630.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003877 | 28/10/2015 | 1400.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO ARTESANAL), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003881 | 28/10/2015 | 2160.00 | 00006229064456 | JOSE MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003882 | 28/10/2015 | 3032.40 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARP DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003885 | 28/10/2015 | 135.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOMA DE MANDIOCA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 28/10/2015 | 75.00 | 00004816355480 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DME, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA NACIONAL DE ENSINO E PISO SALARIAL NACIONAL PARA MAGISTÉRIO, RELAIZADO NO DIA 09/10/2015, NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003889 | 28/10/2015 | 560.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE CASEIRO), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 28/10/2015 | 1565.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 28/10/2015 | 500.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BENTO DA SILVA, S/N, CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A SUBSTITUIR A SEDE DO POSTO DE SÁUDE-PSF II, EM VIRTUDE DA REFORMA DA SEDE OFICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PERÍODO DE 14/08 À 13/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 28/10/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 28/10/2015 | 500.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BENTO DA SILVA, S/N, CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A SUBSTITUIR A SEDE DO POSTO DE SÁUDE-PSF II, EM VIRTUDE DA REFORMA DA SEDE OFICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PERÍODO DE 14/09 À 13/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 28/10/2015 | 500.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO PELO BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 28/10/2015 | 400.00 | 00004650896401 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 28/10/2015 | 50.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO EJA (CENTRO DE AÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 28/10/2015 | 400.00 | 00096465590425 | ANA CRISTINA REIS DO N. L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS INSTRUTORES QUE MINISTRARAM O CURSO COZINHA/BRASIL, OFERECIDO PELO SENAI EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO DE 05 À 09/10/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 28/10/2015 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CASA DO CONSELHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 28/10/2015 | 7951.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 2003875 | 28/10/2015 | 6410.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00016-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 29/10/2015 | 400.00 | 00008860078440 | MARIO SERGIO SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 29/10/2015 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND T195.E - VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00011510929401 | PAULO HENRIQUE CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 29/10/2015 | 400.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA: JOÃO PEREIRA DUARTE, S/N, CENTRO, ARARA/PB, DESTINADA A ABRIGAR A SALA DE VACINA, O TESTE E O LABORATÓRIO, EM VIRTUDE DA REFORMA QUE SERÁ EXECUTADA NA SEDE DO POSTO DE SÁUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 2003895 | 29/10/2015 | 4000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 30/10/2015 | 654.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 30/10/2015 | 600.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 30/10/2015 | 4630.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 2003949 | 30/10/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECREARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 30/10/2015 | 2686.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 230,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 30/10/2015 | 2309.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 30/10/2015 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 30/10/2015 | 546.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 30/10/2015 | 9826.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 19,70 IMPA - 673,86 BB - 719,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 30/10/2015 | 3.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 30/10/2015 | 44.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 30/10/2015 | 21040.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 2.259,48 PA - 686,02 CEF - 1.378,21 BB - 1.484,56 SINTAB - 31,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 30/10/2015 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 30/10/2015 | 16968.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 1.529,11 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 30/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 30/10/2015 | 22239.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 1.671,88 BB - 234,78 IRRF - 21,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 30/10/2015 | 20453.88 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 1.725,32 IRRF - 60,13O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 30/10/2015 | 50.00 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC SERÁ REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 30/10/2015 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 30/10/2015 | 57269.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 6.299,56 IRRF - 741,71 BB - 421,12O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 30/10/2015 | 3475.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 382,25 BB - 724,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 204,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 30/10/2015 | 28.70 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 30/10/2015 | 225.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 30/10/2015 | 600.00 | 00008860078440 | MARIO SERGIO SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.ISS - 22,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 30/10/2015 | 23082.41 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 2.415,71 IRRF - 217,96 BB - 386,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 30/10/2015 | 98.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 30/10/2015 | 139.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 30/10/2015 | 213088.99 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.IRRF - 2.304,00 IMPA - 22.531,15 PENSÃO - 511,82 CEF - 7.879,65 BB - 9.7654,47 SINTAB - 459,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 30/10/2015 | 71680.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 30/10/2015 | 150.00 | 00009830268403 | NATALIA NAZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 30/10/2015 | 43282.19 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 1.735,95 IRRF - 5.245,98O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 30/10/2015 | 15815.16 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. IMPA - 1.468,50 IRRF - 91,86 CEF - 1.394,39 BB - 1.320,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00030899654886 | ANTONIO FABIANO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA: JQZ 2908/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 30/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 30/10/2015 | 320.00 | 00002341755402 | IVANETE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 30/10/2015 | 300.00 | 00010966675410 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 30/10/2015 | 5261.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 363,00 BB - 476,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 30/10/2015 | 150.00 | 00007890143435 | MARIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 30/10/2015 | 300.00 | 00050134388453 | ESPEDITO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 30/10/2015 | 64829.30 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 5.859,59 CEF - 2.186,23 BB - 4.130,14 SINTAB - 61,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 30/10/2015 | 19013.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IRRF - 11,86 IMPA - 1.004,08 CEF - 361,00BB - 505,43 SINTAB - 11,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 30/10/2015 | 10343.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 30/10/2015 | 200.00 | 00010731408497 | CRISTIANE MARINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 30/10/2015 | 18060.71 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 1.026,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 30/10/2015 | 150.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 30/10/2015 | 38800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 7.797,85O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 30/10/2015 | 7030.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTURBO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 92,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 30/10/2015 | 125.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 30/10/2015 | 150.00 | 00001969206470 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 30/10/2015 | 240.00 | 00070463689704 | TADEU ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 30/10/2015 | 39746.06 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 2.388,50 IRRF - 136,29 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 30/10/2015 | 4163.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 339,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 30/10/2015 | 150.00 | 00050917536487 | ELIZABETE BEZERRA DE LIMA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 30/10/2015 | 200.00 | 00011564594866 | MARIA DAS GRACAS A.DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 30/10/2015 | 58115.37 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2015.IMPA - 3.011,58 CEF - 876,74 BB - 3.384,88 SINTAB - 10,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 30/10/2015 | 8474.82 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 654,40 IRRF - 78,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 30/10/2015 | 4181.86 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 30/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00010897003420 | SEVERINA DAS MERCES SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 30/10/2015 | 12000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. IRRF - 2.436,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 30/10/2015 | 567.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 30/10/2015 | 130.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, PARA A SENHORA VILMA FLORENCIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 30/10/2015 | 150.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 30/10/2015 | 534.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 30/10/2015 | 250.00 | 00072771976404 | JOAO BATISTA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 30/10/2015 | 9126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 1.003,86 PA - 258,57 BB - 1.082,96 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 30/10/2015 | 7186.15 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 30/10/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 30/10/2015 | 6304.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 551,60 BB - 78,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 30/10/2015 | 220.00 | 00008144968492 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 30/10/2015 | 14378.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 1.548,58 CEF - 335,00 BB - 1.706,42 SINTAB - 42,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 30/10/2015 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 30/10/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 30/10/2015 | 50.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 30/10/2015 | 4300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 264,00 IRRF - 14,98 CEF - 362,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 30/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 30/10/2015 | 2700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 231,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 30/10/2015 | 950.00 | 00007784482825 | JOSE MAURICIO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 30/10/2015 | 11737.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 1.075,30 BB - 457,76 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 30/10/2015 | 53859.38 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 4.919,42 PA - 755,06 CEF - 2.352,91 BB - 6.799,73 SINTAB - 174,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 30/10/2015 | 2500.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VINCINAIS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CUITÉ DOS BITUS, ARAÇÁ, JUCÁ, BARRA DO SALGADO, FECHADO E CHÃ DOS CORDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 30/10/2015 | 7576.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS - 801,84 IRRF - 120,26 BB - 423,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE OUTUBRO DE 2015.IMPA - 173,36 BB - 275,07O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 01/11/2015 | 150.00 | 00070150284411 | JOSEILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004002 | 03/11/2015 | 3328.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004004 | 03/11/2015 | 3601.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO PP 000012015. RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 03/11/2015 | 736.32 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR MOTIVO DE ORDEM JUDICIAL DETERMINADA AO CUMPRIMENTO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 03/11/2015 | 1237.03 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR FORÇA DE MANDADO JUDICIAL INCUBIDO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 03/11/2015 | 182.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADO A SENHORA: MARIA DO CARMO SALES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 03/11/2015 | 181.51 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004000 | 03/11/2015 | 3402.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004001 | 03/11/2015 | 1136.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004006 | 03/11/2015 | 4455.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAT.URIN.FEMININO LUB. N.10X3,3MM SPEEDCATH-28510, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 03/11/2015 | 200.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 2003990 | 03/11/2015 | 10000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA A10, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME CONTRATO Nº 00068/2015 DO PROCESSO INEXIGIVEL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 03/11/2015 | 1180.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS - DESTINADOS AOS SERVIDORES, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003998 | 03/11/2015 | 786.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003999 | 03/11/2015 | 5170.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OTUBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 03/11/2015 | 3600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SONORIZAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2015 , POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 03/11/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004003 | 03/11/2015 | 811.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 03/11/2015 | 1610.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 03/11/2015 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004013 | 04/11/2015 | 494.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 04/11/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 04/11/2015 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DO DIA 04/11/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004007 | 04/11/2015 | 208.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OTUBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 04/11/2015 | 130.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.PECAS E ACES.P/VEICULOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 2004019 | 04/11/2015 | 1792.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00013-2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2004021 | 04/11/2015 | 16273.