| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 5705.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE LIMPEZA, PODA DE ARVORES E SERVICOS URBANOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/12/2014 A 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 300.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO ITINERARIO ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CRECHE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2015 | 985.18 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 05/01/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 05/01/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 05/01/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 05/01/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 05/01/2015 | 662.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 05/01/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 05/01/2015 | 330.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CLINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3, 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DE 7 M3 E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 221.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 150.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA CRIANCA MARIA VITORIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 60.00 | 00080574114491 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 2165.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 530.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6045/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 96.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 20.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 620.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 2222.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER E LOCACAO DE 10 (DEZ) TENDAS, DESTINADAS A DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 1050.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 1150.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2015 | 750.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2015 | 625.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2015 | 1050.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2015 | 450.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2015 | 1250.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2015 | 750.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC-1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2015 | 2100.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2015 | 600.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2015 | 400.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2015 | 925.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2015 | 400.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JURMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2015 | 350.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2015 | 900.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2015 | 1980.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2015 | 950.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2015 | 950.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2015 | 1050.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2015 | 650.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 06/01/2015 | 3155.03 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 06/01/2015 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 06/01/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 06/01/2015 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 06/01/2015 | 80.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR ENDREW VITALINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 06/01/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 06/01/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 06/01/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 06/01/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 06/01/2015 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 06/01/2015 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 06/01/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 07/01/2015 | 1243.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 07/01/2015 | 302.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRIOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 07/01/2015 | 3056.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 07/01/2015 | 3938.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 07/01/2015 | 1500.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 07/01/2015 | 405.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 07/01/2015 | 401.50 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2015 | 2781.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2015 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2015 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 001/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2015 | 250.00 | 00003207525423 | FABIO ROZENDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NQC-2549/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2015 | 2500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASSAGEM DE FIM DE ANO (REVEILLON 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2015 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA EQUIPE LOCAL DE JUAREZ TAVORA NO DIA 11/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2015 | 550.00 | 00002957278456 | JOSE SERVULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE PREMIACAO DOS GANHADORES DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO FLUMINENSE A SE REALIZAR NO DIA 11/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 994.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2015 | 320.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2015 | 1932.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 60.00 | 00002886436402 | MARIVONE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GAS DE COZINHA E QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2015 | 60.00 | 00008229648484 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2015 | 250.00 | 00053932153472 | JAIME DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E COMPLEMENTACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2015 | 80.00 | 00011200808436 | PEDRO FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2015 | 70.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2015 | 70.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2015 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 08/01/2015 | 672.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00007198414451 | DEYSE BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 08/01/2015 | 3600.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09 E 16/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 08/01/2015 | 198.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00002177275571 | FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 01/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 08/01/2015 | 1600.00 | 00002177275571 | FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO ESPECIAL DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 31/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 08/01/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 08/01/2015 | 640.00 | 00004355785459 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 08/01/2015 | 3600.00 | 00030899460410 | MARIA EDI RAMALHO ANTUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10 E 17/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 08/01/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 08/01/2015 | 4200.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO TOTALIZANDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 08/01/2015 | 910.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 08/01/2015 | 2903.02 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 08/01/2015 | 1881.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 08/01/2015 | 3125.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 08/01/2015 | 3600.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13 E 20/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 08/01/2015 | 1250.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 08/01/2015 | 2400.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO EM SUBSTITUICAO NAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA CYNARA FERREIRA MORAIS BARROS, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 20/12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 08/01/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 08/01/2015 | 1625.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 07 (SETE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 08/01/2015 | 250.00 | 00012394491434 | VERONICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 08/01/2015 | 950.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 08/01/2015 | 690.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 08/01/2015 | 6000.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, 27 E 28/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 08/01/2015 | 4800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 07 (SETE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 09/01/2015 | 67822.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 09/01/2015 | 2781.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 09/01/2015 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 09/01/2015 | 130.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 09/01/2015 | 102.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 09/01/2015 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 09/01/2015 | 109.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 09/01/2015 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 09/01/2015 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 09/01/2015 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 09/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 09/01/2015 | 186.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 09/01/2015 | 320.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 09/01/2015 | 47.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 09/01/2015 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00044123531415 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 09/01/2015 | 650.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 09/01/2015 | 9403.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 09/01/2015 | 9403.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 73.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 1100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 2270.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0658/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 2660.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 50.00 | 00096464593404 | MARIA DA PENHA CARDOSO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 70.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 119.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 4755.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 9928.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 595.00 | 18501773000117 | MAURICIO RATAJCZYK REAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MILHO E FARELO DE SOJA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GALINHAS DO AVIARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2015 | 0.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE Nº 8.375-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2015 | 80.00 | 00091666635472 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2015 | 50.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 12/01/2015 | 928.99 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 12/01/2015 | 203.65 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 12/01/2015 | 451.63 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 12/01/2015 | 4996.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000079 | 13/01/2015 | 9000.16 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000080 | 13/01/2015 | 3786.59 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 13/01/2015 | 1024.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PISCA-PISCA E FESTAO NATALINO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 14/01/2015 | 78.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 14/01/2015 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1.COM" ONDE ESTAO SENDO DIVULGADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 14/01/2015 | 120.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE "PORTAL PAGINA 1.COM" ONDE ESTAO SENDO DIVULGADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 14/01/2015 | 820.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 14/01/2015 | 1720.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 14/01/2015 | 235.60 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0000083 | 14/01/2015 | 12708.03 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO B, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 017/2014. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2015 | 400.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2015 | 50.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2015 | 70.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2015 | 70.00 | 00005031920408 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2015 | 724.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2015 | 724.00 | 00004302482451 | LUCINETE DOS SANTOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2015 | 4265.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS, AVENIDAS E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2015 | 1500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM, PALCO MOVEL E LUZ, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA EQUIPE DE GUARABIRA NO DIA 17/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2015 | 400.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DENOMINADO "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 370.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GO DE PLACA OGD-8376/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2015 | 290.33 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAL, CIMENTO E BROXA, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO E REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 724.00 | 00070733442455 | TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MALICIA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 200.00 | 00076050254400 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2015 | 100.00 | 00098230212449 | MARIA VIEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2015 | 2069.16 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 1000.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS DA ESCOLA LUIZ BARBOSA E 02 (DOIS) DA CRECHE TIA JULIA, AMBOS LOCALIZADOS NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 15/01/2015 | 350.00 | 00085360872420 | EDINALDO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LHW-1752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS COMUNIDADES DE PIABAS E VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 15/01/2015 | 360.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR Mª VALENTINA DE A. M. OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 16/01/2015 | 815.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 16/01/2015 | 536.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2015 | 450.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR O INICIO DAS MATRICULAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA REGIAO SUL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MOF-8211/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2015 | 200.00 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEICOES SERVIDAS AO PREFEITO E ASSESSORES, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2015 | 500.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2015 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO PRETO E 01 (UM) CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2015 | 760.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER P1102 W E 01 (UM) ESTABILIZADOR RAGTECH 500 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2015 | 100.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2015 | 80.00 | 00091665663472 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2015 | 70.00 | 00092765467404 | TANIA ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2015 | 510.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DWQ-4651/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2015 | 200.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE PREMIACAO DOS GANHADORES DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO A FESTA DE SAO SEBASTIAO NA AGROVILA MULUNGUZINHO A SE REALIZAR NO DIA 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 17/01/2015 | 80.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR ENDREW VITALINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 19/01/2015 | 400.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 19/01/2015 | 1924.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 19/01/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2015 | 522.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2015 | 350.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ-3667/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2015 | 300.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL FORRO NO LANCE, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2015 | 700.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR DE 45 KVA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2015 | 1300.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM COMPLETO, ILUMINACAO DE LED E PALCO MOVEL COM COBERTURA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2015 | 1300.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL FORRO FEITICO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2015 | 5495.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE LIMPEZA, PODA DE ARVORES, COLETA DE MATO E ENTULHO E SERVICOS URBANOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/12/2014 A 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2015 | 240.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AVENIDA MANOEL RIBEIRO FRANCO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 320.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 1337.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 1337.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 1337.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 1337.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2015 | 2338.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 50.00 | 00001363261452 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 300.00 | 00005612218478 | JOSELIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 300.00 | 00005612218478 | JOSELIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 250.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 250.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2015 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2015 | 350.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2015 | 350.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2015 | 466.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2015 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2015 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2015 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2015 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2015 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2015 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2015 | 210.00 | 00008206568441 | CRISTIANA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2015 | 210.00 | 00008206568441 | CRISTIANA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2015 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIMA ACU DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2015 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2015 | 210.00 | 00009024369452 | DAYGIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2015 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2015 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 21/01/2015 | 190.00 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2015 | 150.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2015 | 22504.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2015 | 774.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2015 | 120.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA, DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR AZUL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2015 | 635.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-2671/PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2015 | 350.00 | 08301004000111 | ASSESSORIA E MARKETING J. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS E DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2015 | 14463.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2015 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2015 | 50.00 | 00008104150464 | JULIANA GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2015 | 70.00 | 00009397147447 | GILVANIA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 22/01/2015 | 880.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2015 | 6697.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2015 | 2721.00 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2015 | 480.74 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO, EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2015 | 808.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2015 | 450.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2015 | 420.00 | 00045080453400 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LHT-6318/PB, TRANSPORTANDO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA CIDADE DE CAAPORA COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2015 | 180.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 09 (NOVE) BLUSAS EM MALHA FRIA, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2015 | 260.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DE PORTAO, TRAVES DE FUTSAL E 04 (QUATRO) JANELAS DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2015 | 370.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO PERIODO NATALINO NA PRACA PUBLICA MACKRINA MAROJA, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2015 | 340.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2015 | 380.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 24/01/2015 | 264.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2015 | 1900.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) COLCHOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2015 | 74974.77 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2015 | 37110.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2015 | 3535.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE 5 DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2015 | 3497.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2015 | 581.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2015 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2015 | 80.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2015 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2015 | 150.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2015 | 724.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2015 | 962.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2015 | 1240.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS, ENXADAS E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2015 | 78869.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2015 | 12128.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2015 | 360.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2015 | 788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2015 | 1100.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2015 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2015 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2015 | 1588.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2015 | 3888.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2015 | 12064.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2015 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS A POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2015 | 1004.00 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO CLASS MASTER-G, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2015 | 200.00 | 00001496623436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA E QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2015 | 6242.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2015 | 2922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2015 | 788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2015 | 5889.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2015 | 8676.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2015 | 2000.00 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18K FR, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2015 | 19808.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICO (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2015 | 12448.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2015 | 1640.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2015 | 1570.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2015 | 1996.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2015 | 2720.00 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS COMFEE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2015 | 6198.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2015 | 9552.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2015 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2015 | 580.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2015 | 410.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2015 | 340721.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2015 | 184797.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2015 | 33240.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2015 | 21114.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2015 | 21025.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO COMO DIRETOR ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2015 | 23256.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5000100 | 27/01/2015 | 2550.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO AR CONDICIONADO, LANTERNAGEM E PINTURA, RETIRADA DO MOTOR, CAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5000101 | 27/01/2015 | 575.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5000102 | 27/01/2015 | 899.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5000103 | 27/01/2015 | 835.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5000104 | 27/01/2015 | 933.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 28/01/2015 | 4289.17 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 28/01/2015 | 1171.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 28/01/2015 | 1169.92 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 28/01/2015 | 1040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 28/01/2015 | 63151.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 28/01/2015 | 18468.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 28/01/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 28/01/2015 | 2364.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 28/01/2015 | 2240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 28/01/2015 | 11000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 28/01/2015 | 1138.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 28/01/2015 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 28/01/2015 | 11639.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 28/01/2015 | 44198.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 28/01/2015 | 54378.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 28/01/2015 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 28/01/2015 | 24288.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 28/01/2015 | 1050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 28/01/2015 | 61515.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 28/01/2015 | 2814.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 28/01/2015 | 9840.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 28/01/2015 | 1800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICO (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 28/01/2015 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2015 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2015 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2015 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2015 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2015 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2015 | 3500.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2015 | 362.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2015 | 1600.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) ATAUDES COMPLETOS COM TRANSLADO, DESTINADOS A DOACAO PARA FUNERAIS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2015 | 250.00 | 00097527220325 | CRISTIANE VALE DE MESQUITA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GRACA-CE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2015 | 200.00 | 00070195663403 | DANIEL DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM, DESTINADO A APRESENTACAO DE EVENTO CULTURAL COM EXPOSICAO DE ARTESANATOS E DANCAS TIPICAS REGIONAIS A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO TRATOR VALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2015 | 210.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR DE PLACA QFH-9720/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2015 | 500.00 | 08543449000108 | USINAGEM SATELITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCHIMENTO EM EIXO DIANTEIRO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2015 | 360.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DOS PARAFUSOS E SOLDA DAS RODAS DO CARROCAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2015 | 1058.00 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO FORRO E DO PISO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2015 | 500.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES EM FERRO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2015 | 340.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA PASSADEIRA, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2015 | 146.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2015 | 1264.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 29/01/2015 | 620.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, INSTALACAO E REPOSICAO DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 29/01/2015 | 449.25 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SORO GLICOSADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5000130 | 30/01/2015 | 7007.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5000131 | 30/01/2015 | 3289.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 30/01/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 6457.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 5043.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 15604.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 2820.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 5705.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2015 | 208.46 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 31/01/2015 | 84.80 | 13722222000160 | MARIA LAURA PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 31/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 02/02/2015 | 570.00 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 02/02/2015 | 900.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLSAS TERMICAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DAS INSULINAS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 02/02/2015 | 662.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 1628.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 80.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 80.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 70.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 200.00 | 00004355638405 | LUCIA MARIA BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM DE URGENCIA PARA ACOMPANHAR UMA MUDANCA SAINDO DE JOAO PESSOA A ARACAGI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 150.00 | 00076036642415 | MAROS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 220.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 182.00 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MAMANGUAPE PARA PESQUISAS DE PRECOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 282.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 336.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO AVIARIO LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 1098.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 300.00 | 00010853182493 | TIAGO CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA EQUIPE DE CUITE DE MAMANGUAPE NO DIA 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2015 | 200.00 | 00006266734451 | JOSINALDO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COM OBJETIVO DE PATROCINAR O 1º DESAFIO MOUTAIN BIKE A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2015 | 230.00 | 00039942783415 | TELMA MARIA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS A APRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA NO EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2015 | 150.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NA AGROVILA MULUNGUINHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2015 | 160.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OFY-2326/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2015 | 261.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2015 | 160.00 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL OFICIO A-4, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2015 | 100.00 | 00076035530400 | ANTONIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2015 | 250.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE BILHETE RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2015 | 150.00 | 00011246537400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2015 | 130.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2015 | 215.00 | 00072680431472 | MANOEL JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MNG-5064/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2015 | 215.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS ES DE PLACA MNX-0289/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 03/02/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 03/02/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 03/02/2015 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 03/02/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 03/02/2015 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 03/02/2015 | 78.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 03/02/2015 | 176.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 03/02/2015 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 75 (SETENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA UNIDADE MOVEL DESTA EMPRESA REALIZADOS EM PACIENTES DO SEXO FEMININO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 04/02/2015 | 1875.00 | 00007198414451 | DEYSE BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 08 (OITO) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 04/02/2015 | 3600.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 04/02/2015 | 3600.00 | 00002177275571 | FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14 E 21/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 04/02/2015 | 3600.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09 E 16/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 04/02/2015 | 4800.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 04/02/2015 | 3600.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11 E 18/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00005595889411 | HAYDEE DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 04/02/2015 | 1750.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 09 (NOVE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 04/02/2015 | 3250.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 13 (TREZE) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 04/02/2015 | 1375.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 04/02/2015 | 4800.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 04/02/2015 | 3600.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08 E 15/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2015 | 190.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2015 | 224.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2015 | 73.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2015 | 73.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2015 | 308.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2015 | 200.00 | 00001878809482 | JOSEFA APOLINARIO DA CRUZ IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2015 | 846.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2015 | 100.00 | 00008442563407 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2015 | 200.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2015 | 100.00 | 00003786413444 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2015 | 100.00 | 00069901538734 | MIRIAN DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2015 | 200.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2015 | 560.00 | 00043131700734 | VANDEGISO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA CRECHE TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 05/02/2015 | 650.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A REPOSICAO NO GERADOR DE ENERGIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 05/02/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 05/02/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 05/02/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 05/02/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 05/02/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 05/02/2015 | 2966.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 05/02/2015 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 05/02/2015 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 05/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 05/02/2015 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 05/02/2015 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 05/02/2015 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 05/02/2015 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 05/02/2015 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 05/02/2015 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 05/02/2015 | 101.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 05/02/2015 | 111.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 05/02/2015 | 150.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 05/02/2015 | 252.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2015 | 103.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2015 | 160.00 | 00076051099468 | RONALDO PEDRO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA CG 150 TITAN KS DE PLACA MNG-3491/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2015 | 724.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2015 | 450.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PRISMA DE PLACA QFA-6014/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2015 | 600.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DO GALPAO NA EMPASA EM JOAO PESSOA QUE SERVE A COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 06/02/2015 | 2400.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 E 31/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 06/02/2015 | 2400.00 | 00002177275571 | FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 25 E 28/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 06/02/2015 | 267.43 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 29/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 06/02/2015 | 2400.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 23 E 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 06/02/2015 | 2460.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS COMUNIDADES DE TAINHA, PIABAS E MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 06/02/2015 | 2500.78 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 06/02/2015 | 1000.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 06/02/2015 | 5000.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 06/02/2015 | 376.34 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DE SAUDE DO CORACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 31/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 06/02/2015 | 340.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DE 2 M3, 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DE 7 M3 E 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 06/02/2015 | 2400.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 29/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2015 | 525.00 | 00004268707433 | LUCIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNN-7676/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2015 | 1980.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2015 | 70.00 | 00008174381490 | CLAUDINEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BIFES, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJETO RONDON EM ESTADIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2015 | 126.50 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 07/02/2015 | 2448.90 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 09/02/2015 | 585.64 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQF-8920/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2014 E 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 09/02/2015 | 378.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 09/02/2015 | 492.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OGD-8385/PB E FIAT UNO DE PLACA NQF-8920/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 09/02/2015 | 492.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155/PB E FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00044123531415 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 09/02/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 09/02/2015 | 880.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA NOA-3769/PB EM 28 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DA FEIRA DE SAUDE DO CORACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 31/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 09/02/2015 | 788.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOSE PINTO MEDEIROS NO PERIODO DE FERIAS, DURANTE OS DIAS DE 01 A 31/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 09/02/2015 | 3591.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDENS JUDICIAIS DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 09/02/2015 | 1601.08 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 09/02/2015 | 400.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 09/02/2015 | 720.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 09/02/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 09/02/2015 | 397.32 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 09/02/2015 | 1261.15 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 09/02/2015 | 2368.00 | 12166792000158 | NOEL MIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 09/02/2015 | 46.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2015 | 5308.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 08/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2015 | 1010.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEU E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-6959/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2015 | 75.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2015 | 292.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2015 | 440.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2015 | 310.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF-1215/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2015 | 1928.18 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2015 | 185.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2015 | 75.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2015 | 135.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2015 | 3492.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2015 | 105.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2015 | 1994.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2015 | 70.00 | 00010569290732 | LIDALVA GALDINO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2015 | 150.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA CRIANCA MARIA VITORIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2015 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2015 | 300.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2015 | 75.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2015 | 75.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2015 | 1814.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2015 | 73.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2015 | 462.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0000396 | 09/02/2015 | 27932.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2015 | 102.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2015 | 135.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2015 | 3675.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2015 | 800.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM O PAREDAO DO RICARDAO, DURANTE O DESFILE DO BLOCO DAS VIRGENS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2015 | 800.00 | 00001376247437 | ROBIS EMIDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM UMA ORQUESTRA, DURANTE O DESFILE DO BLOCO VAI QUEM QUER, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2015 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2015 | 340.00 | 00041232526487 | SEBASTIAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO EM FRENTE A IGREJA CENTRAL E DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2015 | 41.00 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2015 | 265.00 | 00002976902720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA DQZ-9740/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2015 | 602.71 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO PRESIDENTE CASTELO BRANCO E RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO E AQUISICAO DE CAL, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2015 | 724.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2015 | 724.00 | 00070733442455 | TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MALICIA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2015 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00008258541722 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DIARIO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE DO PROJETO RONDON QUE SE ENCONTRAVAM MINISTRANDO CURSOS A POPULACAO EM ESTADIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2015 | 3679.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2015 | 6807.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2015 | 785.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2015 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2015 | 9788.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2015 | 9935.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2015 | 37720.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2015 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2015 | 12620.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 10/02/2015 | 800.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 10/02/2015 | 1154.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 10/02/2015 | 400.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 10/02/2015 | 876.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA OGD-9155, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 10/02/2015 | 2626.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 10/02/2015 | 860.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 10/02/2015 | 49568.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 11/02/2015 | 852.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 11/02/2015 | 807.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 11/02/2015 | 2493.30 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 11/02/2015 | 96.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 11/02/2015 | 950.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355-BR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 11/02/2015 | 800.00 | 00004355785459 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 11/02/2015 | 800.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 11/02/2015 | 880.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 11/02/2015 | 1020.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 11/02/2015 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2015 | 1410.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, 01 (UM) MONITOR AOC LED 15 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA RAGTECH, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2015 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL, DESTINADO A REPOSICAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2015 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DA PLACA DA IMPRESSORA LASER VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2015 | 390.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2015 | 80.00 | 00002199646459 | ELIANE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2015 | 150.00 | 00008796800402 | MOACIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA ROSEANE MARTINS LUCAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2015 | 200.00 | 00033795223415 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2015 | 120.00 | 00008821066436 | SERGIO JOSE DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2015 | 190.00 | 00072681276420 | AGNALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2015 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2015 | 560.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE RIACHAO A BONITA E JACINTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2015 | 130.00 | 00070222838426 | MAYARA CRISTINNE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DE PLACA NPY-8368/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2015 | 380.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DENOMINADO "O ONILDAO", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2015 | 3403.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA PARA REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2015 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2015 | 7840.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE COLETA, TRANSPORTE E TAXA DE DESCARTE DE DEJETOS DO FOSSAO DO CONJUNTO SANTO AMARO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2015 | 240.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZON RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2015 | 270.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES COM O VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2015 | 190.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DWQ-4651/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2015 | 780.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI-9762/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2015 | 82.00 | 00037401980444 | MARIA DAS SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAR EXAME LABORATORIAL DE EMERGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2015 | 876.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2015 | 210.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2015 | 2784.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2015 | 980.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2015 | 500.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA COMO MUSICO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2015 | 305.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DOS TIPOS CANETAS, GRAMPOS E PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2015 | 282.