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00010-2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2004022 | 04/11/2015 | 2625.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00015-2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004008 | 04/11/2015 | 4350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004009 | 04/11/2015 | 1739.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004010 | 04/11/2015 | 388.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004011 | 04/11/2015 | 300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 04/11/2015 | 3249.66 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DENOMINADO LUCENTIS, DESTINADO A HOSANA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004014 | 04/11/2015 | 20449.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO PP 000012015. RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004012 | 04/11/2015 | 1047.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 2004018 | 04/11/2015 | 345.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00015-2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2004020 | 04/11/2015 | 1084.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00010-2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 05/11/2015 | 2850.00 | 00002638682497 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E PINTURA EM GERAL NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NO ANO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 05/11/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 05/11/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 05/11/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA SILVA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 05/11/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA SILVA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 05/11/2015 | 1240.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 05/11/2015 | 180.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 05/11/2015 | 580.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUÍCHES, SALGADOS E SUCOS), DESTINADOS AOS SEGURANÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 05/11/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 2004034 | 06/11/2015 | 31702.73 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF. JOÃO MARTINS DE LIMA E GRUPO ESCOLAR POLO DO ARAÇÁ. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. RELATIVO AO CONTRATO DENº 00081/2015 E TP 0004/2015. ISS - R$ 634,05 INSS - R$ 1.394,91. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 06/11/2015 | 740.00 | 10840586000156 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULDAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 06/11/2015 | 225.79 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004036 | 07/11/2015 | 2840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0007-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004037 | 07/11/2015 | 2840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0007-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004038 | 07/11/2015 | 5700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO, DESTINADA AO ÔNIBUS ÕNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA: OGE-6990; ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 EO PLACA: OGC-5149, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR SUA VEZ VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 09/11/2015 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VEÍCULO USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004042 | 09/11/2015 | 1271.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004043 | 09/11/2015 | 347.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004044 | 09/11/2015 | 523.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8152, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004046 | 09/11/2015 | 312.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA - CARTUCHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004047 | 09/11/2015 | 237.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2004051 | 09/11/2015 | 10120.84 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004345 | 09/11/2015 | 135.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOMA DE MANDIOCA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 09/11/2015 | 1060.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004040 | 09/11/2015 | 531.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004041 | 09/11/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004045 | 09/11/2015 | 228.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP -7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004048 | 09/11/2015 | 175.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA DE CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP 00009-2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 09/11/2015 | 350.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORR. E FONOAUD. S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS AO SENHOR: JOSÉ JOSINALDO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 09/11/2015 | 250.00 | 00088584771468 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 10/11/2015 | 160.00 | 00092868266487 | GERUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 10/11/2015 | 2000.00 | 09253568005905 | IGREJA EVENGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA XIV UMADEA (UNIÃO DE MOCIDADE DA ASSEMBLÉIA DE DEUS), REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015. NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 10/11/2015 | 160.00 | 00010732795451 | ALEXSANDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 10/11/2015 | 102.97 | 00005101624446 | JUBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA O SENHOR JUBERTO DOS SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 10/11/2015 | 230.66 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 10/11/2015 | 810.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E CONCERTO COM SOLDA NA GRADE VASCULHANTE, VEÍCULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 10/11/2015 | 520.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTA DE EIXO E SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DA TOYOTA, VEÍCULO CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004112 | 10/11/2015 | 13785.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO PP 000012015. RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 10/11/2015 | 320.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA TROCA DO CANO DE ÓLEO; SOLDA NO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND T195., VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 10/11/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/2012 A 14/06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 10/11/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/06/2012 A 14/07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 10/11/2015 | 800.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAÕ DE OBRA, NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES, DESTINADAS AOS CAMPOS DE FUTEBOL, DOS SÍTIOS ARAÇÁ E BARRA DO SALGADO; COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES "O ERNESTÃO", TODOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 10/11/2015 | 270.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) KG DE TUBOS PATENTES GALVANIZADOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO, POR OCASIÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO POR AQUELA COMUNIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 10/11/2015 | 4701.03 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 10/11/2015 | 4701.03 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 10/11/2015 | 106.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 10/11/2015 | 6960.00 | 00005673797877 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA: GZG - 1495-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, SERVIÇO EXECUTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 10/11/2015 | 62.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 2004063 | 10/11/2015 | 1625.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: TIRAS DE GLICEMIA, LANCETAS E MEDIDOR DE GLICOSE, DESTINADOS AOS PSF'S, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00027-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 10/11/2015 | 800.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES NO HOSPITAL JOÃO XXIII, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VIAGENS REALIZADAS ÀS SEGUNDAS; QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 10/11/2015 | 220.00 | 00001805345486 | VALDENIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 10/11/2015 | 360.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 10/11/2015 | 50.00 | 00006393089458 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA, NO DIA 15/10/2015, REALIZADA NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 08: ÀS 12:00. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 10/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AO SENHOR; CÍCERO AMARO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004081 | 10/11/2015 | 11697.33 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP00021-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 10/11/2015 | 400.00 | 00004061694464 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA: SOLON DE LUCENA, 04, TERREO, CENTRO, ARARA/PB, DESTINADA A ABRIGAR A SALA DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA REFORMA DA SEDE DO POSTO DE SAÚDE "SILVIA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2004090 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, EMSEU VEÍCULO PRÓPRIO, DE PLACA: DAY 3493/PB.ISS - 80,00 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 10/11/2015 | 1320.00 | 00008481661830 | ANTONIO ELIAS CARDOSO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 10/11/2015 | 204.00 | 00080589120425 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 10/11/2015 | 400.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO, MEDINDO 0,60MM X 2,40CM X 1,20CM X 1,40 CM, DESTINADA PARA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO NASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 10/11/2015 | 150.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 10/11/2015 | 200.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 10/11/2015 | 530.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 10/11/2015 | 120.00 | 00009269473465 | ALDILEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004109 | 10/11/2015 | 3121.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004110 | 10/11/2015 | 500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004111 | 10/11/2015 | 170.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 10/11/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 10/11/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 10/11/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 10/11/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 10/11/2015 | 50.00 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO RÁPIDO REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA "DOM LUIS GONZAGA", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004165 | 10/11/2015 | 8983.03 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP00021-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 10/11/2015 | 3752.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 10/11/2015 | 86.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 10/11/2015 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 10/11/2015 | 8393.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 10/11/2015 | 4405.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 10/11/2015 | 54530.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, OB COR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 10/11/2015 | 4324.27 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, OB COR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 10/11/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 10/11/2015 | 204.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 10/11/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 10/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 10/11/2015 | 1270.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 10/11/2015 | 33425.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 10/11/2015 | 39.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 1106-1 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00003147028496 | PAULO JOSÉ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA PORTA ELETRÔNICA DO VEÍCULO: ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 EO PLACA: OGC-5149. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 10/11/2015 | 560.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 10/11/2015 | 840.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS; TROCA DE DISCO DE FREIOS; TROCA DAS BORRACHAS DA COICA E SERVIÇOS DE REVISÃO. DESTINADOS, ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: MOM-6505, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 10/11/2015 | 540.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BRAÇO DE DIREÇÃO; SOLDA NA MALA DO ESTEPE; SOLDA NO CANO DO RADIADOR. DESTINADOS, ÔNIBUSÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 10/11/2015 | 730.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCO DE FREIO; SOLDA NO PARACHOQUE E LIMPADOR; TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS. DESTINADOS, ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADO NAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 10/11/2015 | 159.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS E ARMÁRIOS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 10/11/2015 | 50.00 | 00007980273478 | LEANDRO CESAR FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CAPACITAR PROFESSORES DA LÍNGUA PORTUGUESA (OLP) - EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 10/11/2015 | 333.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 10/11/2015 | 350.00 | 00067594697472 | ILZA MARIA DA SILVA MENDONÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS, REALIZADOS NO DIA 04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004107 | 10/11/2015 | 440.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004108 | 10/11/2015 | 7646.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 10/11/2015 | 900.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ROLAMENTO DA POLIA DO MOTOR E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DO MOTOR, DESTINADOS ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIAPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004122 | 11/11/2015 | 1506.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004124 | 11/11/2015 | 75.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004126 | 11/11/2015 | 2856.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2004131 | 11/11/2015 | 3030.39 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 11/11/2015 | 2040.73 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004123 | 11/11/2015 | 570.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004125 | 11/11/2015 | 474.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004127 | 11/11/2015 | 546.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004128 | 11/11/2015 | 336.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 11/11/2015 | 424.50 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTRE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2004132 | 12/11/2015 | 3500.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO LAGOA DE BARRO VIA SÍTIO RIACHO DO SAGÜIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO MANHÃ (PERCURSO TOTAL 56 KM.), COMO TAMBÉM DO SÍTIO RAMADA PARA SEDE DO MUNICÍPIO (PERCURSO TOTAL 30 KM) NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10 Á 06/11/2015, RELATIVO AO PP00023-2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2004133 | 12/11/2015 | 3260.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: CWH - 2433/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA DO SÍTIO RIACHO FUNDO; DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A ESCOLA LUZIA LAUDELINO S. MEDEIROS, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10/ Á 06/11/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 163,00 IRRF - 132,83 INSS - 264,06. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2004134 | 12/11/2015 | 7700.00 | 00010018168469 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MON- 8960/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DO SALGADO, PERCURSO TOTAL DE 100 KM, NO TURNO MANHÃ; COMO DOS SÍTIOS BARRA DO SALGADO, CACHOEIRA, FECHADO E B. SALGADO DE CIMA, AMBOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10 À 06/11/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 385,00 IRRF - 132,83 INSS - 623,70. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2004135 | 12/11/2015 | 3600.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO GAMELEIRO, PERCURSO IDA E VOLTA 32 KM NO TURNO MANHÃ, COMO TAMBÉM SÍTIO URUÇÚ PERCURSO IDA E VOLTA 36 KM NO TURNO TARDE, AMBOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10 Á 06/11/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. ISS - 180,00 IRRF - 132,83 INSS - 291,60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2004372 | 12/11/2015 | 4500.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO, DO SÍTIO VOLTA DE BAIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO IDA E VOLTA 35 KM, COMO TAMBÉM DOS SÍTIOS VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PERCURSO DE IDA E VOLTA 35 KM, NO TURNO TARDE, AMBOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10 À 06/11/2015.ISS - 225,00 IRRF - 132,83 INSS - 364,50. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2004373 | 12/11/2015 | 3630.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA: EKZ 9581/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO SÍTIO POÇO DO GADO VIA SÍTIO SALAMANDRA E SÍTIO SACO DE ARARA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 07/10 À 06/11/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 181,50 IRRF - 132,83 INSS - 294,03 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 13/11/2015 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 29/10/2015 E 04/11/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 16/11/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 1106-1 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 16/11/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 16/11/2015 | 2000.00 | 00095350446487 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA: NQC- 6205/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO DO SÍTIO CACHOEIRA E FECHADO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE RELATIVO AO PERÍODO DE 06/07 À 05/08/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - R$ 100,00. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 16/11/2015 | 560.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 16/11/2015 | 2500.00 | 00008158580432 | EDIGLEY PINHEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA: LHS - 2447/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - DA CIDADE DE ARARA PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 16/11/2015 | 350.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2004150 | 17/11/2015 | 26725.45 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE 9ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UBS II, III E IV NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME TP - 00003/2014INSS - 846,41 | 00742014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 17/11/2015 | 210.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS AO SENHOR: ULISSES DA SILVA CUNHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 17/11/2015 | 140.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAÇAMBA BASCULANTE VW 26280/3440 PLACA: NQE-4671, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 17/11/2015 | 360.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO; SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS AO VEÍCULO: CAÇAMBA BASCULANTE VW 26280/3440 PLACA: NQE-4671, POR OCASIÃO DA REVISÃO PERIODICA, VEÍCULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004146 | 17/11/2015 | 920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT / UNO MILLE WAY ECONOMYPLACA: OEZ-8019, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004147 | 17/11/2015 | 920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA MOI-7834, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004145 | 17/11/2015 | 6360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO, DESTINADA AO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA MOF-2055, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR SUA VEZ VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 17/11/2015 | 2380.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE RETÍFICA E MOTOR, NO VEÍCULO: ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 EO PLACA: OGC-5149, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 17/11/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2004148 | 17/11/2015 | 1360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6 CE PLACA: NPW-4852, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 17/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DO DIA 14/11/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 18/11/2015 | 84.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 18/11/2015 | 170.56 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 18/11/2015 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 18/11/2015 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 18/11/2015 | 170.00 | 00006108266465 | JOAO DE DFEUS FELIPE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 18/11/2015 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 18/11/2015 | 334.76 | 00006344920475 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 18/11/2015 | 4500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICO, DESTINADOS AO VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 18/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS A SENHORA; MARIA DO SOCORRO SILVA SILVESTRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 19/11/2015 | 720.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 19/11/2015 | 870.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 19/11/2015 | 1039.00 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR MOTIVO DE ORDEM JUDICIAL DETERMINADA AO CUMPRIMENTO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 19/11/2015 | 1400.00 | 00005541054460 | VALDECI ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REBOCO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), PARA MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 19/11/2015 | 1200.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, REPOSIÇÃO DE PORTAS, IMPLANTAÇÃO DE FORRAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, TORNEIRAS, PIAS E FERROLHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DO SALGADO POLO DO ARACÁ E CÔNEGO TEODOMIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 03/10/2015 À 02/11/2015.ISS - 60,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 19/11/2015 | 1379.96 | 12848451000162 | ZN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHOS E FECHADURAS DE PORTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULDADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 20/11/2015 | 710.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 20/11/2015 | 16082.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 1.510,45,00 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 20/11/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 20/11/2015 | 206.57 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 20/11/2015 | 220.16 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS TACOGRÁFOS, PERTENCENTES A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 20/11/2015 | 30.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 20/11/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004178 | 20/11/2015 | 530.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 20/11/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 579,47 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASIGDSUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 20/11/2015 | 119.22 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004179 | 20/11/2015 | 11049.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO PP 000012015. RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 2004182 | 20/11/2015 | 40551.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 23ª MEDIÇÃO, PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1ª ETAPA) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TC/PAC264/2008 E CONCORRENCIA DE Nº 0001/2010. | 00262010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 20/11/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 20/11/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 20/11/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA SILVA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 20/11/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA SILVA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 23/11/2015 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS PARA A SRA. HOSANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 23/11/2015 | 260.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 23/11/2015 | 200.00 | 00073903418404 | DENIVALDO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 23/11/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 23/11/2015 | 520.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2004191 | 23/11/2015 | 10024.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL - DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 2004192 | 23/11/2015 | 5076.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: TIRAS DE GLICEMIA, LANCETAS E MEDIDOR DE GLICOSE, DESTINADOS AOS PSF'S, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00027-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 23/11/2015 | 511.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 23/11/2015 | 353.09 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 23/11/2015 | 4243.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 524,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 23/11/2015 | 2929.42 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 23/11/2015 | 1445.83 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 23/11/2015 | 1414.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 23/11/2015 | 976.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 23/11/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 20, 23 E 25/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 23/11/2015 | 100.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA PARA RECEBER DOCUMENTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 23/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DO DIA 14/11/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 23/11/2015 | 21037.85 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 1.126,60 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2004194 | 24/11/2015 | 1124.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP- 00010-2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004197 | 24/11/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 24/11/2015 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DO DIA 20/11/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004195 | 24/11/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004196 | 24/11/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 24/11/2015 | 1200.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLEÇÃO BIOMÉDICINA, DESTINADOS A ORIENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004198 | 24/11/2015 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO PP- 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004199 | 24/11/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 25/11/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004218 | 25/11/2015 | 1500.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: KLF 2602/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA FEIRA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004219 | 25/11/2015 | 1650.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050, DESTINADO A SERVIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDOS SOLIDOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 82,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004220 | 25/11/2015 | 1650.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 82,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2004207 | 25/11/2015 | 2200.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 110,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004208 | 25/11/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004211 | 25/11/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004212 | 25/11/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004213 | 25/11/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004214 | 25/11/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 25/11/2015 | 220.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 25/11/2015 | 530.00 | 00008481661830 | ANTONIO ELIAS CARDOSO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 25/11/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2004223 | 25/11/2015 | 1600.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, TIPO MIS CAMIONETA/GM/VERANEIO, DE PLACA - CPD - 3365 PB, MOVIDO A DIESEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015.ISS - 80,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 2004224 | 25/11/2015 | 7752.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPÍO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00018-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 25/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A SENHORA; MARIA REJANE DE MELO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 2004203 | 25/11/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 25/11/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 25/11/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO NO JORNAL A UNIÃO DE 20/11/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 25/11/2015 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 0 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 25/11/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 25/11/2015 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004210 | 25/11/2015 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004369 | 25/11/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 26/11/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA CEDIAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 26/11/2015 | 300.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, 14 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUND. MARIA DO CARMOALVES DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 26/11/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 26/11/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 2004205 | 26/11/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.IRRF - 823,84 ISS - 240,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 26/11/2015 | 12.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2004225 | 26/11/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 2004226 | 26/11/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.ISS - 75,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2004227 | 26/11/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 150,00 IRRF - 114,97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 26/11/2015 | 400.00 | 00004156624439 | LUZIMAR DUARTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CÂNDIDO PINHEIRO DE ABREU, S/N, CENTRO - ARARA/PB, COM O OBJETIVO DE SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 26/11/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, - CENTRO - ARARA/PB, ONDE A MESMA ABRIGA A SEDE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA (LEI MUNICIPAL 0044/2015), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 26/11/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARA/PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, VIGILANCIA SANITARIA E O PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 26/11/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004221 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, O QUAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PP - 00002/2015. ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 26/11/2015 | 174.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS: MATEUS RODRIGUES BATISTA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 26/11/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLODOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 26/11/2015 | 250.00 | 00004767703867 | FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO 1º ANDAR NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N - CENTRO - ARARA/PB, PARA A MESMA SEDIAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 26/11/2015 | 160.