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2015 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 12/02/2015 | 135.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR ENDREW VITALINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 12/02/2015 | 1440.00 | 00002118883463 | AMARAL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PRISMA DE PLACA NPR-7138/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JONAS MACENA DE PONTES PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE TESTICULO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2015 | 2586.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2015 | 2586.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2015 | 3882.30 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2015 | 210.00 | 00050446550400 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DO SITIO PITOMBAS A ARACAGI E GUARABIRA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA JFB-8562/DF, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2015 | 685.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2015 | 250.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2015 | 5705.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE LIMPEZA, PODA DE ARVORES, CAPINAGEM E REPOSICAO DE CALCAMENTO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/01 A 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA EQUIPE DE PILOEZINHOS NO DIA 22/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2015 | 500.00 | 00002479343723 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIAS DE LOCACAO DO MOTOR BOMBA A DIESEL, DESTINADO AOS SERVICOS DE IRRIGACAO DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2015 | 2080.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2015 | 40.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO DE AR, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000500 | 19/02/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2015 | 470.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET-7876/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2015 | 160.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2015 | 120.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM APARELHO RESPIRATORIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2015 | 70.00 | 00002025849419 | JOSE APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2015 | 210.00 | 00074158023734 | JOAO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFC-4416/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2015 | 100.00 | 00011200808436 | PEDRO FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2015 | 70.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0000485 | 19/02/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0000487 | 19/02/2015 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2015 | 4971.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2015 | 22374.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000479 | 19/02/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0000483 | 19/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2015 | 1337.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2015 | 1337.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2015 | 1337.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0000503 | 19/02/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2015 | 1337.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2015 | 56.98 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE FITA CREPE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONCEDIDO A UNDIME PARAIBA, CONFORME DESCRITO NO CONVENIO Nº 011/2015, REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2015 | 1500.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716/PB, DESTINADO A DIVULGACAO DOS ATOS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2015 | 660.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-5849/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 19/02/2015 | 316.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 19/02/2015 | 788.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO NO PERIODO DE FERIAS, DURANTE OS DIAS DE 01/12/2014 A 01/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 20/02/2015 | 235.44 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 20/02/2015 | 645.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA NOA-3769/PB EM 21 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PRISMA DE PLACA QFA-6014/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MARCACAO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 20/02/2015 | 1479.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 20/02/2015 | 2000.65 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO RETELHAMENTO, PINTURA, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0000516 | 20/02/2015 | 7700.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2015 | 4506.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2015 | 303.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-1240/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2015 | 310.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9866/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2015 | 345.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000540 | 20/02/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0000519 | 20/02/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0000520 | 20/02/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2015 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2015 | 585.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2015 | 1276.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2015 | 3524.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2015 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE Nº 8.375-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2015 | 901.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2015 | 156.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2015 | 70.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000521 | 20/02/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000525 | 20/02/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO TRATOR VALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000536 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2015 | 85.00 | 00008452549440 | SEVERINA MAXIMINO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MOD-0367/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2015 | 800.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2015 | 245.70 | 09193681000126 | INMETRO INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA, NORM.E QUALID.INDUST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE AFERICAO DA BALANCA QUE SE ENCONTRA INSTALADA E A DISPOSICAO PARA USO NO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO INMETRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2015 | 130.00 | 00011550322419 | ANDREZA FRANQUELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA-0964/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2015 | 580.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6045/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2015 | 1500.00 | 03509978004320 | FACCHINI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) TOMADA DE FORCA PNEUMATICA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2015 | 200.00 | 00001828892467 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2015 | 60.00 | 00083999337400 | JOANA DARC PEREIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/IGD-SUAS Nº 12.741-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2015 | 360.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ-3667/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2015 | 480.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DE PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2015 | 75073.77 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2015 | 39753.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2015 | 4645.13 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2015 | 1100.00 | 00093023464472 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNQ-7855/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2015 | 4625.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 23/02/2015 | 844.44 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 23/02/2015 | 480.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR Mª VALENTINA DE A. M. OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2015 | 300.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2015 | 220.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2015 | 240.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2015 | 290.00 | 00005612218478 | JOSELIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2015 | 290.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2015 | 220.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2015 | 350.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2015 | 280.00 | 00043131700734 | VANDEGISO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA CRECHE TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2015 | 451275.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS 2014/2015 E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2015 | 27735.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS 2014/2015 E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2015 | 26903.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS 2014/2015 E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMO MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2015 | 176461.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2015 | 32839.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO COMO DIRETOR ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2015 | 23256.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2015 | 19696.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2015 | 12448.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2015 | 6288.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2015 | 9552.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2015 | 22370.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2015 | 7368.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2015 | 150.00 | 00070217241441 | ALIELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2015 | 200.00 | 00050454706715 | LUIS AFLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2015 | 70.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO E UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2015 | 200.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2015 | 400.00 | 00071431470449 | SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2015 | 5966.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2015 | 3222.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2015 | 788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2015 | 2006.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2015 | 4370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2015 | 8676.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2015 | 788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2015 | 1100.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2015 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2015 | 79480.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2015 | 12128.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2015 | 3888.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2015 | 1588.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2015 | 12064.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2015 | 800.00 | 00006236158436 | WALLAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA INCENTIVO A CULTURA E A PRESERVACAO FOLCLORICA DAS ATIVIDADES CIRCENSES INSTALADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2015 | 184.00 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PISO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2015 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2015 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTB-9749/PB, TRANSPORTANDO 10 CARRADAS DE AREIA PARA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000615 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2015 | 2810.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTB-9749/PB, TRANSPORTANDO 20 CARRADAS DE ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000616 | 25/02/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2015 | 100.00 | 00001788652495 | LUCILENE VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2015 | 200.00 | 00061092444734 | JOSE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2015 | 100.00 | 00097859648415 | JOSEFA MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE UMA MUDANCA COM DESTINO A BARRA DE CAMARATUBA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2015 | 60.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2015 | 5529.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2015 | 950.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PROJETO RONDON NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2015 | 390.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPACECROSS DE PLACA QFF-2960/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000624 | 25/02/2015 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000625 | 25/02/2015 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000626 | 25/02/2015 | 3900.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000627 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000628 | 25/02/2015 | 1980.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28/02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000629 | 25/02/2015 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000630 | 25/02/2015 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000631 | 25/02/2015 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000632 | 25/02/2015 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000633 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000634 | 25/02/2015 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000635 | 25/02/2015 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 25/02/2015 | 5999.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) DESFRIBILADOR AUTOMATICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 25/02/2015 | 3840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 25/02/2015 | 64802.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 25/02/2015 | 18468.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 25/02/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 25/02/2015 | 3152.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 25/02/2015 | 4700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 25/02/2015 | 11000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 25/02/2015 | 1138.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 25/02/2015 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 25/02/2015 | 11639.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 25/02/2015 | 42911.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 25/02/2015 | 53832.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 25/02/2015 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 25/02/2015 | 20995.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 25/02/2015 | 1050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 25/02/2015 | 57834.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 25/02/2015 | 2814.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 25/02/2015 | 9565.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 25/02/2015 | 1800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICO (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 26/02/2015 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2015 | 910.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2015 | 3140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 300 VA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1516, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2015 | 646.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2015 | 420.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2015 | 420.00 | 00000657720755 | REJANEA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JUNTO COM A EQUIPE DO PROJETO RONDON PARA PARTICIPAR DE OFICINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2015 | 530.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FOX DE PLACA QFO-1760/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2015 | 1212.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2015 | 132.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2015 | 60.00 | 00001363261452 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2015 | 400.00 | 00003207525423 | FABIO ROZENDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2015 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2015 | 150.00 | 00014408317420 | JOSE RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2015 | 1600.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM GERADOR TRIFASICO COM POTENCIA DE 180 KVA, DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2015 | 837.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2015 | 560.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS DA CONCHA E UNHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2015 | 500.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS DA RODA DO CARROCAO E DA BARRA DO BRACO DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2015 | 130.00 | 00005360244488 | JOSE TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OWD-9249/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2015 | 5705.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE CAPINAGEM, PODA DE ARVORES E LIMPEZA, REPOSICAO DE CALCAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/01 A 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000252013 | 0000655 | 27/02/2015 | 2900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2015 | 846.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GARRAFAS PET, DESTINADAS A COLOCAR OS LIQUIDOS DAS BEBIDAS EM SUBSTITUICAO AS GARRAFAS DE VIDRO POR QUESTAO DE SEGURANCA DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NOS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00005256855450 | HARRISON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA REBOLICE, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2015 | 420.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DO DJ FANHOSO, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO FEITICO, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007731631745 | CLAUDETE ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000665 | 27/02/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2015 | 15641.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2015 | 3673.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2015 | 3002.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000663 | 27/02/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000664 | 27/02/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000666 | 27/02/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 27/02/2015 | 42.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 27/02/2015 | 90.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 27/02/2015 | 3090.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO E DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 27/02/2015 | 660.00 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR JOAO GABRIEL DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 27/02/2015 | 2480.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS E 01 (UM) COMPUTADOR N3 ATTIS WKS SERIES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 27/02/2015 | 1095.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS, DESTINADO A SALA DE REUNIAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 27/02/2015 | 3601.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 27/02/2015 | 9243.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 26/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 27/02/2015 | 1250.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MEDICAMENTO MIMPARA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRICAO DO NEFROLOGISTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 28/02/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2015 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2015 | 320.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2015 | 320.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2015 | 320.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2015 | 320.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2015 | 320.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2015 | 320.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2015 | 320.00 | 00009748271420 | MOISES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2015 | 420.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2015 | 320.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2015 | 320.00 | 00048645931400 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2015 | 320.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004525330406 | JOSE ROBERTO AGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM TORNEIO QUE SE REALIZOU NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 27/02/2015, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2015 | 200.00 | 00076049744491 | MANOEL GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA A EQUIPE 1º COLOCADA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2015 | 100.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA A EQUIPE 2º COLOCADA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2015 | 210.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR DE PLACA QFH-9720/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2015 | 102.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS, SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2015 | 200.00 | 00008499641482 | JOSE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA, POR SE TRATAR DE UM PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2015 | 600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA 10 CV MULTI ESTAGIOS QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE DA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2015 | 724.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2015 | 368.31 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR ANTECIPACAO DE FLOAT INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0000689 | 02/03/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2015 | 70.00 | 00071433953404 | RITA DE CASSIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2015 | 190.00 | 00003321830418 | MARIA DA PENHA SILVINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2015 | 70.00 | 00011995526401 | GEISIANE DE SOUZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2015 | 190.00 | 00010214436705 | ERICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2015 | 150.00 | 00001878742477 | SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CADEIRA HIGIENICA DESMONTAVEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2015 | 200.00 | 00062971174468 | LUIZ JOAO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONSERTO MECANICO DO MOTOR DE UMA MOTO (INSTRUMENTO DE TRABALHO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2015 | 100.00 | 00014415827705 | ANDREZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2015 | 187.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2015 | 7403.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2015 | 260.68 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA A COORDENADORA, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC PELA UFPB NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 02/03/2015 | 106.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE CAMISINHAS NOS DIAS 27 E 28/02/2015, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI, DESTINADAS AS PESSOAS PRESENTES NO EVENTO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 02/03/2015 | 750.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI (DENGUE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 02/03/2015 | 790.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA, 01 (UM) BANNER E LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS, DESTINADAS A FEIRA DE SAUDE DO CORACAO REALIZADA NA FEIRA LIVRE DE ARACAGI NO DIA 31/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 02/03/2015 | 810.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 07 (SETE) BLUSAS, 02 (DUAS) PLACAS, 01 (UMA) FAIXA E LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS A ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CAMISINHAS NA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 02/03/2015 | 166.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 02/03/2015 | 107.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 02/03/2015 | 106.00 | 00010539304450 | MARILIA JALES DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE CAMISINHAS NOS DIAS 27 E 28/02/2015, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI, DESTINADAS AS PESSOAS PRESENTES NO EVENTO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2015 | 608.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2015 | 380.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2015 | 14.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DE APARELHOS TELEFONICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2015 | 1062.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2015 | 290.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2015 | 96.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2015 | 2255.25 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS E VASSOUROES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PELOS GARIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2015 | 2800.00 | 21237191000180 | MARIA DAS GRACAS SUZANA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO SENTIDO DE PORTARIA, VIGILANCIA E SERVICOS GERAIS, DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000262013 | 0000717 | 03/03/2015 | 5200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 20 (VINTE) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DURANTE OS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE CANAFISTINHA A LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO ONDE JOGOU UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE GURINHEM NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2015 | 380.