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA, S/N, DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 26/11/2015 | 500.00 | 00009830347451 | ANA CRISTINA S. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NAS AULAS DE BALLET, DO PROJETO COMPLEMANTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS PERIODOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 26/11/2015 | 950.00 | 00008533988443 | EDANE SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO À BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS SISTEMAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 47,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 26/11/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES FINANCIADOPELO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 26/11/2015 | 500.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE "JIU JITSU" DO PROJETO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 26/11/2015 | 700.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 26/11/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 26/11/2015 | 400.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO PELO BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 26/11/2015 | 700.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 26/11/2015 | 400.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.ISS - 40,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 26/11/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 26/11/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 26/11/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 26/11/2015 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 26/11/2015 | 600.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA; PRES. EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004258 | 27/11/2015 | 816.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 27/11/2015 | 1296.87 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004259 | 27/11/2015 | 2122.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 27/11/2015 | 647.41 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR MOTIVO DE ORDEM JUDICIAL DETERMINADA AO CUMPRIMENTO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 27/11/2015 | 63.20 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR MOTIVO DE ORDEM JUDICIAL DETERMINADA AO CUMPRIMENTO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004257 | 27/11/2015 | 2333.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 30/11/2015 | 236.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 30/11/2015 | 110.15 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DESTINADO A QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004303 | 30/11/2015 | 3328.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004304 | 30/11/2015 | 2088.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004305 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00006229064456 | JOSE MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004306 | 30/11/2015 | 2821.40 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004307 | 30/11/2015 | 560.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE CASEIRO), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004308 | 30/11/2015 | 2030.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO ARTESANAL), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2004309 | 30/11/2015 | 3150.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 30/11/2015 | 23773.09 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 2.415,71 IRRF - 282,60 BB -386,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 30/11/2015 | 5659.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AOS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. INSS - 204,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 30/11/2015 | 57269.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 6.299,56 IRRF - 741,71 BB - 421,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 30/11/2015 | 211945.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.IRRF - 2.455,80 IMPA - 22.713,66 PENSÃO - 511,82 CEF - 8.410,16 BB - 10.260,89 SINTAB - 459,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 30/11/2015 | 69290.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 30/11/2015 | 3475.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 382,25 BB - 724,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 30/11/2015 | 16130.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 1.564,09 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 30/11/2015 | 21451.95 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 1.908,28 BB - 234,78 IRRF - 21,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 30/11/2015 | 605.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 30/11/2015 | 659.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 30/11/2015 | 4630.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 2004289 | 30/11/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECREARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 30/11/2015 | 2357.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 30/11/2015 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 30/11/2015 | 3.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 30/11/2015 | 9489.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 24,18 IMPA - 612,04 BB - 938,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 30/11/2015 | 1600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 144,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 30/11/2015 | 552.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 30/11/2015 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 30/11/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 30/11/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 30/11/2015 | 1695.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 30/11/2015 | 168.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2004328 | 30/11/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 30/11/2015 | 21938.41 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 2.222,96 PA - 686,02 CEF - 1.378,21 BB - 1.484,56 SINTAB - 33,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 30/11/2015 | 12132.92 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 1.138,92 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 30/11/2015 | 350.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 30/11/2015 | 128.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 30/11/2015 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 30/11/2015 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 30/11/2015 | 514.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 30/11/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 30/11/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 30/11/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 30/11/2015 | 1162.24 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, DEVIDO A DETERMINAÇÃO POR MANDADO JUDIACIAL IMPETRADO CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 30/11/2015 | 850.00 | 00005178430484 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TURBINA E TROCA DAS ENGREBNAGENS DE 5ª MARCHA, DESTINADOS AO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER M330M 23S PLACA: OEY-9899, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 30/11/2015 | 1601.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 30/11/2015 | 9126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 1.003,86 PA - 258,57 BB - 1.082,96 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 30/11/2015 | 27716.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 3.011,58 CEF - 876,74 BB - 3.384,88 SINTAB - 10,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 30/11/2015 | 32188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 1.735,95 IRRF - 5.245,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 30/11/2015 | 9128.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IRRF - 11,86 IMPA - 1.004,08 CEF - 361,00 BB - 505,43 SINTAB - 11,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 30/11/2015 | 8565.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 942,15 BB - 223,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 30/11/2015 | 6164.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 654,40 IRRF - 78,60O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 30/11/2015 | 3300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 363,00 BB - 476,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 30/11/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 30/11/2015 | 52718.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 5.544,77 CEF - 2.535,22 BB - 3.942,82SINTAB - 56,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 30/11/2015 | 12125.92 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 1.014,08 IRRF - 102,86 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 30/11/2015 | 35800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 6.981,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 30/11/2015 | 7988.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 672,05 IRRF - 172,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 30/11/2015 | 14400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. IMPA - 1.397,00 IRRF - 68,44 CEF - 1.394,39 BB - 1.216,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 30/11/2015 | 6800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRBO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 74,81O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 30/11/2015 | 1350.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 30/11/2015 | 2750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 30/11/2015 | 13500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 30/11/2015 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 30/11/2015 | 14885.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 1.517,67 CEF - 335,00 BB - 1.706,42 SINTAB - 39,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 30/11/2015 | 4202.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 315,20 BB - 78,48OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 30/11/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 264,00 IRRF - 14,98 CEF - 362,12O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 30/11/2015 | 54.91 | 00001438200447 | EDILENE RODRIGUES ARAUJO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 30/11/2015 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 30/11/2015 | 50.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 30/11/2015 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 30/11/2015 | 194.47 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 30/11/2015 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CASA DO CONSELHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 30/11/2015 | 50.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO EJA (CENTRO DE AÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 30/11/2015 | 400.00 | 00004650896401 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 30/11/2015 | 2700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 231,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 30/11/2015 | 4701.03 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 30/11/2015 | 4701.03 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 30/11/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 660,00 IRRF - 120,26 BB - 423,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 173,36 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 30/11/2015 | 7243.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 30/11/2015 | 7209.56 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.INSS - 682,76 BB -457,76 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 30/11/2015 | 55774.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.IMPA - 5.018,42 PA - 755,06 CEF - 2.810,97 BB - 6.741,37 SINTAB - 174,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00011510929401 | PAULO HENRIQUE CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 01/12/2015 | 950.00 | 00007784482825 | JOSE MAURICIO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 01/12/2015 | 720.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE MATERIAIS DE SAÚDE DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004640 | 01/12/2015 | 356.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA DE CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP 00009-2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 01/12/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADO Ao SENHOR: EDMILSON HONÓRIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004631 | 01/12/2015 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004632 | 01/12/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004635 | 01/12/2015 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004637 | 01/12/2015 | 428.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 01/12/2015 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004633 | 01/12/2015 | 1157.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080 FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004634 | 01/12/2015 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080 FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004636 | 01/12/2015 | 523.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8152 FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004638 | 01/12/2015 | 312.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004639 | 01/12/2015 | 237.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004641 | 01/12/2015 | 546.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 02/12/2015 | 5659.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 02/12/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 02/12/2015 | 1069.32 | 20476590000130 | JS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 02/12/2015 | 1695.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 02/12/2015 | 669.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 02/12/2015 | 1601.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 02/12/2015 | 1601.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 02/12/2015 | 168.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 02/12/2015 | 225.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETARIO DE SÁUDE, QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB E CIB, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015, NASALA DA CIB-PB, SITUADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 02/12/2015 | 1040.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS AS PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 02/12/2015 | 200.00 | 00070150420455 | JOSE ALVES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 02/12/2015 | 150.00 | 00096454369404 | ROSEANE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 02/12/2015 | 500.00 | 00008246851489 | ELIZANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV - IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 02/12/2015 | 7243.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 02/12/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA SILVA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 02/12/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA SILVA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 02/12/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 02/12/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 03/12/2015 | 750.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADAS, QUE SERÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 03/12/2015 | 1000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DESTINADOS A PACIENTE: ALDENIRA DUARTE MARANHÃO. RELATIVO A MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 03/12/2015 | 250.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.PECAS E ACES.P/VEICULOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESC.SUPER PLACA: NPR-0523, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 04/12/2015 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 04/12/2015 | 2000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 04/12/2015 | 130.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, PARA A SENHORA VILMA FLORENCIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 04/12/2015 | 1600.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNÉBRES PRESTADOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 04/12/2015 | 750.00 | 00010662967402 | EDUARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADAS, QUE SERÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 04/12/2015 | 1980.00 | 00087343223453 | AURELIO AUGUSTINO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 18 (DEZOITO) BASES EM ALVENARIA PARA A COLOCAÇÃO DE CAIXAS DÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 LTS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DA ZON URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 07/12/2015 | 120.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EXECULTADO NOS PNEUS DO VEÍCULO INTERNACIONAL/4400 P7 6X4/CAMINHÃO PLACA: OGG-5785, VÍNCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 07/12/2015 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 07/12/2015 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 07/12/2015 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 07/12/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 20, 23 E 25/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 07/12/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 07/12/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 07/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 29/10/2015 E 04/12/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 07/12/2015 | 1900.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DECORAÇÃO PRESTADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO; COMO TAMBÉM DECORAÇÃO DO SANTUÁRIO DE SANTA FÉ POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE PADRE IBIAPINA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2004421 | 08/12/2015 | 1598.86 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2004422 | 08/12/2015 | 1021.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM OS GRUPOS DO PAIF, VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REALATIVOAO PP0003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2004423 | 08/12/2015 | 2267.32 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM OS GRUPOS DO PAIF, VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REALATIVOAO PP0003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 09/12/2015 | 350.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DO HIDROVACO; CILINDRO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET D-65/CAMINHÃO PLACA: MNR-1150, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 09/12/2015 | 495.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE "ANA LUIZA FARIAS DO NASCIMENTO", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 09/12/2015 | 700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES LOPES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2004435 | 09/12/2015 | 6496.21 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL - DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00006-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 09/12/2015 | 500.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CABEÇOTE DESTINDOS AO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L4 EO PLACA: OGC-5149 , VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 09/12/2015 | 750.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2004432 | 09/12/2015 | 15109.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2004433 | 09/12/2015 | 5499.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 2004867 | 09/12/2015 | 5499.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00003-2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DESTINADO A QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 09/12/2015 | 4043.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 09/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 29/10/2015 E 04/12/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 09/12/2015 | 20.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 09/12/2015 | 72.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 10/12/2015 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 10/12/2015 | 82.14 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004460 | 10/12/2015 | 1893.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004461 | 10/12/2015 | 302.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 10/12/2015 | 320.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUÍCHES, SALGADOS E SUCOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 10/12/2015 | 50.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 10/12/2015 | 50.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR, E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 10/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 29/10/2015 E 08/11/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 10/12/2015 | 48482.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, OB COR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 10/12/2015 | 3364.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, OB COR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 10/12/2015 | 12547.83 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 10/12/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 0 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 10/12/2015 | 160.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 10/12/2015 | 1329.25 | 00003577068469 | VINICIUS JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL GANHA, DESTINADOS AO SR: VINICIUS JOSE DOS SANTOS ALVES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 10/12/2015 | 8393.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 10/12/2015 | 3018.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 10/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 10/12/2015 | 100.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 10/12/2015 | 20736.17 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 10/12/2015 | 313.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00096465590425 | ANA CRISTINA REIS DO N. L DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, DESTINADOS AO PORTAL DA ENTRADA DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE; CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TROFEUS, DESTINADAS A BANDAS FANFARRAS POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE BANDAS, REAL. DIA 07/09/2015 EM PRAÇA PÚBLICA.. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 10/12/2015 | 250.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS E ARMÁRIOS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 10/12/2015 | 2880.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA, COM 12 (DOZE) INTEGRANTES, PARA APOIO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS, 05,06,07 DE SETEMBRO DE 2015, TRABALHO EXECUTADO ENTRE 20H00 ÀS 04;00HS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, REPOSIÇÃO DE PORTAS, IMPLANTAÇÃO DE FORRAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, TORNEIRAS, PIAS E FERROLHOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 03/11/2015 À 02/12/2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | VAQLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, COM A FINALIDADE DE CONVIDAR A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO HORAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 10/12/2015 | 243.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004455 | 10/12/2015 | 8527.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004463 | 10/12/2015 | 1010.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 10/12/2015 | 1050.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) SALGADOS, DESTINADOS E SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS JOAQUIM ALVES DA SILVA E MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA: CMK - 2088/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - DA CIDADE DE ARARA PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 10/12/2015 | 1400.00 | 00070075805480 | JOSELITO MARANHÃO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE 02 (DOIS) "SHOWS MUSICAIS", POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2015 PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO NO DIA 27/11 E 04/12/2015; 02 (DOIS) SHOWS PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUND. DAS ESC. JOAQUIM A. DA SILVA E MARIA DO CARMO CASTRO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. VINCULADAS AS ATIV. DA SEC. DE EDUC. MUNICIPAL. CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004478 | 10/12/2015 | 5251.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DESTINADO A QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 10/12/2015 | 105.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 10/12/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 10/12/2015 | 400.00 | 00008429400494 | EVA MARY RODRIGUES AZEVEDO DE OLIUVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR II SIMPÓSIO DE VIRGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA , REALIZADO PELA AGEVISA NOS DIAS 14A 18 DEZEMBRO DE 2015, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 10/12/2015 | 1080.00 | 00008387644447 | ASCLEIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, EM CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DE INFORMAR A COMUNIDADE SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2004453 | 10/12/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, EMSEU VEÍCULO PRÓPRIO, DE PLACA: DAY 3493/PB - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 80,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004456 | 10/12/2015 | 3943.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004457 | 10/12/2015 | 1422.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004458 | 10/12/2015 | 180.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 10/12/2015 | 540.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES MENSAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 27,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 10/12/2015 | 1260.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES EM AÇO , 01 (UM) MEDINDO 5,50M²; 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 2,10M²; PORTÃO 2,90M², DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 10/12/2015 | 100.00 | 00005407735733 | JOSILEIDE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 10/12/2015 | 200.00 | 00026223636806 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 10/12/2015 | 150.00 | 00050917536487 | ELIZABETE BEZERRA DE LIMA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 10/12/2015 | 200.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 10/12/2015 | 100.00 | 00003217228413 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 10/12/2015 | 197.89 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 10/12/2015 | 200.00 | 00091753147468 | ELIZABETH SOARES DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2004491 | 10/12/2015 | 8393.65 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UBS II, III E IV NESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME TP - 00003/2014INSS - 167,87 | 00742014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 2004500 | 10/12/2015 | 7807.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPÍO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00018-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 10/12/2015 | 200.00 | 00012925700403 | MARIA DANIELLE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 10/12/2015 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 10/12/2015 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 10/12/2015 | 5217.26 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 10/12/2015 | 500.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BENTO DA SILVA, S/N, CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A SUBSTITUIR A SEDE DO POSTO DE SÁUDE-PSF II, EM VIRTUDE DA REFORMA DA SEDE OFICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 10/12/2015 | 400.00 | 00002243476401 | MARIA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA: JOÃO PEREIRA DUARTE, S/N, CENTRO, ARARA/PB, DESTINADA A ABRIGAR A SALA DE VACINA, O TESTE E O LABORATÓRIO, EM VIRTUDE DA REFORMA QUE SERÁ EXECUTADA NA SEDE DO POSTO DE SÁUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2004882 | 10/12/2015 | 1600.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLINICAS DIVERSAS DA CIDADE DE ESPERANÇA E CMPINA GRANDE-PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, TIPO MIS CAMIONETA/GM/VERANEIO, DE PLACA - CPD - 3365 PB, MOVIDO A DIESEL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 80,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 10/12/2015 | 400.00 | 00004061694464 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA: SOLON DE LUCENA, 04, TERREO, CENTRO, ARARA/PB, DESTINADA A ABRIGAR A SALA DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA REFORMA DA SEDE DO POSTO DE SAÚDE "SILVIA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 10/12/2015 | 50.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE, DESTINADA A PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015, EM CAMPINA GRANDE-PB, PELA GEVISA-PB, CONFORME COPIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 10/12/2015 | 120.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004462 | 10/12/2015 | 17632.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO PP 000012015. RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004479 | 10/12/2015 | 18091.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO PP 000012015. RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 10/12/2015 | 720.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 10/12/2015 | 210.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 10/12/2015 | 210.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA SILVA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004459 | 10/12/2015 | 4443.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00011510929401 | PAULO HENRIQUE CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 10/12/2015 | 950.00 | 00007784482825 | JOSE MAURICIO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 10/12/2015 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 10/12/2015 | 375.00 | 00003216465411 | ELISANGELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BOLOS COM TOTAL DE 15KG, AO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) POR KG, DESTINADOS A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CONFRARTENIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV - REALIZADA NA SEDE DO SCFV NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 10/12/2015 | 214.77 | 00036459739404 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 10/12/2015 | 131.86 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 10/12/2015 | 510.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT / UNO MILLE WAY ECONOMYPLACA: OEZ-8019, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 10/12/2015 | 150.00 | 00010129997420 | DAMIAO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 10/12/2015 | 500.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 10/12/2015 | 195.03 | 00080588913472 | MARIA DA LUZ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 11/12/2015 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 11/12/2015 | 350.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA, DESTINADA AO VEÍCULO: FIAT / UNO MILLE WAY ECONOMYPLACA: OEZ-8019, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 11/12/2015 | 215.88 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR MOTIVO DE ORDEM JUDICIAL DETERMINADA AO CUMPRIMENTO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004508 | 11/12/2015 | 636.35 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004509 | 11/12/2015 | 558.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004510 | 11/12/2015 | 45.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004511 | 11/12/2015 | 391.60 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004512 | 11/12/2015 | 468.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004505 | 11/12/2015 | 3279.65 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004506 | 11/12/2015 | 1488.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13 KG; ÁGUA ENGARRAFADA EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004507 | 11/12/2015 | 90.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 11/12/2015 | 39.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2004504 | 11/12/2015 | 976.