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DENOMINADO "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2015 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA SUBMERSA 0,5 CV MONOFASICO QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2015 | 80.00 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) RESMAS DE PAPEL OFICIO A-4, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2015 | 500.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE PORTAL PARA DIVULGACAO DAS REALIZACOES DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO E ATRACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI NOS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2015 | 60.00 | 00005948273458 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 04/03/2015 | 224.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE GRACILETE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 04/03/2015 | 1750.00 | 00007198414451 | DEYSE BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 04/03/2015 | 4800.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 04/03/2015 | 4800.00 | 00002177275571 | FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 04/03/2015 | 3600.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13 E 27/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 04/03/2015 | 3000.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 12 (DOZE) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 04/03/2015 | 2000.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 08 (OITO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 04/03/2015 | 2400.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21 E 28/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 04/03/2015 | 3600.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14 E 20/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 04/03/2015 | 500.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SALA DE REUNIAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 04/03/2015 | 1750.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 04/03/2015 | 4800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 04/03/2015 | 4200.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO TOTALIZANDO 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000729 | 04/03/2015 | 7894.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2015 | 992.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS 2014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 05/03/2015 | 124.00 | 18029184000188 | CAJUEIROS RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 05/03/2015 | 104.75 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2015 | 100.00 | 00002874587419 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2015 | 200.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) PULA-PULA, DURANTE A SEMANA DE VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2015 DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2015 | 100.00 | 00010019259476 | DANIEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0000737 | 05/03/2015 | 3360.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2015 | 2947.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2015 | 15017.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2015 | 1400.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO ENVOLVIDO NAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2015 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS ATRAVES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000762 | 06/03/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000746 | 06/03/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2015 | 466.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000749 | 06/03/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000750 | 06/03/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO TRATOR VALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2015 | 1250.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0000742 | 06/03/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0000751 | 06/03/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2015 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2015 | 2104.02 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2015 | 600.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ATAUDE COM TRANSLADO, DESTINADO A DOACAO PARA FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2015 | 100.00 | 00001914505450 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 06/03/2015 | 135.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OED-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 06/03/2015 | 550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 06/03/2015 | 808.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 06/03/2015 | 1850.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO WAY PRATA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 09/03/2015 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 09/03/2015 | 47.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2015 | 72.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000778 | 09/03/2015 | 83.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-5484, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000779 | 09/03/2015 | 14608.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 24/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000780 | 09/03/2015 | 7747.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 08/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2015 | 2951.68 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, TRANSPORTE E REFEICAO CONCEDIDA AO SECRETARIO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO FNDE NO DIA 24/02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2015 | 150.00 | 00010489884490 | JOSE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2015 | 500.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ATAUDE COM TRANSLADO, DESTINADO A DOACAO PARA FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2015 | 72.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2015 | 40.00 | 00008971825456 | ATONAY PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2015 | 150.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA CRIANCA MARIA VITORIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000776 | 09/03/2015 | 3801.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000777 | 09/03/2015 | 1975.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2015 | 408.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2015 | 99.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2015 | 131.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000781 | 09/03/2015 | 1958.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KFI-2918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000782 | 09/03/2015 | 8932.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000783 | 09/03/2015 | 5900.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2015 | 830.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000784 | 09/03/2015 | 1875.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000775 | 09/03/2015 | 3452.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2015 | 10000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO NADELA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2015 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2015 | 600.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CURRAL, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE SAO ENCONTRADOS LIVRES NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E PRACA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0000793 | 10/03/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0000800 | 10/03/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2015 | 0.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2015 | 5249.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2015 | 9935.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2015 | 39166.63 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2015 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0000796 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0000798 | 10/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000804 | 10/03/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2015 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2015 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2015 | 7800.00 | 00008723416408 | FELIPE DA CRUZ TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO COM 04 SALAS DE AULA COM ESTRUTURA ELETRICA E HIDRO-SANITARIA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2015 | 390.00 | 00003731732459 | FRANK VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOQ-0708/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2015 | 21575.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 5000306 | 10/03/2015 | 2825.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 5000307 | 10/03/2015 | 2820.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 5000308 | 10/03/2015 | 1940.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DO TIPO CARTAZES E PLANFLETOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI (DENGUE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 10/03/2015 | 2479.72 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 10/03/2015 | 1766.48 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000311 | 10/03/2015 | 2269.31 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000312 | 10/03/2015 | 4693.48 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 10/03/2015 | 12521.81 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA COMPLEMENTAR DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 11/03/2015 | 216.31 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE POTES DE PLASTICOS ORGANIZADOR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 11/03/2015 | 255.46 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 11/03/2015 | 40.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REFIL DE TINTA EPSON NA COR PRETA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO DE TINTA DA IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 11/03/2015 | 160.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGB-8385/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000819 | 11/03/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2015 | 430.00 | 00091666422487 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFG-6247/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC REALIZADO PELA UFPB NO PERIODO DE 24 A 26/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2015 | 70.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2015 | 100.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2015 | 60.00 | 00002886436402 | MARIVONE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2015 | 70.00 | 00005031920408 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2015 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2015 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2015 | 430.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET-7876/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2015 | 195.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OFY-2326/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA VISTORIAR POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2015 | 39.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA JUNTO A SUDEMA PARA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2015 | 724.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2015 | 320.00 | 00079801048468 | JOSE DA SILVA SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE CACHOEIRA DO OLHO DAGUA A SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2015 | 1040.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE MERCADOR A TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2015 | 2060.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER E LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS A DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0000841 | 12/03/2015 | 35000.00 | 09643897000146 | EROSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO CAVALO DE ACO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022013 | 0000842 | 12/03/2015 | 7800.00 | 09643897000146 | EROSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM, PALCO E GERADOR, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DURANTE OS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000836 | 12/03/2015 | 3400.00 | 00085360872420 | EDINALDO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LHW-1752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2015 | 459.33 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OXO-5829/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2014 E 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQH-0082/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2015 | 300.00 | 00064510263449 | SEVERINO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2015 | 320.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ORDEM PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2015 | 130.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DO ARRANCO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-2403/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 12/03/2015 | 1500.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS IMPRESSA, DESTINADAS AO ENSACAMENTO DOS MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 12/03/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 5000320 | 12/03/2015 | 200.00 | 00085360872420 | EDINALDO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA LHW-1752/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2015 | 640.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-5849/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2015 | 320.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2015 | 70.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000849 | 13/03/2015 | 3188.05 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000850 | 13/03/2015 | 951.65 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2015 | 60.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NA ALMOFADA DE UMA IMPRESSORA EPSON L-200, VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2015 | 6155.00 | 00003269356498 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE CAPINAGEM, PODA DE ARVORES E LIMPEZA, REPOSICAO DE CALCAMENTO E ABERTURA DE VALAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2015 | 1100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS NO PERIODO DE 24 A 27/02 E COBERTURA AO VIVO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 14/03/2015 | 175.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO-MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO GERAL DE UM MOTOR BOMBA MONOFASICO DE 1/3 CV 21P, PERTENCENTE A CAIXA DAGUA INSTALADA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 16/03/2015 | 375.00 | 00057567492415 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MND-7729/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 16/03/2015 | 450.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 16/03/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 16/03/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 16/03/2015 | 750.00 | 00008809384474 | EVERTON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNR-3624/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VERONICA JOSE CARDOSO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO REAL HOSPITAL PORTUGUES NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000327 | 16/03/2015 | 3202.24 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000328 | 16/03/2015 | 1399.68 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000329 | 16/03/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 16/03/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 16/03/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 16/03/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 16/03/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00044123531415 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 16/03/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2015 | 120.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2015 | 60.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000857 | 16/03/2015 | 1816.25 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2015 | 80.00 | 00009520576703 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2015 | 250.00 | 00008104281488 | GRACILETE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2015 | 60.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2015 | 60.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2015 | 210.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2015 | 250.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/02/2015 NO PORTAL MANCHETE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2015 | 800.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PRISMA DE PLACA QFA-6014/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2015 | 21194.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000865 | 17/03/2015 | 335.02 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS REFEICOES FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2015 | 150.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 17/03/2015 | 500.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANCA SERVICOS DE EXTINTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000337 | 17/03/2015 | 1849.65 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000338 | 17/03/2015 | 4200.55 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 17/03/2015 | 604.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000340 | 17/03/2015 | 1214.08 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000341 | 17/03/2015 | 222.59 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2015 | 870.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2015 | 1500.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716/PB, DESTINADO A DIVULGACAO DOS ATOS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2015 | 1505.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO COM AS CRIANCAS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O MAERNAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2015 | 99280.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2015 | 5918.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2015 | 6101.83 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2015 | 39401.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2015 | 880.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0000884 | 18/03/2015 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 18/03/2015 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 18/03/2015 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 18/03/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 18/03/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 18/03/2015 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 18/03/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 18/03/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 18/03/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5000351 | 18/03/2015 | 330.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OED-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5000352 | 18/03/2015 | 1315.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604 E FIAT UNO WAY PRATA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 18/03/2015 | 54.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2015 | 50.00 | 00009205812420 | LEONARDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2015 | 150.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0000885 | 18/03/2015 | 195.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR DO LIMPADOR, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2015 | 197.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2015 | 200.00 | 00082615659472 | ARIOSVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KRV-0658/PB, TRANSPORTANDO OS BENEFICIARIOS DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA PARA RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2015 | 90.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2015 | 2878.75 | 12928893000119 | BENICIO CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, RUA PEDRO BATISTA E PROXIMIDADES DA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2015 | 260.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000888 | 18/03/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2015 | 400.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO A CULTURA LOCAL CONCEDIDA AO ARTISTA DA TERRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE GRAVACAO DE UM CD COM DUPLICACAO DE 2000 COPIAS DA DUPLA DE MUSICOS GENILSON E PAULINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE BAYEUX NO DIA 21/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2015 | 2080.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2015 | 46.00 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE PONTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2015 | 185.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2015 | 5152.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2015 | 60.00 | 00001355124417 | SOLANGE FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2015 | 170.00 | 00095089713715 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2015 | 200.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2015 | 150.00 | 00006278556448 | JEAN RAPHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 19/03/2015 | 600.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE OS EVENTOS DA FEIRA DA SAUDE DE PREVENCAO AS DOENCAS DO CORACAO, MULTIRAO DE LIMPEZA E CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 19/03/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 19/03/2015 | 41693.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 19/03/2015 | 1511.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 19/03/2015 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 19/03/2015 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) A PROFISSIONAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 19/03/2015 | 1946.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) A PROFISSIONAL NO CARGO DE MEDICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 19/03/2015 | 28187.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 19/03/2015 | 5466.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 19/03/2015 | 22304.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 19/03/2015 | 2592.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 19/03/2015 | 708.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, SORO RINGER E SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 19/03/2015 | 885.55 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 19/03/2015 | 784.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2015 | 75.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2015 | 6153.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2015 | 48.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAO CONCEDIDA A COORDENADORA, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE POLO NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2015 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2015 | 1182.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2015 | 955.00 | 00004223549456 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DE LUMINARIAS, CONFECCAO, MONTAGEM E PINTURA DE CAVALETES E SOLDA NO CARRO PIPA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2015 | 200.00 | 08543449000108 | USINAGEM SATELITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PINO, DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2015 | 480.00 | 00070329350447 | WALISSON AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE MERCADOR A VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2015 | 1285.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2015 | 3549.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2015 | 387.20 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2015 | 110.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE FISICO PARA AS FESTIVIDADES DE DESPEDIDAS AOS RONDONISTAS DO PROJETO RONDON REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM EVENTO OCORRIDO NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2015 | 570.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2015 | 1889.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO ACOMPANHADO DE TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM, MONITOR LED SAMSUNG E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2015 | 150.00 | 00010551335424 | EVERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2015 | 60.00 | 00010194941400 | ROSINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2015 | 60.00 | 00006444548497 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 23/03/2015 | 135.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE EM PO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR ENDREW VITALINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 23/03/2015 | 480.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR Mª VALENTINA DE A. M. OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 23/03/2015 | 720.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000372 | 24/03/2015 | 1000.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000373 | 24/03/2015 | 5668.52 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000374 | 24/03/2015 | 2391.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE RAIO X DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 24/03/2015 | 1637.17 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2015 | 11910.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2015 | 21150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2015 | 97.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2015 | 50.00 | 00002025849419 | JOSE APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2015 | 100.00 | 00003299657437 | JOSIANE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 25/03/2015 | 595.05 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO RINGER E SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 25/03/2015 | 800.