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, PARA A CAMPANHA DE NATAL REALIZADO PELA PARÓQUIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP 00010-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM REALIZADA PARA RECEBER DOCUMENTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 14/12/2015 | 420.00 | 00005792151482 | RAUL PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 14/12/2015 | 420.00 | 00003564441808 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2015.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 14/12/2015 | 190.00 | 00012811624422 | ADAILZA DE LIMAALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 14/12/2015 | 50.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 14/12/2015 | 50.00 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA "DOM LUIS GONZAGA", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 14/12/2015 | 50.00 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A MUDANÇA DE CALENDÁRIO VACINAL PARA 2016, , REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015 NO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA RUA: JOSÉ MARQUES FERREIRA, S/N, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 14/12/2015 | 150.00 | 00002855695465 | MARIA DAS GRACAS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 14/12/2015 | 191.38 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, DEVIDO A DETERMINAÇÃO POR MANDADO JUDIACIAL IMPETRADO CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 14/12/2015 | 300.00 | 00095351574420 | MARIA LUCIA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 14/12/2015 | 350.00 | 00002172147460 | SANDRA SUELI PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 14/12/2015 | 160.00 | 00070504445456 | VANESSA FLORENCIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 14/12/2015 | 360.00 | 00006772710428 | SIMONE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 14/12/2015 | 360.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 14/12/2015 | 350.00 | 00004853335463 | FABIANA DOS SANTOS COELHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 14/12/2015 | 350.00 | 00010029405408 | MARIA APARECIDA GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 14/12/2015 | 50.00 | 00004872105494 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 14/12/2015 | 50.00 | 00002012835490 | JOSIMAR ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 14/12/2015 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTA, A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A ESTE CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 14/12/2015 | 350.00 | 00006741683488 | MARCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 14/12/2015 | 350.00 | 00004748722460 | VALDILENE LIMA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 14/12/2015 | 350.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 14/12/2015 | 350.00 | 00006472876410 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 14/12/2015 | 350.00 | 00003338293445 | JOSINALDO GALDINO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 14/12/2015 | 360.00 | 00041916953808 | JOSEFA DOMINGOS DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 14/12/2015 | 360.00 | 00008045951435 | CRISTIANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 14/12/2015 | 360.00 | 00009074809421 | RENATA PEREIRA NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 14/12/2015 | 360.00 | 00006547703444 | MARIA NELMA MORENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 14/12/2015 | 350.00 | 00001848829744 | ZILDA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 14/12/2015 | 350.00 | 00003218533422 | NAZARETE CRUZ DE LIMA / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 14/12/2015 | 350.00 | 00006527738420 | EDLANE MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 14/12/2015 | 350.00 | 00007657049430 | MARILENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 14/12/2015 | 350.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 14/12/2015 | 350.00 | 00051052725449 | LUZIMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 14/12/2015 | 350.00 | 00006277222457 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 14/12/2015 | 350.00 | 00005850189440 | SANDRA MACEDO ALVES / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 14/12/2015 | 200.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 15/12/2015 | 176.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2004552 | 15/12/2015 | 4455.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAT.URIN.FEMININO LUB. N.10X3,3MM SPEEDCATH-28510, DESTINADOS A DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004553 | 15/12/2015 | 10497.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00021-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004588 | 15/12/2015 | 10497.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-LABORATORIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00021-2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 15/12/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 16/12/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 08/12/2015 E 08/11/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004563 | 16/12/2015 | 832.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2004567 | 16/12/2015 | 6676.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP 00010-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 2004582 | 16/12/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOSFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 16/12/2015 | 457.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 16/12/2015 | 170.56 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 2004556 | 16/12/2015 | 45095.84 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF. JOÃO MARTINS DE LIMA E GRUPO ESCOLAR POLO DO ARAÇÁ. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 00081/2015 E TP 0004/2015. ISS - R$ 901,91 INSS - R$ 1.984,21. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 16/12/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 16/12/2015 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) VT FIME E 01 (UM) SPOT DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS PARA A DIVULGAÇÃO, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 19 E 20 DE D4EZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004565 | 16/12/2015 | 594.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP00009/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 16/12/2015 | 361.26 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS - DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO E JOAQUIM ALVES, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 16/12/2015 | 265.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFRIGERANTES), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 16/12/2015 | 251.52 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFRIGERANTES), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DESTINADO A QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 16/12/2015 | 150.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 16/12/2015 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 16/12/2015 | 250.00 | 05802536000144 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO KART DA AMBULÂNCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 16/12/2015 | 1500.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA DE MENEZES DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ALGODÃO, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS, COMPOSIÇÃO DE ENXOVAL DOADOS A GESTANTES E PARA CURSO DE ARTESANATO OFERECIDO TODOS GRUPOS ATENDIDOS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 16/12/2015 | 550.00 | 00008246851489 | ELIZANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV - IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 1 A 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 2004564 | 16/12/2015 | 954.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 17/12/2015 | 295.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 17/12/2015 | 735.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECREATIARIADE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 17/12/2015 | 306.00 | 00095271511472 | FRANCISCA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 17/12/2015 | 486.64 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PANETONES), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR MOTIVO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 17/12/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 08/12/2015 E 16/12/2015 DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 18/12/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUPDEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 18/12/2015 | 19561.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 1.741,22 IRRF - 379,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 18/12/2015 | 18103.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO 13º SALARIO/2015.IMPA - 2.066,90 PA - 686,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 18/12/2015 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 1.855,50 CEF - 579,47 BB - 915,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 18/12/2015 | 89.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 18/12/2015 | 2791.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 18/12/2015 | 8964.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO 13º DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 60,13 IMPA - 656,04O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 18/12/2015 | 20157.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 1.789,95 IRRF - 11,51O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 18/12/2015 | 2771.43 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 221,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 18/12/2015 | 26952.16 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 18/12/2015 | 2232.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AOS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO 13º º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 18/12/2015 | 62778.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 18/12/2015 | 197852.51 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IRRF - 1.315,18 IMPA - 21.590,74 PENSÃO - 511,82 INSS - 229,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 18/12/2015 | 21960.97 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 2.415,71 IRRF - 137,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 18/12/2015 | 3475.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 382,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 18/12/2015 | 2100.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 175 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO ENCONTRO DO PNAIC, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2004590 | 18/12/2015 | 9001.30 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00006/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 18/12/2015 | 996.64 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, DEVIDO A DETERMINAÇÃO POR MANDADO JUDIACIAL IMPETRADO CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 18/12/2015 | 50469.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 5.551,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 18/12/2015 | 27378.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.IMPA - 3.011,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 18/12/2015 | 7054.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 665,14 IRRF - 39,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 18/12/2015 | 2988.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 239,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 18/12/2015 | 9163.30 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 18/12/2015 | 23958.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 1.615,63 IRRF - 3.238,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 18/12/2015 | 9128.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.IRRF - 11,86 IMPA - 1.004,08O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 18/12/2015 | 8867.43 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.IMPA - 1.003,86 PA - 258,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 18/12/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.IMPA - 330,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 18/12/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 18/12/2015 | 6591.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 643,25 IRRF - 43,05O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 18/12/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CEDIDOS POR OUTROS GOVERNOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 18/12/2015 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CEDIDOS POR OUTRO GOVERNO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 18/12/2015 | 4225.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015. INSS - 338,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 18/12/2015 | 8867.43 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 1.003,86 PA - 258,57O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 18/12/2015 | 9128.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IRRF - 11,86 IMPA - 1.004,08O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 18/12/2015 | 9163.30 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 18/12/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 363,00O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 18/12/2015 | 12800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 1.408,00 IRRF - 33,49O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 173,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 18/12/2015 | 45089.74 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 5.042,92 PA - 755,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 18/12/2015 | 9089.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 760,61O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 2004581 | 18/12/2015 | 41348.43 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 24ª MEDIÇÃO, PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1ª ETAPA) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TC/PAC264/2008 E CONCORRENCIA DE Nº 0001/2010. | 00262010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 18/12/2015 | 3850.00 | 00002956982419 | JOSE IBIAPINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO AÇUDE TEREZINHA ALEXANDRE, LOCALIZADO NO SÍTIO ARAÇÁ, DESTINADA A POPULAÇAO DESTE MUNICÍPIO. EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, DE PALCA: CBR: 8578/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 192,50 IRRF - 165,83 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2004589 | 18/12/2015 | 6960.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 18/12/2015 | 550.00 | 00095293868420 | MARTHA ALVES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS COM PALESTRANTES E VIDEOS E MATERIAL DIDÁTICO ABORDANDO O TEMA CONVIVENCIA FAMILIAR, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS DOS ALUNOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 18/12/2015 | 250.00 | 00001586716433 | ALEYNE DAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE RECREAÇÃO DIRIGIDA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO SCFV, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO DIA16 DE DEZEMBRO DE 2015. PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 18/12/2015 | 4641.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2015.INSS - 461,33 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 18/12/2015 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 264,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 18/12/2015 | 13457.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.IMPA - 1.480,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 18/12/2015 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.INSS - 315,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004595 | 21/12/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 21/12/2015 | 1274.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004594 | 21/12/2015 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO PP- 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004592 | 21/12/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2004597 | 21/12/2015 | 7438.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPÍO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00018-2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004593 | 21/12/2015 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 21/12/2015 | 2800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DE SONORIZAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 19 DE DEZEMBRO DE 2015 , POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 21/12/2015 | 16082.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 1.510,45 IRRF - 379,47 CEF - 900,00 BB - 514,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004591 | 21/12/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 2004599 | 21/12/2015 | 2400.00 | 00007024949414 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA JURÍDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, PERANTE O TCE/PB, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM PROCESSOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2015 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 22/12/2015 | 15004.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.INSS - 1.338,37 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 22/12/2015 | 484.53 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PANETONES E QUEIJOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 22/12/2015 | 7000.00 | 00010947507434 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015, DAS 16:00 ÀS 22:30HS, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, PERCORRENDO AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, PARTINDO DA RUA: SEN. RUI CARNEIRO E ENCERRANDO NA PRAÇA PEDRO GONDIM, RELATIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 22/12/2015 | 3500.00 | 00008065947484 | SINALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, COM A "BANDA FARRA DE GRIFF", EM EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 22/12/2015 | 2500.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO FEITICO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNCIPIO, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 125,00 IRRF - 16,26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O GRUPO "GALERA DO ARROCHA", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 22/12/2015 | 3200.00 | 00006081038459 | JOEL DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA, NO TRIO ELÉTRICO, COM A BANDA PEGADA DA GALERA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNCIPIO, REALIUZADA NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 22/12/2015 | 512.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (REFRIGERANTES), DESTINADOS AO ENCONTROS DE BANDAS, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. REALIZADA POR ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 22/12/2015 | 17978.03 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.INSS - 1.470,70 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004613 | 22/12/2015 | 1485.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004614 | 22/12/2015 | 1485.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS LABORATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004615 | 22/12/2015 | 1172.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS LABORATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 2004616 | 22/12/2015 | 10562.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 22/12/2015 | 28107.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015.INSS - 2.438,25 IRRF - 101,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 22/12/2015 | 4701.03 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 22/12/2015 | 10582.91 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015.INSS - 1.026,64 IRRF - 120,26O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 22/12/2015 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A O QUARTO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 22/12/2015 | 300.00 | 00006751698445 | ROGERIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A O TERCEIRO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 22/12/2015 | 500.00 | 00009186770845 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A O SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00009277512407 | GILVANDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 22/12/2015 | 800.00 | 00008282761451 | RAMOM RAFAEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO - NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "TAÇA PAULO PEREIRA DA COSTA", REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 22/12/2015 | 1775.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 13º SALARIO DE 2015.INSS - 142,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 23/12/2015 | 589.00 | 10840586000156 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULDAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 23/12/2015 | 84.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR-J.GOMES FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GONDIM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004622 | 23/12/2015 | 468.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004623 | 23/12/2015 | 554.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004624 | 23/12/2015 | 702.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004627 | 23/12/2015 | 934.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004628 | 23/12/2015 | 909.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8080, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004630 | 23/12/2015 | 771.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE XEROX - DCP - 8152, FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 23/12/2015 | 1818.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) PISCAS DE LED, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GONDIM NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004621 | 23/12/2015 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REMANUFATURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004625 | 23/12/2015 | 905.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004626 | 23/12/2015 | 208.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004629 | 23/12/2015 | 455.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 7065 COPIADORA BROTHER, COM UMA FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 24/12/2015 | 1327.56 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 24/12/2015 | 1914.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 24/12/2015 | 4243.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 524,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 24/12/2015 | 2929.41 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 24/12/2015 | 1414.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 24/12/2015 | 976.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 24/12/2015 | 511.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 24/12/2015 | 353.09 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 26/12/2015 | 533.52 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 28/12/2015 | 553.92 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS - DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. REALIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2004644 | 28/12/2015 | 19500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICOS REALIZADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/12/2015, NESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP00025-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 2004645 | 28/12/2015 | 2000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PREVIDENCIÁRIO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO RPPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 28/12/2015 | 750.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE MATERIAIS DE SAÚDE DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004653 | 29/12/2015 | 1125.85 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004654 | 29/12/2015 | 576.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004655 | 29/12/2015 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004656 | 29/12/2015 | 489.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004657 | 29/12/2015 | 498.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004658 | 29/12/2015 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004659 | 29/12/2015 | 60.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004664 | 29/12/2015 | 45.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004665 | 29/12/2015 | 5734.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004666 | 29/12/2015 | 499.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 2004672 | 29/12/2015 | 4505.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - COM A FINALIDADE DE SER DISTRIBUIDO PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNCIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00006/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004689 | 29/12/2015 | 1300.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PLACA: MNY - 7511/PB ANO 2010 2010 MOVIDO A GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004690 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-1541/PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF I, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NA AREA DE SUA ABRANGENCIA NO PERIODO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004691 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.ISS - 90,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004692 | 29/12/2015 | 1850.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO ODESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 29/12/2015 | 1237.88 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDIACIAL EM ANEXO, IMPETRADO CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 29/12/2015 | 2700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 231,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FMASSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004651 | 29/12/2015 | 391.60 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004652 | 29/12/2015 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO COMUNITÁRIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004667 | 29/12/2015 | 5265.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 29/12/2015 | 700.00 | 00004257694459 | ANTONIANA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO.ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 29/12/2015 | 500.00 | 00003849051455 | ADEILDA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 29/12/2015 | 700.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADAS, QUE SERÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 29/12/2015 | 700.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, KARATÊ E CINEMA, SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ISS - 35,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 29/12/2015 | 500.00 | 00003216368483 | EDNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUNTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO PELO BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 29/12/2015 | 400.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA REALIZAÇÃO DE PRATICAS FUTEBOLISTICAS COM CRIANÇAS E INFANTO-JUVENIL DE 6 A 12 ANOS E DE 12 A 17 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 29/12/2015 | 400.00 | 00004650896401 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 29/12/2015 | 500.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 29/12/2015 | 750.00 | 00010662967402 | EDUARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS E RECREAÇÃO DIRECIONADAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 29/12/2015 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 29/12/2015 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 29/12/2015 | 500.00 | 00010175200467 | GESSICA MARIA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE "JIU JITSU" DO PROJETO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO 120 CRIANÇAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 29/12/2015 | 300.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE ADOLESCENTES FINANCIADOPELO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 29/12/2015 | 300.00 | 00003169931407 | JOSINALDO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, DE REFERIDA EQUIPE EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 29/12/2015 | 950.00 | 00008533988443 | EDANE SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO À BUSCA ATIVA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS NOS SISTEMAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 47,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 29/12/2015 | 500.00 | 00008246851489 | ELIZANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV - IMPLANTADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004671 | 29/12/2015 | 37923.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO PP 000012015. RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 29/12/2015 | 8000.00 | 00003174808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE CUITÉ DOS BITÚS, JUCÁ E BARRA DO SALGADO, INCLUÍDAS NO CONVÊNIO ÁGUA PARA TODOS DO DNOCS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2004697 | 29/12/2015 | 6960.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA: CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2004698 | 29/12/2015 | 6960.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA: CFO 3571, DESTINADO AO CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA MES, VISANDO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 29/12/2015 | 700.00 | 00006699321404 | JOSE CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUAS DA BARRAGEM SAULO MAIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, AO VALOR UNTÁRIO DE R$ 7,00 (SETE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARA CARREGAMENTO DOS CSAMINHÕES PIPAS LOCADOS A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004660 | 29/12/2015 | 48.95 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004661 | 29/12/2015 | 204.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004662 | 29/12/2015 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GLP DE13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004663 | 29/12/2015 | 45.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERLA DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004668 | 29/12/2015 | 1526.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004669 | 29/12/2015 | 1155.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 29/12/2015 | 222.35 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE AFERIÇÃO DE DIVERSAS BALANÇAS, PERTENCENTES AOS PSF'S E DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 29/12/2015 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO (NOTAS E AVISOS EM GERAL) VEICULADOS NA PROPRAMAÇÃO DA EMISSORA E PUBLICADOS NO SITE DURENTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 29/12/2015 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADESJUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004647 | 29/12/2015 | 881.10 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP EM BOT. 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004648 | 29/12/2015 | 180.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA ENVASADA EM BOT. DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004649 | 29/12/2015 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA GLP DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 2004650 | 29/12/2015 | 60.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO VASILHAMES DE 20LTS PARA ÁGUA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. RELATIVO AO PP-00004-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004670 | 29/12/2015 | 9329.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. REFERENTE AO PP - 00001-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004693 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004694 | 29/12/2015 | 1850.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.ISS - 92,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 29/12/2015 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 29/12/2015 | 2400.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 29/12/2015 | 3400.