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 25/03/2015 | 800.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 25/03/2015 | 800.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 25/03/2015 | 800.00 | 00004355785459 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 25/03/2015 | 805.00 | 00005898031405 | ALAN FERNANDO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNV-0563/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 26/03/2015 | 3661.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 26/03/2015 | 2453.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2015 | 1497.68 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2015 | 200.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2015 | 70.00 | 00066014778772 | GERALDO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2015 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2015 | 90.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000932 | 26/03/2015 | 1488.47 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000933 | 26/03/2015 | 985.29 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 28/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2015 | 750.00 | 00089371429453 | VALDETE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOO-0620/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2015 | 1112.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2015 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2015 | 130.00 | 00005360244488 | JOSE TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OWD-9249/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2015 | 1840.00 | 00003863569474 | JOSE ROSINE GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON EM 23 (VINTE E TRES) HORAS MAQUINA TRABALHADAS NA REMOCAO DO LIXO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2015 | 81034.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2015 | 12358.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2015 | 5355.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, ABERTURA DE VALAS, CONSERTO DE ESGOTOS E COLETA DE MATO E ENTULHOS, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2015 | 1638.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2015 | 12076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2015 | 3050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2015 | 19604.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2015 | 13248.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2015 | 14417.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000976 | 27/03/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000977 | 27/03/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2015 | 1905.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2015 | 7118.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2015 | 9602.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2015 | 6017.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2015 | 2972.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2015 | 2030.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2015 | 4370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2015 | 8788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000968 | 27/03/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2015 | 600.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE REALIZANDO PASSEIOS SOCIOCULTURAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 25 E 26/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000978 | 27/03/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2015 | 358639.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2015 | 192414.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2015 | 33011.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2015 | 22689.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2015 | 21826.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2015 | 5850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2015 | 37205.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0000979 | 27/03/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 27/03/2015 | 710.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5000385 | 30/03/2015 | 12184.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A 29/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 30/03/2015 | 2046.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10% DA DIVIDA DO REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 30/03/2015 | 62538.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 30/03/2015 | 18600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 30/03/2015 | 6050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 30/03/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 30/03/2015 | 4750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 30/03/2015 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 30/03/2015 | 10500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 30/03/2015 | 1150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 30/03/2015 | 1800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FARMACEUTICO (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 30/03/2015 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 30/03/2015 | 11739.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 30/03/2015 | 37002.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 30/03/2015 | 53160.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 30/03/2015 | 4800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 30/03/2015 | 19435.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 30/03/2015 | 1050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 30/03/2015 | 58204.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 30/03/2015 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 30/03/2015 | 9389.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000981 | 30/03/2015 | 1857.30 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2015 | 5884.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2015 | 564.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2015 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2015 | 4029.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2015 | 15687.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2015 | 520.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O TRATOR MASSEY FERGUNSON 209 EM 6,5 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2015 | 8483.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADAS NO MATADOURO PUBLICO E NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2015 | 270.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS COM UM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050062014 | 5000406 | 31/03/2015 | 650.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICO, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 31/03/2015 | 200.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 01/04/2015 | 630.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGB-8385/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 01/04/2015 | 123.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 01/04/2015 | 177.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 01/04/2015 | 160.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 01/04/2015 | 628.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 01/04/2015 | 1739.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 01/04/2015 | 316.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 01/04/2015 | 280.00 | 00096579218487 | OSMAN JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQB-6132/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 01/04/2015 | 1350.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 23, 25, 26, 27, 30/03 E 01/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO PAULO SERGIO ORANGE GOMES NO PERIODO DE FERIAS, DURANTE OS DIAS DE 02/03/2015 A 02/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2015 | 1480.00 | 00007900129790 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFD-6150/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA VISITA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2015 | 265.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL COM FUNCIONARIO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2015 | 590.00 | 00008386426403 | ALFREDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PARTE DO MADEIRAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA (SITIO CIPOAL) E JOSE AMERICO DE ALMEIDA (SITIO SAO VICENTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2015 | 590.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PARTE DO MADEIRAMENTO DA CRECHE TIA JULIA, SITUADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2015 | 700.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2015 | 1496.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0001044 | 01/04/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2015 | 610.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2015 | 65.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-8903/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2015 | 1420.29 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2015 | 1420.29 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2015 | 1420.29 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0001035 | 01/04/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2015 | 1420.29 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0001040 | 01/04/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001057 | 01/04/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2015 | 150.00 | 00008198453709 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2015 | 70.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2015 | 80.00 | 00004348169497 | MARCELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2015 | 70.00 | 00004308164486 | IVANIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2015 | 200.00 | 00050454706715 | LUIS AFLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2015 | 150.00 | 00001304179710 | LUIS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2015 | 70.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2015 | 60.00 | 00004460433460 | JOSILENE LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2015 | 80.00 | 00009520576703 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2015 | 200.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2015 | 900.00 | 00003668528411 | MARIA CRISTIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE URGENCIA DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2015 | 70.00 | 00080632351420 | JOSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2015 | 320.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO PARA ORIENTACAO QUANDO DA ENTREGA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001001 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZAR UMA APRESENTACAO MUSICAL TIPICA REGIONAL COM OBJETIVO DA PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 04/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2015 | 210.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMU-1390/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO PARA UM JOGO CONTRA A EQUIPE DE INHAUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2015 | 520.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO VASCO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO PARA UM JOGO CONTRA A EQUIPE DO PALMEIRAS DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2015 | 500.00 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITAS AOS MORADORES DAS PRINCIPAIS RUAS PARA O TRABALHO DE CONSCIENTIZACAO AO MANEJO E DIA DE COLETA DO LIXO RESIDENCIAL NESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001032 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO TRATOR VALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2015 | 205.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR DE PLACA QFH-9720/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001020 | 01/04/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001025 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2015 | 7485.00 | 01511184000117 | FRIGORICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES CONGELADOS, DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDOS ATRAVES DA EQUIPE DA PASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2015 | 150.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DA IGNICAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2015 | 134.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/04/2015 | 137.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2015 | 5318.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2015 | 320.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2015 | 73.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2015 | 70.00 | 00012322189448 | MARIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2015 | 110.00 | 00005525247437 | MARIA DA GUIA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2015 | 337.50 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001068 | 06/04/2015 | 1699.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/04/2015 | 70.00 | 00010431660417 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/04/2015 | 70.00 | 00002949449409 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/04/2015 | 830.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/04/2015 | 60.00 | 00070733351492 | DJALMA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/04/2015 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2015 | 150.00 | 00006117077483 | ELZANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2015 | 950.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2015 | 79.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2015 | 562.50 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2015 | 82.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001084 | 06/04/2015 | 841.05 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 06/04/2015 | 232.80 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 06/04/2015 | 872.28 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 06/04/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 06/04/2015 | 400.00 | 00004767019451 | MARCELO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QEV-4335/PB SEM CONDUTOR, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANLDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 06/04/2015 | 210.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 06/04/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 06/04/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 06/04/2015 | 870.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SWITCH 24P 10/100 LINK ONE, ESTABILIZADOR 300 SMS E ROTEADORES SEM FIO 300M RW332 LINK ONE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E UBS SANTO AMARO, CENTRO E TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 06/04/2015 | 435.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DA SECADORA INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 06/04/2015 | 1985.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DAS COMUNIDADES DE VIOLETA E MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 06/04/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 06/04/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 06/04/2015 | 193.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 06/04/2015 | 121.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 06/04/2015 | 46.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 07/04/2015 | 2892.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 07/04/2015 | 327.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 07/04/2015 | 110.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 07/04/2015 | 115.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 07/04/2015 | 111.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 07/04/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 07/04/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 07/04/2015 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 07/04/2015 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 07/04/2015 | 73.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA I PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 07/04/2015 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 07/04/2015 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 07/04/2015 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/04/2015 | 187.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/04/2015 | 70.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/04/2015 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DO E-SIC ELETRONICO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/04/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0001089 | 07/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001090 | 07/04/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0001088 | 07/04/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/04/2015 | 340.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 11/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2015 | 380.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DENOMINADO "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2015 | 4200.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DE REDE DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS E DE ESGOTOS DA PRACA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2015 | 400.00 | 00003356478478 | HUDISON CLEBER DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE REMOCAO E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS SITUADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001100 | 08/04/2015 | 3156.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2015 | 1000.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ATAUDES COMPLETOS COM TRANSLADO, DESTINADO A DOACAO PARA FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2015 | 150.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA CRIANCA MARIA VITORIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001099 | 08/04/2015 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2015 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001108 | 08/04/2015 | 2688.66 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 08/04/2015 | 1625.00 | 00007198414451 | DEYSE BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 08 (OITO) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 08/04/2015 | 2400.00 | 00002177275571 | FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 23 E 30/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 08/04/2015 | 3600.00 | 00002177275571 | FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09 E 16/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 08/04/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 08/04/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 08/04/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 08/04/2015 | 1200.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 06/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 08/04/2015 | 5400.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA TOTALIZANDO 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 13, 14, 21 E 28/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 08/04/2015 | 3500.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 14 (CATORZE) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 08/04/2015 | 1750.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 08/04/2015 | 1375.00 | 00007271850473 | VIVIAN DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 06 (SEIS) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 08/04/2015 | 1200.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 05/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 08/04/2015 | 3600.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22, 26 E 29/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 08/04/2015 | 3600.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08 E 15/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 08/04/2015 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 08/04/2015 | 3600.00 | 00023850280691 | DOUGLAS DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 09/04/2015 | 1000.00 | 00044123531415 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 09/04/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 09/04/2015 | 3600.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 20, 25 E 27/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 09/04/2015 | 3600.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11 E 18/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 09/04/2015 | 720.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA NOA-3769/PB EM 24 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA URBANA DO MUTIRAO DA LIMPEZA E DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000471 | 09/04/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 09/04/2015 | 8460.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 09/04/2015 | 1469.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 09/04/2015 | 944.15 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DEPENDENTES DE INSULINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 09/04/2015 | 864.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 09/04/2015 | 2408.25 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE RAIO X DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 09/04/2015 | 328.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TERMOMETROS CLINICO MERCURIO INCOTERM, DESTINADOS AS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 09/04/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 09/04/2015 | 600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 09/04/2015 | 160.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2015 | 4338.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2015 | 3000.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PECAS, SCANEAMENTO E REVISAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001121 | 09/04/2015 | 1514.05 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2015 | 200.00 | 00004609266407 | MARIA DA GUIA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2015 | 60.00 | 00006686327476 | ELIZANGELA SILVA JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2015 | 370.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 37 FOTOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE DAS COMEMORACOES DA FESTA DE PASCOA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2015 | 100.00 | 00070346973457 | DAYANA LARENZINI GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2015 | 150.00 | 00006461116478 | GILMAR FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2015 | 100.00 | 00004938243407 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2015 | 646.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2015 | 600.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-5849/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2015 | 320.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ORDEM PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2015 | 53.50 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAO CONCEDIDA A COORDENADORA ESCOLAR, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE POLO NO DIA 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2015 | 5305.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2015 | 214.00 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PARNAMIRIM/RN E SANTA RITA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2015 | 1380.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDA DOS BICOS DA ENCHEDEIRA E RECUPERACAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2015 | 320.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE MULUNGUZINHO A GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2015 | 250.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO POR MEIO DE INTERNET DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO ATRAVES DO PORTAL ARACAGI.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001130 | 10/04/2015 | 3834.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/03 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001136 | 10/04/2015 | 16049.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/03 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001137 | 10/04/2015 | 1958.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/03 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001134 | 10/04/2015 | 4482.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/03 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001135 | 10/04/2015 | 502.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) OLEOS URSA TURBO EM BALDE DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2015 | 5390.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE LIMPEZAS GERAIS, CAPINAGEM, COLETA DE ENTULHOS E ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRABALHO BRACAL DE JUNTAR AREIA NO RIO PARA O TRANSPORTE EM CAMINHAO PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2015 | 750.00 | 12272728000151 | CANDIDO E COSTA RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO CABECOTE E MAO DE OBRA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2015 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2015 | 12677.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2015 | 47597.10 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001131 | 10/04/2015 | 3801.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/03 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001132 | 10/04/2015 | 1975.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/03 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2015 | 70.00 | 00071105022447 | JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 0001133 | 10/04/2015 | 24214.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/03 A 09/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2015 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2015 | 320.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2015 | 320.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2015 | 320.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2015 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2015 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0001160 | 10/04/2015 | 6270.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0001161 | 10/04/2015 | 3548.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2015 | 12517.07 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000481 | 10/04/2015 | 4201.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000482 | 10/04/2015 | 1801.77 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 10/04/2015 | 504.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000484 | 10/04/2015 | 335.02 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000485 | 10/04/2015 | 1055.30 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 10/04/2015 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 10/04/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 10/04/2015 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 10/04/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 10/04/2015 | 26991.81 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 13/04/2015 | 228.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE GRACILETE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000498 | 13/04/2015 | 2997.32 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 050082014 | 5000499 | 13/04/2015 | 1055.75 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 13/04/2015 | 82.16 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFIS DE TINTA EPSON, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO DE TINTA DA IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000501 | 13/04/2015 | 2103.01 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000502 | 13/04/2015 | 184.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 5000503 | 13/04/2015 | 973.60 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 13/04/2015 | 54.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/04/2015 | 690.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO DE PLACA MNJ-5484, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2015 | 690.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001180 | 13/04/2015 | 2586.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA, PARTE HIDRAULICA E ALVENARIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITE, CANAFISTINHA E AGRIPINO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001170 | 13/04/2015 | 498.16 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AOS ALUNOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001171 | 13/04/2015 | 961.13 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001172 | 13/04/2015 | 4009.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001173 | 13/04/2015 | 951.95 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/04/2015 | 80.00 | 00001807999408 | TEREZA RAQUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001178 | 13/04/2015 | 1356.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CARRINHOS DE MAO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001179 | 13/04/2015 | 763.65 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2015 | 2400.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 120 CARRADAS DE AGUA COM O VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/02 A 21/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2015 | 600.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CURRAL, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE SAO ENCONTRADOS LIVRES NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E PRACA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2015 | 160.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA DWQ-4651/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2015 | 800.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS DOS TIPOS CACAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR FORD AZUL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2015 | 5600.00 | 00003863569474 | JOSE ROSINE GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 60 (SESSENTA) HORAS/MAQUINAS COM O TRATOR MASSEY FERGUNSON NA REMOCAO DO LIXO DO ATERRO SANITARIO DENOMINADO "LIXAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001191 | 14/04/2015 | 2170.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS E VASSOURAS DE PIACAVA DE 40 CM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2015 | 240.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MULUNGUZINHO A CARREIRA DE VACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/04/2015 | 200.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 18/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/04/2015 | 100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/04/2015 | 2138.97 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2015 | 140.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-2671/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2015 | 200.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2015 | 85.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 21 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO A PASCOA DOS GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/04/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001184 | 14/04/2015 | 3620.49 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2015 | 520.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CUITE DE MENINO DEUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/04/2015 | 1045.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2015 | 3600.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 14/04/2015 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3 E 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242013 | 5000507 | 14/04/2015 | 21065.24 | 15449219000140 | ELY CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF CENTRO), LOCALIZADA NA PRACA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2013 E O.S. Nº 002/2013. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 14/04/2015 | 2400.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A EX-FUNCIONARIA ALINE LUCENA MENDES QUE SOLICITOU EXONERACAO DO MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5000509 | 14/04/2015 | 3987.98 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 14/04/2015 | 2400.00 | 00006205573466 | JULYANA TAYSE PESSOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA KILVIA TATIANE ANGELO NO PERIODO DE FERIAS, DURANTE OS DIAS DE 02/03/2015 A 01/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000511 | 14/04/2015 | 1169.15 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 14/04/2015 | 5969.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000513 | 14/04/2015 | 5000.93 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 15/04/2015 | 2627.75 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 15/04/2015 | 117.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001202 | 15/04/2015 | 2688.66 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001207 | 15/04/2015 | 798.70 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEADOS, FERROLHOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MORATO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001209 | 15/04/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2015 | 290.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2015 | 500.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001215 | 15/04/2015 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2015 | 1400.00 | 00008984539414 | VANDICK ALBUQUERQUE DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2015 | 100.00 | 00091666619434 | MARIA DA PENHA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2015 | 150.00 | 00070216005426 | ERIVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2015 | 60.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2015 | 70.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2015 | 200.00 | 00072680350472 | DOMICIO TORQUARTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2015 | 600.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) BLUSAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2015 | 60.00 | 00001363261452 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2015 | 60.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2015 | 46.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2015 | 410.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA INJECAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2015 | 250.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 ESCULTURAS EM CHAPA METALICA NO FORMATO DE TROFEUS, DESTINADOS A PRESENTEAR OS REPRESENTANTES DO PROJETO RONDON COMO FORMA DE INCENTIVO E DIVULGACAO DO ARTESANATO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2015 | 120.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) BLUSAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMISSAO ORGANIZADORA DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2015 | 160.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 08 (OITO) COLETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2015 | 600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA MOTOBOMBA WEG DE 10 CV TRIFASICO 3 ESTAGIOS QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2015 | 160.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS OPERADORES DA RETROESCAVADEIRA, CACAMBA E PA MECANICA, QUANDO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001240 | 16/04/2015 | 1000.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CAIXAS DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS DO GALPAO ONDE FUNCIONA A FEIRINHA DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2015 | 1885.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CANOS DE PVC DE ESGOSTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTOS DO BAIRRO SAO SEBASTIAO (ZONA URBANA), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2015 | 70.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2015 | 150.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2015 | 50.00 | 00001811148441 | SEBASTIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2015 | 70.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2015 | 50.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2015 | 80.00 | 00095089713715 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2015 | 150.00 | 00001914505450 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2015 | 60.00 | 00004396042493 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2015 | 50.00 | 00004396043465 | VILMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001230 | 16/04/2015 | 3900.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2015 | 4635.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA E GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0001242 | 16/04/2015 | 3620.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5589, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 16/04/2015 | 798.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR Mª VALENTINA DE A. M. OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 16/04/2015 | 1540.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, SORO RINGER E SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000518 | 16/04/2015 | 473.20 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5000519 | 16/04/2015 | 330.20 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 17/04/2015 | 385.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716/PB, DESTINADO A DIVULGACAO DOS ATOS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2015 | 79550.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2015 | 4801.84 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2015 | 5236.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2015 | 42449.77 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001255 | 17/04/2015 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001256 | 17/04/2015 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001257 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001258 | 17/04/2015 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001259 | 17/04/2015 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001260 | 17/04/2015 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2015 | 800.00 | 00007570461428 | ANELIANO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001262 | 17/04/2015 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2015 | 2300.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM ACU, BONITA E ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001264 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC-1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001265 | 17/04/2015 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001266 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001267 | 17/04/2015 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2015 | 750.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001269 | 17/04/2015 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001270 | 17/04/2015 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001271 | 17/04/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001272 | 17/04/2015 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001273 | 17/04/2015 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001274 | 17/04/2015 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001275 | 17/04/2015 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2015 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2015 | 70.00 | 00006360853418 | JOSE HAILTON LOPES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2015 | 40.00 | 00002886436402 | MARIVONE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2015 | 200.00 | 00010847287459 | GONCALO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2015 | 70.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO IN LOCO E ELABORACAO DE PROJETO TOPOGRAFICO DO TERRENO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2015 | 724.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2015 | 724.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2015 | 210.00 | 00004287632435 | MARIA INACIO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPV-2058/PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NOS TRABALHOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2015 | 420.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGD-8376/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA VISTORIAR OS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL ENTRE OS DIAS 06 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2015 | 260.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI-9762/PB, TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2015 | 0.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2015 | 110.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2015 | 200.00 | 00072680768434 | MARIA BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2015 | 60.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 20/04/2015 | 680.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3, 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 20/04/2015 | 2450.00 | 00023850280691 | DOUGLAS DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS E 01 (UM) PLANTAO ESPECIAL NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 12/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 22/04/2015 | 3650.00 | 00023850280691 | DOUGLAS DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS E 01 (UM) PLANTAO ESPECIAL NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15, 17 E 19/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 22/04/2015 | 420.00 | 00093023464472 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNQ-7855/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQS-8920/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 22/04/2015 | 140.00 | 00096579218487 | OSMAN JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQB-6132/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE NO HOSPITAL CANDIDA VARGAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO PRISMA DE PLACA QFA-6014/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/03/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2015 | 70.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2015 | 200.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2015 | 200.00 | 00002236933401 | MOACIR VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2015 | 80.00 | 00003017775437 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2015 | 250.00 | 00091718724420 | AVANIL FRANCISCO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2015 | 70.00 | 00006518670452 | JAQUELINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2015 | 70.00 | 00089371585404 | MARIA DO DESTERRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2015 | 531.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2015 | 8272.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2015 | 4626.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2015 | 3579.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2015 | 1298.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2015 | 26357.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2015 | 26350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2015 | 11681.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001316 | 22/04/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2015 | 400.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA MIDIA TELEMATICA E EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2015 | 1275.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) VIOLOES MG010 NA ACO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA DESENVOLVER AULAS DE VIOLAO COM JOVENS E ADOLESCENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2015 | 150.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAPAS PARA VIOLAO L PAA 101, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO AFIM DE PROTEGER E FACILITAR O TRANSPORTE DOS VIOLOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2015 | 2900.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CANOS DE PVC, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS JULITA EMILIA DE BRITO E JOAO ALVES DE ARAUJO E BAIRRO SAO SEBASTIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2015 | 1129.21 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2015 | 565.93 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO SIMPLES DE IMOVEIS PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2015 | 48.87 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA FARPEN DE REGISTRO SIMPLES DE IMOVEIS PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2015 | 48.87 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA FARPEN DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2015 | 43.21 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS - DISTRIBUICAO EXTRAJUDICIAL PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2015 | 400.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2015 | 400.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO DIFERENCIAL DO TRATOR FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2015 | 400.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO EIXO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2015 | 110.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2015 | 1300.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAMITACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2015 | 270.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2015 | 750.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 45 HORAS/AULAS DE UMA OFICINA DE CHOCOLATE MINISTRADA PARA O GRUPO DE MAES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2015 | 4000.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001326 | 24/04/2015 | 1323.40 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MORATO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001332 | 24/04/2015 | 2022.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MAMADEIRAS, FRALDAS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 050092014 | 5000527 | 24/04/2015 | 1034.46 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2015 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2015 | 300.00 | 00010229101402 | SEVERINO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2015 | 200.00 | 00080631916415 | JOSENILDO ALPINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2015 | 250.00 | 00006645508433 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2015 | 650.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BIFES, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2015 | 1420.29 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2015 | 1420.29 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2015 | 1420.29 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2015 | 1420.29 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2015 | 130.00 | 00011550322419 | ANDREZA FRANQUELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA-0964/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2015 | 5355.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS, CAPINAGEM, COLETA DE MATOS E REPOSICAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2015 | 320.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS ES DE PLACA MNX-0289/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA VISTORIAR POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001355 | 27/04/2015 | 239.99 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTOS DA RUA JOAO ALVES DE ARAUJO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2015 | 1331.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2015 | 724.00 | 00004302482451 | LUCINETE DOS SANTOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2015 | 400.00 | 08582579000150 | SIND.DOS TRAB.E APOS.RURAIS DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA 5ª CAVALGADA DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO SINDICATO COM APOIO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL A SE REALIZAR NO DIA 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2015 | 425.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BUK-9007/PB, TRANSPORTANDO O PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE DA AGROVILA MULUNGUZINHO PARA JOGAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2015 | 1000.00 | 21845829000165 | BEATRIZ GUILHERME PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNA COM PESSOAL ESPECIALIZADO E UNIFORMIZADO E MOTOCICLETAS NO HORARIO DAS 22:00 AS 05:00 HORAS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2015 | 702.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A REALIZACAO DE UMA OFICINA DE CHOCOLATES OFERECIDO AO GRUPO DE MAES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2015 | 150.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2015 | 788.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2015 | 250.00 | 00070546579426 | MICHEL DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PARTE DE EXAMES RADIOLOGICOS DE URETROCISTOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0001350 | 27/04/2015 | 942.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2015 | 995.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2015 | 897.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001353 | 27/04/2015 | 967.90 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 27/04/2015 | 76.82 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 27/04/2015 | 2162.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 27/04/2015 | 2231.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 27/04/2015 | 560.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR Mª VALENTINA DE A. M. OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001354 | 27/04/2015 | 502.80 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MORATO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001358 | 28/04/2015 | 208.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MORATO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2015 | 860.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MORATO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 28/04/2015 | 720.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 28/04/2015 | 800.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 28/04/2015 | 450.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 28/04/2015 | 800.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 28/04/2015 | 800.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 28/04/2015 | 500.00 | 00004355785459 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2015 | 337.50 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001363 | 28/04/2015 | 2119.66 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001364 | 28/04/2015 | 506.34 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001365 | 28/04/2015 | 710.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2015 | 200.00 | 00036759635434 | JOSE RONALDO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DUAS) PORTAS NO BANHEIRO MASCULINO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0001357 | 28/04/2015 | 1620.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2015 | 375.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA AGROVILA TAINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2015 | 81855.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2015 | 12358.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2015 | 1112.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2015 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2015 | 3050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2015 | 2426.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2015 | 12076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2015 | 209.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2015 | 180.00 | 00020394853415 | SEVERINO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2015 | 40.00 | 00002025849419 | JOSE APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2015 | 6476.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2015 | 2972.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2015 | 2296.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2015 | 5650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2015 | 9526.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | CASA PRA MORAR | AQUIS.E/OU DESPROP.DE IMOVEIS P/CONST.UNID.HABITAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2015 | 60000.00 | 00001540435407 | SUZIANNY ORANGE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 1,06 HECTARES ENCRAVADA NA FAZENDA NOVA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2015 | 18522.