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TENDAS 5 X 5, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EVENTOSREALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 2004703 | 29/12/2015 | 44867.64 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULAS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2014, CONVENIO Nº 402/2014 - PACTO EDUCAÇÃO. | 00772014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2004704 | 29/12/2015 | 19500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (RÉVEILLON), REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NA PASSAGEM DE ANO ENTRE OS DIAS 31/12/2015 E 01/01/2016, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP00025-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 29/12/2015 | 31512.97 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 1.781,60 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DESTINADO A QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DESTINADO A QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004898 | 30/12/2015 | 15240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO, EM VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PP - 00007-2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 2004797 | 30/12/2015 | 7700.00 | 00010018168469 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MON- 8960/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA DO SALGADO, PERCURSO TOTAL DE 100 KM, NO TURNO MANHÃ; COMO DOS SÍTIOS BARRA DO SALGADO, CACHOEIRA, FECHADO E B. SALGADO DE CIMA, AMBOS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/11 À 06/12/2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 385,00 IRRF - 132,83 INSS - 623,70. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222015 | 2004864 | 30/12/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.RELATIVO AO PP 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 30/12/2015 | 68315.84 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DESTINADO A QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB. TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004711 | 30/12/2015 | 1139.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 2004712 | 30/12/2015 | 1420.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL. VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004713 | 30/12/2015 | 556.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTA EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004714 | 30/12/2015 | 3777.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004715 | 30/12/2015 | 2404.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP 0009-2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00008419384402 | ARISTONE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, REPOSIÇÃO DE PORTAS, IMPLANTAÇÃO DE FORRAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, TORNEIRAS, PIAS E FERROLHOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 03/12/2015 À 30/12/2015.ISS - 65,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 30/12/2015 | 800.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADOS NA RUA: EPITÁCIO PESSOA, 24 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 30/12/2015 | 5246.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 30/12/2015 | 280.00 | 00028150716491 | LUCIENE DE FRANCA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DEDICIO PEREIRA MAIA, 14 CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER O PROG. MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO INFANTIL E FUND. JOAQUIM ALVES DA SILVANESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 30/12/2015 | 770.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) TROFEUS EM VIDRO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS BANDAS FANFARRAS POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE BANDAS, REALIZADO NO DIA 19/12/2015 EM PRAÇA PÚBLICA. POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 30/12/2015 | 214.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 30/12/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 30/12/2015 | 400.00 | 00003336443440 | JOSE ADRIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO AÇUDE "ANTONIO CICERO" LOCALIZADO NO SITIO SACO, POR MOTIVO DO MESMO ESTÁ ABASTECENDO COM ÁGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 30/12/2015 | 5000.00 | 08582058000100 | CARTORIO MUCIO MASSA CALDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS CIVIS, DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 30/12/2015 | 2000.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 30/12/2015 | 420.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 2004747 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNCOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE ELABORACAO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICACOES E LANCAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO AO SAGRES DO TC-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 30/12/2015 | 750.00 | 00006607041450 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRIBUTOS PARA A GERAÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO DE 2015 DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 30/12/2015 | 45.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072015 | 2004789 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PROCESSO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 2004790 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00000771593490 | Joao Barboza Meira Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA, ORIENTACAO DA FORMULACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, JUNTO A CPL, EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 30/12/2015 | 557.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIAPAL, RELATIVO A PARCELA DE Nº 009/27, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 30/12/2015 | 10014.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 330,00 IMPA - 771,54 IRRF - 19,70 BB - 938,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 30/12/2015 | 54.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 30/12/2015 | 3.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 30/12/2015 | 1.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 30/12/2015 | 2783.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 2004716 | 30/12/2015 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 30/12/2015 | 611.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 30/12/2015 | 665.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 30/12/2015 | 4630.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANSF. - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00010377874477 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00010377874477 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 2004852 | 30/12/2015 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.IRRF - 823,84 ISS - 240,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 30/12/2015 | 200.00 | 00004298444414 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ARAÇÁ E CUITÉ DOS BITÚS, AMBOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, MEDINDO 32,50 METROS DE FRENTE POR 21,00 METROSDE FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 30/12/2015 | 5765.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 30/12/2015 | 500.00 | 10774436000191 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 2004726 | 30/12/2015 | 6960.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POR MES, VISANTO A EXECUCAO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 139,20 IRRF - 52,82 INSS - 306,24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 30/12/2015 | 200.00 | 00009223055440 | MARILENE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 30/12/2015 | 151.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 30/12/2015 | 187.13 | 00012064175440 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 30/12/2015 | 950.00 | 00007784482825 | JOSE MAURICIO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00011510929401 | PAULO HENRIQUE CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA COM O CURIMATAU DA BORBOREMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - R$ 50,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 30/12/2015 | 627.30 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDIACIAL EM ANEXO, IMPETRADO CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 2004862 | 30/12/2015 | 2848.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP 00032/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 30/12/2015 | 39.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 30/12/2015 | 130.00 | 00004901750402 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 30/12/2015 | 120.00 | 00070075267489 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 30/12/2015 | 120.00 | 00091667461400 | HIDELBRANDO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 30/12/2015 | 300.00 | 00002172147460 | SANDRA SUELI PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 30/12/2015 | 200.00 | 00070207658820 | JOSE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 30/12/2015 | 300.00 | 00005547906450 | ELIANE CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 30/12/2015 | 100.00 | 00097777455400 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 30/12/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 30/12/2015 | 100.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 3º NUCLEO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 30/12/2015 | 331.58 | 00007767066401 | MARIA FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 30/12/2015 | 1633.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 30/12/2015 | 152.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 30/12/2015 | 400.00 | 00056023499449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 30/12/2015 | 150.00 | 00079898580534 | CANTIDIO NETO MARTINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004743 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLB 4522/PB, O QUAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PP - 00002/2015. ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2004746 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.ISS - 110,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 2004748 | 30/12/2015 | 1320.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH 5859/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 66,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 2004749 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM CLÍNICAS DIVERSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, EMSEU VEÍCULO PRÓPRIO, DE PLACA: DAY 3493/PB - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 80,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 30/12/2015 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322015 | 2004863 | 31/12/2015 | 20057.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO PP 00032/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 31/12/2015 | 2843.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 31/12/2015 | 53454.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 5.588,7 CEF - 2.535,21 BB - 4.226,39 SINTAB - 56,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 31/12/2015 | 7886.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 674,96 IRRF - 102,86 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 31/12/2015 | 29190.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 3.011,58 CEF - 876,74 BB - 3.056,20 SINTAB - 10,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 31/12/2015 | 9126.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 1.003,86 PA - 258,57 BB - 1.211,67 SINTAB - 91,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 31/12/2015 | 32188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 1.735,95 IRRF - 5.245,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 31/12/2015 | 9524.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IRRF - 11,86 IMPA - 1.004,08 CEF - 361,00 BB - 505,43 SINTAB - 11,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 31/12/2015 | 8340.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.IRRF - 78,60 IMPA - 917,40 BB - 223,37 CEF - 499,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 31/12/2015 | 30900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 1.026,02 IRRF - 5.625,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 31/12/2015 | 5988.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 599,04 IRRF - 183,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 31/12/2015 | 6164.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 654,40 IRRF - 78,60O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 31/12/2015 | 15933.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. IMPA - 1.444,67 IRRF - 182,53 CEF - 1.394,39 BB - 1.359,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 31/12/2015 | 3300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 363,00 BB - 476,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 31/12/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 540,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 31/12/2015 | 6800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 428,00 IRRF - 74,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 31/12/2015 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 31/12/2015 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 31/12/2015 | 21400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 31/12/2015 | 14359.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 1.517,67 CEF - 335,00 BB - 1.532,83 SINTAB - 39,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 31/12/2015 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 330,00 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 31/12/2015 | 4202.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 315,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 31/12/2015 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 264,00 IRRF - 14,98 CEF - 362,12O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 31/12/2015 | 6340.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 613,20 IRRF - 60,13 BB - 457,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 31/12/2015 | 54520.81 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 4.968,92 PA - 755,06 CEF - 2.672,08 BB - 6.702,83 SINTAB - 174,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 31/12/2015 | 200.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTECENTES/LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 31/12/2015 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 660,00 IRRF - 120,26 BB - 423,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 31/12/2015 | 1576.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 173,36 BB- 275,07O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 31/12/2015 | 2505.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015.INSS - 216,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 31/12/2015 | 1600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 144,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 31/12/2015 | 21882.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 2.255,96 PA - 686,02 CEF - 1.378,21 BB - 1.484,56 SINTAB - 33,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 31/12/2015 | 9924.84 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 31/12/2015 | 7800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 762,00 IRRF - 60,13 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 31/12/2015 | 20698.75 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 31/12/2015 | 227.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENS/COMIL SVELTO U PLACA: MOF-2055, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 31/12/2015 | 3475.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA - 382,25 BB - 724,31O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 31/12/2015 | 9968.57 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 949,29 IRRF - 60,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 31/12/2015 | 6262.11 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 555,71O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 31/12/2015 | 2947.54 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS - 265,28O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOBÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 31/12/2015 | 142605.59 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IMPA -15.227,23 IRRF - 1.935,12 CEF- 2.600,90 BB - 2.633,88 SINTAB - 254,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 31/12/2015 | 87010.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.IRRF - 246,88 IMPA - 9.69,45 PENSÃO - 511,82 CEF - 6.185,33 BB - 7.909,52 SINTAB -197,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4903
Última atualização: 11/06/2024