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2015 | 13360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2015 | 5942.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2015 | 516.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2015 | 7280.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2015 | 9602.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2015 | 12287.63 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE Nº 647.087-2, VINCULADA A CONTA POUPANCA Nº 16.830-1 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236272-78. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 29/04/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 29/04/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 29/04/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2015 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2015 | 3600.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2015 | 1070.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO E RETELHAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2015 | 1584.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0001380 | 29/04/2015 | 4050.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-9866, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2015 | 353940.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2015 | 22543.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2015 | 24630.37 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2015 | 192646.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2015 | 32623.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2015 | 9900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2015 | 37080.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001432 | 30/04/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5000541 | 30/04/2015 | 369.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 22/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282013 | 5000542 | 30/04/2015 | 11557.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 30/03 A 29/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 30/04/2015 | 2640.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 30/04/2015 | 64549.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 30/04/2015 | 18600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 30/04/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 30/04/2015 | 4750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 30/04/2015 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 30/04/2015 | 10500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 30/04/2015 | 1416.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 30/04/2015 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 30/04/2015 | 10228.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 30/04/2015 | 1129.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 30/04/2015 | 61871.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 30/04/2015 | 12919.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 30/04/2015 | 32521.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 30/04/2015 | 51390.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 30/04/2015 | 5232.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 30/04/2015 | 21295.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 30/04/2015 | 1800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FARMACEUTICO (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2015 | 5.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2015 | 15737.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2015 | 180.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001422 | 30/04/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001429 | 30/04/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001430 | 30/04/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2015 | 100.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2015 | 100.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2015 | 200.00 | 00005290338446 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001416 | 30/04/2015 | 1062.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2015 | 200.00 | 00002409187463 | SEBASTIAO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2015 | 200.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001431 | 30/04/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2015 | 123.29 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS A MANUTENCAO HIDRAULICA DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001469 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2015 | 350.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS MOTONIVELADORA PATROL, CAMINHAO CACAMBA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2015 | 250.00 | 00005738278429 | ISSAC DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO TRATOR VALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001456 | 04/05/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001464 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2015 | 270.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001439 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2015 | 270.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA SHOW MUSICAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA 5ª CAVALGADA DO TRABALHADOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2015 | 450.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ARBITRAGEM E PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA SALAO REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTR.REFORMA E AMPL.DE GIN.QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0001483 | 04/05/2015 | 45778.17 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2014. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2015 | 70.00 | 00076035530400 | ANTONIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2015 | 170.00 | 00002479343723 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2015 | 80.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2015 | 250.00 | 00002665224402 | GIZELIA DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2015 | 80.00 | 00010019259476 | DANIEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2015 | 50.00 | 00070089544412 | NATALIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001459 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2015 | 70.00 | 00009520576703 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2015 | 70.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2015 | 150.00 | 00010786436794 | MONICA DE BARROS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2015 | 150.00 | 00070067077498 | ANDRIELI MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2015 | 120.00 | 00001256488470 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2015 | 243.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2015 | 830.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2015 | 950.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2015 | 500.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ-3667/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2015 | 640.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-5849/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001455 | 04/05/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0001472 | 04/05/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0001474 | 04/05/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2015 | 16533.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DO EDITAL DO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 002/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0001485 | 04/05/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2015 | 200.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 04/05/2015 | 1560.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 04/05/2015 | 135.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE EM PO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR ENDREW VITALINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 04/05/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 04/05/2015 | 3900.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 04/05/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001434 | 04/05/2015 | 56300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CADERNOS BROCHURINHA E CADERNOS ESPIRAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001479 | 04/05/2015 | 1449.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2015 | 301.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2015 | 98.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM CONCEDIDA AO SECRETARIO, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO ESTADUAL DE EDUCACAO - FNDE A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2015 | 176.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001505 | 04/05/2015 | 359.20 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001506 | 04/05/2015 | 2968.25 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BEM ESTAR E SAUDE PARA TODOS | CONST.E INSTALACAO DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 05/05/2015 | 4803.91 | 01447737000110 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FITNESS DIVERSOS, DESTINADOS A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS NO USO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 05/05/2015 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA I PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 05/05/2015 | 48.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 05/05/2015 | 115.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 05/05/2015 | 83.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 05/05/2015 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 05/05/2015 | 143.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 05/05/2015 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 05/05/2015 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 05/05/2015 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 05/05/2015 | 158.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 05/05/2015 | 343.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 05/05/2015 | 3116.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 05/05/2015 | 77.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 05/05/2015 | 61.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000588 | 05/05/2015 | 218.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000589 | 05/05/2015 | 3125.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2015 | 332.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2015 | 200.00 | 00004389501437 | ROZILDA TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2015 | 44.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2015 | 70.00 | 00091666619434 | MARIA DA PENHA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2015 | 100.00 | 00006465378493 | MARIA DA PENHA MAXIMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2015 | 150.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA CRIANCA MARIA VITORIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2015 | 70.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2015 | 150.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2015 | 70.00 | 00006444548497 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092013 | 0001522 | 06/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001524 | 06/05/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2015 | 200.00 | 00005704143423 | RONILSON FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO RONDON QUANDO DE ESTADIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2015 | 1634.01 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA DIRETOR, 01 GAVETEIRO COM RODIZIO, 01 CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM BRACO E 02 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0001520 | 06/05/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 06/05/2015 | 1250.00 | 00006914989460 | JULIANY FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 06/05/2015 | 4200.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 07 (SETE) PLANTOES NOTURNOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09, 13, 16, 20, 23 E 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 06/05/2015 | 5400.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES ESPECIAIS DE DOMINGO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 06/05/2015 | 1250.00 | 00007271850473 | VIVIAN DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 06/05/2015 | 1750.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 13 (TREZE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 06/05/2015 | 3600.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM (UM) PLANTAO DE 24 HORAS E 04 (QUATRO) PLANTOES NOTURNOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 22, 27 E 29/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 06/05/2015 | 3750.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) PLANTOES DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 06/05/2015 | 640.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REOPERACAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000598 | 06/05/2015 | 751.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 06/05/2015 | 1200.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 24/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 06/05/2015 | 2700.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES ESPECIAIS DE SABADO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 18/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 06/05/2015 | 2700.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES ESPECIAIS DE SABADO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 E 25/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 06/05/2015 | 1750.00 | 00007198414451 | DEYSE BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/05/2015 | 562.80 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS PARA PRESENTEAR AS MAES DOS ALUNOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2015 | 360.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) TUBOS DE 300, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NA REDE DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DOS ESGOTOS DO CONJUNTO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2015 | 950.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA AESA PARA REALIZAR CADASTRAMENTO DE PESSOAS PARA INSPENCAO E MAPEAMENTO DE ACUDES, BARREIROS E DEMAIS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2015 | 1876.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE BOMBAS NOS POCOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE MERCADOR DE CIMA E MERCADOR DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2015 | 450.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA AGROVILA TAINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2015 | 350.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR WALDEMIR DOS TECLADOS, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES EM PRACA PUBLICA NA AGROVILA MULUNGUZINHO A SE REALIZAR NO DIA 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001533 | 07/05/2015 | 1050.15 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, VINCULADAS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2015 | 170.00 | 00009691193485 | LAEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E FORMARTACAO DO PROJETO DE LEI QUE INSTITI O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAGI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001544 | 07/05/2015 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00044123531415 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 07/05/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 07/05/2015 | 570.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA NOA-3769/PB EM 19 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA URBANA DA CAMPANHA DE REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS DO PROJETO AMIGO DO PEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 07/05/2015 | 2500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000607 | 07/05/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 07/05/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 07/05/2015 | 120.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 07/05/2015 | 420.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPACECROSS DE PLACA QFF-2960/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GRACINETE GOMES ALVES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA UNIPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE 50 M² DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242013 | 5000612 | 07/05/2015 | 45954.99 | 15449219000140 | ELY CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF CENTRO), LOCALIZADA NA PRACA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2013 E O.S. Nº 002/2013. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 07/05/2015 | 160.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CASINHA DE MADEIRA PARA FANTOCHES, MEDINDO 150X180 METROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001539 | 07/05/2015 | 3612.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2015 | 150.00 | 00001828892467 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2015 | 400.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HJI-1150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE SAINDO DE ARACAGI COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2015 | 150.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2015 | 70.00 | 00071105022447 | JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2015 | 70.00 | 00004347055439 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2015 | 60.00 | 00010194941400 | ROSINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2015 | 100.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/05/2015 | 60.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2015 | 70.00 | 00067506429420 | JOAO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2015 | 70.00 | 00062388908434 | JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2015 | 735.00 | 16505282000119 | LAELSON FERREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2015 | 200.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2015 | 1300.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAMITACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2015 | 5360.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2015 | 154.00 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2015 | 3.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2015 | 8677.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2015 | 12677.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2015 | 49325.75 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 08/05/2015 | 56438.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 08/05/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 08/05/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5000617 | 08/05/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 08/05/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000619 | 08/05/2015 | 6721.26 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 050022015 | 5000620 | 08/05/2015 | 5000.46 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 5000621 | 08/05/2015 | 219.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 5000622 | 08/05/2015 | 3557.64 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 050022015 | 5000623 | 08/05/2015 | 1900.26 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS, UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 5000624 | 08/05/2015 | 1766.48 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 5000625 | 08/05/2015 | 894.53 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTES DE DIABETES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO INSULINOS DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 08/05/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 08/05/2015 | 705.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DIVERSAS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/05/2015 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/05/2015 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/05/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/05/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/05/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2015 | 316.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/05/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2015 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2015 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2015 | 520.00 | 00049748173453 | AR DIESEL MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9866, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2015 | 18964.43 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2015 | 42.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OEF-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2015 | 800.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE MULUNGUZINHO A CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2015 | 380.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DENOMINADO "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2015 | 5320.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE CAPINAGEM E COLETA DO MATO REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANA | PAVIM.D/VIAS PUBLICAS E/PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2015 | 14700.00 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª ETAPA (MEDICAO FINAL) DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA AVENIDA MARIA DO CARMO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2015 | 220.00 | 00049748173453 | AR DIESEL MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO E INSTALACAO DE FREIO DE MAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2015 | 788.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2015 | 430.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2015 | 120.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MQH-0082, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5000628 | 09/05/2015 | 1686.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF ANCORA) DE TAUMATA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 11/05/2015 | 499.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000630 | 11/05/2015 | 1534.77 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000631 | 11/05/2015 | 4105.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000632 | 11/05/2015 | 263.40 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS POR OCASIAO DA REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA 2ª REGIAO (CIR) REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 11/05/2015 | 3500.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 11/05/2015 | 800.00 | 00010650293495 | VANDERLAN MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF ANCORA) DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 11/05/2015 | 840.00 | 00004767019451 | MARCELO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QEV-4335/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000636 | 11/05/2015 | 1203.71 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000637 | 11/05/2015 | 2904.80 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 11/05/2015 | 1150.00 | 00006802865432 | NATALIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 11/05/2015 | 640.00 | 00006529540490 | ERIKA RANIELLE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE OVOS DE CHOCOLATE E DE BOLOS, POR OCASIAO DA PASSAGEM DO DIA DE PASCOA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5000640 | 11/05/2015 | 3591.17 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 11/05/2015 | 2400.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A EX-FUNCIONARIA ALINE LUCENA MENDES QUE SOLICITOU EXONERACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 11/05/2015 | 788.00 | 00028757766819 | MARIA JOSE BENICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO BRUNO CLAUDINO MOREIRA DURANTE O PERIODO DE GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 11/05/2015 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3 E 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 11/05/2015 | 160.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 5000645 | 11/05/2015 | 880.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 11/05/2015 | 78.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5000647 | 11/05/2015 | 2000.10 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 11/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLAFB Nº 624.025-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 11/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE INSCRICAO NO 15º FORUM NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SE REALIZAR NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 16 A 19/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2015 | 4976.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2015 | 79038.27 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2015 | 41852.46 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2015 | 5445.85 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001600 | 11/05/2015 | 21731.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001608 | 11/05/2015 | 1656.84 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001609 | 11/05/2015 | 1411.45 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2015 | 79.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2015 | 500.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2015 | 6300.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2015 | 97.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2015 | 1770.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2015 | 210.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF-1215/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2015 | 256.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2015 | 79.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2015 | 320.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ORDEM PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001597 | 11/05/2015 | 84.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES HAVOLINE SJ SAE, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001598 | 11/05/2015 | 3934.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001599 | 11/05/2015 | 2041.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2015 | 200.00 | 00003786343489 | MARIA JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2015 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2015 | 70.00 | 00002949449409 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2015 | 220.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001602 | 11/05/2015 | 22041.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2015 | 140.00 | 00078957370404 | JOSE ALESSANDRO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNZ-0463/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001603 | 11/05/2015 | 1942.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001601 | 11/05/2015 | 4482.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2015 | 101.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2015 | 190.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR DE PLACA QFH-9720/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001628 | 11/05/2015 | 485.65 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DOS ESGOTOS DA RUA JOSE ALVES DE ARAUJO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2015 | 180.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL PALMEIRAS DE MONDE PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2015 | 150.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA REALIZAR UMA PARTIDA PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL CONTRA A EQUIPE DE GUARABIRA NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2015 | 400.00 | 00004127089490 | JOSE ROSAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE MONDE A CANOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001596 | 11/05/2015 | 3801.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0001606 | 11/05/2015 | 25000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUÃ?Ã?ES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FARRA DE RICO, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE ARACAGI REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001658 | 12/05/2015 | 4990.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 10 (DEZ) CARRADAS DE DEJETOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001632 | 12/05/2015 | 381.77 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2015 | 120.00 | 00001914505450 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2015 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001630 | 12/05/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001631 | 12/05/2015 | 2125.98 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001635 | 12/05/2015 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001636 | 12/05/2015 | 4048.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2015 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS DE PLACAS MNU-4234, OFA-6959 E MNJ-5484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2015 | 1400.00 | 00008984539414 | VANDICK ALBUQUERQUE DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L200 DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001639 | 12/05/2015 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001640 | 12/05/2015 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001641 | 12/05/2015 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001642 | 12/05/2015 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001643 | 12/05/2015 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001644 | 12/05/2015 | 3900.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2015 | 2300.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM ACU, BONITA E ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001646 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC-1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001647 | 12/05/2015 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001648 | 12/05/2015 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2015 | 750.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001650 | 12/05/2015 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001651 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001652 | 12/05/2015 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001653 | 12/05/2015 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001654 | 12/05/2015 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001655 | 12/05/2015 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2015 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 12/05/2015 | 232.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE GRACILETE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 12/05/2015 | 450.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFH-6553/PB, DESTINADA A ENTREGA DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 12/05/2015 | 300.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER DE PLACA LNH-5113/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000653 | 12/05/2015 | 288.98 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 12/05/2015 | 280.00 | 00046699830759 | JOAO TOME PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MON-4085/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 12/05/2015 | 1360.00 | 00096463937487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA LNF-4715/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/03 A 24/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 13/05/2015 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000657 | 13/05/2015 | 1000.99 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 5000658 | 13/05/2015 | 2810.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 5000659 | 13/05/2015 | 977.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 13/05/2015 | 483.70 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2015 | 800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE INSCRICAO NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO A SE REALIZAR NOS DIAS 14 E 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/05/2015 | 60.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2015 | 50.00 | 00004348169497 | MARCELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2015 | 70.00 | 00003217194411 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2015 | 100.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2015 | 70.00 | 00059232544768 | MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/05/2015 | 200.00 | 00003364603413 | JOSINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/05/2015 | 150.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/05/2015 | 60.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/05/2015 | 201.95 | 07134084000103 | VERONA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/05/2015 | 3000.00 | 03775588000577 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE 120 HORAS DE CURSO DE INSTALADOR ELETRICO RESIDENCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/05/2015 | 1476.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/05/2015 | 80.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2015 | 70.00 | 00007737652477 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2015 | 560.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 56 FOTOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE DAS COMEMORACOES DE FESTA REALIZADA COM AS MAES DOS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS E MULHERES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2015 | 60.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2015 | 300.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2015 | 100.00 | 00062387359453 | SEVERINO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2015 | 150.00 | 00008516911454 | JOAO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2015 | 100.00 | 00010551335424 | EVERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2015 | 70.00 | 00009989380414 | MARINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/05/2015 | 60.00 | 00010052913490 | SILVANA CABRAL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/05/2015 | 200.00 | 00008054710496 | RENATO DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/05/2015 | 70.00 | 00060334398487 | ANTONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/IGD-SUAS Nº 12.741-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2015 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E LIBERACAO DA CND/RFB/PGFN DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/05/2015 | 1300.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAMITACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2015 | 200.00 | 00003356478478 | HUDISON CLEBER DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO E COLOCACAO DE GAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINTER INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5000661 | 14/05/2015 | 540.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5000662 | 14/05/2015 | 4030.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 14/05/2015 | 360.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR, DESTINADO A SUBSTITUICAO NO CONSERTO DA GELADEIRA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001682 | 14/05/2015 | 3618.00 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/05/2015 | 800.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001691 | 15/05/2015 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001693 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2015 | 630.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/05/2015 | 540.00 | 00009677181475 | JOAO PAULO DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2015 | 750.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2015 | 880.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA EM PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA VANILDO MAROJA NO SITIO VIOLETA E DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2015 | 6240.00 | 00022596623404 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA EM 64 HORAS/AULAS DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001706 | 15/05/2015 | 1395.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 15/05/2015 | 400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 15/05/2015 | 6950.00 | 06217437000168 | TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 15/05/2015 | 6575.00 | 06217437000168 | TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 15/05/2015 | 55.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTES NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/05/2015 | 540.00 | 00004287632435 | MARIA INACIO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPV-2058/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS EVENTOS OCORRIDOS NAS CIDADES DE CABEDELO E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2015 | 250.00 | 00001351363778 | JOSE BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2015 | 130.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) CAMISAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A EQUIPE DE APOIO POR OCASIAO DO EVENTO REALIZADO PELO DIA INTERNACIONAL DO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2015 | 137.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/05/2015 | 370.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS OPERADORES E AUXILIARES DA RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, QUANDO EM OPERACAO NA REGIAO DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2015 | 125.00 | 16605577000167 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2015 | 400.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE CANOAS, MATA DO ESTREITO E TRECHO QUE LIGA O MATADOURO PUBLICO AO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2015 | 800.00 | 00009677181475 | JOAO PAULO DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 08 (OITO) APARELHOS DE GINASTICAS INSTALADOS EM PRACA PUBLICA, SITUADA A AVENIDA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001707 | 16/05/2015 | 5938.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/05/2015 | 1500.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716/PB, DESTINADO A DIVULGACAO DOS ATOS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001723 | 18/05/2015 | 3240.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2015 | 500.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2015 | 120.00 | 00051780658400 | JOSENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2015 | 70.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2015 | 130.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/05/2015 | 1460.48 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2015 | 1460.48 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DO EDITAL DO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2015 | 1460.48 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2015 | 1460.48 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001727 | 18/05/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2015 | 250.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CULTURAL CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE REALIZACAO DA 1ª DOMINGUEIRA COM POETAS REPENTISTAS NO ESPACO GONZAGAO NA CIDADE DE MARI NO DIA 24/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001721 | 18/05/2015 | 640.33 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DOS ESGOTOS DA RUA JOSE ALVES DE ARAUJO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/05/2015 | 600.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CURRAL, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE SAO ENCONTRADOS LIVRES NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E PRACA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/05/2015 | 370.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/05/2015 | 2890.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE BOMBAS NOS POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE TAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2015 | 2340.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2015 | 11754.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/05/2015 | 100.00 | 00032262605882 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2015 | 300.00 | 00004987216477 | EDILSON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/05/2015 | 90.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001732 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO, MASCATE E SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0001734 | 19/05/2015 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001736 | 19/05/2015 | 388.90 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BARRA DE ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001737 | 19/05/2015 | 325.45 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 19/05/2015 | 457.00 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO NOVASOURCE RENAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SENHORA MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000670 | 19/05/2015 | 1275.45 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 19/05/2015 | 392.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 19/05/2015 | 482.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DO PEITO EM TRABALHOS NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NOS DIAS 12 E 13/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 20/05/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 20/05/2015 | 510.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2015 | 4797.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE APOSTILAS COM ITENS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS COORDENADORES, ALFABETIZADORES E ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2015 | 3772.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE APOSTILAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES, ALFABETIZADORES E ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2015 | 3217.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE APOSTILAS LITERARIAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES, ALFABETIZADORES E ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001751 | 20/05/2015 | 224.29 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2015 | 100.00 | 00070216005426 | ERIVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2015 | 150.00 | 00002123600431 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE COM CONTRASTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2015 | 150.00 | 00004610507498 | CRISTIANE O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2015 | 923.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2015 | 0.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2015 | 12480.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2015 | 100.00 | 00008398487739 | VALDILENE LUIZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL BENEFICENTE NA COMUNIDADE SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA JUNTO A SUDEMA PARA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2015 | 1200.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DE REDE DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS E DE ESGOTOS DA PRACA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/05/2015 | 369.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO E DO ALTERNADOR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2015 | 593.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2015 | 118.00 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA COM ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2015 | 150.00 | 00062387103491 | MARIA DAS GRACAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2015 | 60.00 | 00070795982496 | ERONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2015 | 600.00 | 00070733442455 | TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2015 | 70.00 | 00095089713715 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2015 | 100.00 | 00070086897489 | HENRIQUE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2015 | 60.00 | 00011764739485 | MARIA ELOISA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2015 | 150.00 | 00008744678452 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2015 | 100.00 | 00070324625456 | VANDILSON ROSAS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2015 | 60.00 | 00012191721460 | MARIA ALICE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/05/2015 | 70.00 | 00007678078471 | MARIA LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2015 | 250.00 | 00004238077490 | MARIA DA PENHA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2015 | 150.00 | 00007109335410 | VALQUIRIA CRISPINIANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE BRINDES PARA REALIZACAO DE UM BINGO BENEFICENTE EM PROL DA CAPELA SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2015 | 100.00 | 00010197476414 | MILENA DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/05/2015 | 100.00 | 00098230212449 | MARIA VIEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/05/2015 | 360.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKU-9689/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2015 | 1568.00 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2015 | 2706.96 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2015 | 1493.04 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E COORD.D/ATIV.DO PROGR.BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001767 | 21/05/2015 | 7002.15 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS COORDENADORES, ALFABETIZADORES E ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2015 | 101.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE INSCRICAO NO 15º FORUM NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SE REALIZAR NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 16 A 19/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000675 | 21/05/2015 | 550.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000676 | 21/05/2015 | 77.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 21/05/2015 | 211.00 | 00053132173720 | EDVALDO JOSERISON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA GELADEIRA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 21/05/2015 | 86.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 22/05/2015 | 360.00 | 15091708000172 | D.I.A. - DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS DA PACIENTE MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/05/2015 | 950.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 47,5 M² DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA E JOSE FERNANDES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/05/2015 | 70.00 | 00003785502419 | LUZIRENE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/05/2015 | 70.00 | 00005525247437 | MARIA DA GUIA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/05/2015 | 150.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/05/2015 | 50.00 | 00001811148441 | SEBASTIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/05/2015 | 896.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME LEVANTAMENTO DA DIFERENCA DO REPASSE DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/05/2015 | 3563.24 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PARTE PATRONAL ORIGINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/05/2015 | 8162.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/05/2015 | 5355.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA E COLETA DE MATO E ENTULHOS E REPOSICAO DA CALCAMENTO DE RUAS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/05/2015 | 76.30 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA PA MECANICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/05/2015 | 150.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FORMADA POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/05/2015 | 320.00 | 00010551335424 | EVERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DE CAPIM ACU A GENIPAPO DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/05/2015 | 353.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/05/2015 | 5411.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/05/2015 | 128.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2015 | 3958.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2015 | 500.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE CERTIFICADOS, RECUPERACAO DE DADOS DE NOTEBOOK E RECARGA DE CARTUCHOS DO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2015 | 220.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/05/2015 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2015 | 200.00 | 00070241255430 | MARIA CAROLINA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/05/2015 | 120.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/05/2015 | 150.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/05/2015 | 200.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADA A CAMINHADA AO ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/05/2015 | 900.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICACAO, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/05/2015 | 100.00 | 00004396042493 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/05/2015 | 1406.31 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA COPA, COZINHA E BANHO, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 25/05/2015 | 540.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DO TELHADO E RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000681 | 25/05/2015 | 4020.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 25/05/2015 | 1562.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 26/05/2015 | 2175.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO TOTALIZANDO 02 (DOIS) PLANTOES ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 23 E 24/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 26/05/2015 | 950.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PREGOMIN E APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES ENDREW VITALINO DA SILVA E MARIA VALENTINA DE AQUINO MELO OLIVEIRA, POR SE TRATAREM DE CRIANCAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/05/2015 | 330.00 | 00009677181475 | JOAO PAULO DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) GRADES DE FERRO, DESTINADAS A INSTALACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CACHOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/05/2015 | 480.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/05/2015 | 22618.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/05/2015 | 359133.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/05/2015 | 193186.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/05/2015 | 23542.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/05/2015 | 32395.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/05/2015 | 12288.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2015 | 36250.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/05/2015 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/05/2015 | 6070.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2015 | 2972.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/05/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/05/2015 | 2296.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/05/2015 | 4690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/05/2015 | 9526.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/05/2015 | 18472.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2015 | 13360.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2015 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2015 | 2240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR 18,5 AOC LED E 01 (UM) GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA 8 GB E HD 1TB, DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/05/2015 | 513.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA REGULAMENTAR PELO DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACESSORIA PREVIDENCIARIA - LANCAMENTO DE OFICIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/05/2015 | 6115.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/05/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/05/2015 | 7280.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/05/2015 | 9602.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2015 | 27529.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/05/2015 | 27500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/05/2015 | 260.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 (VINTE) BLUSAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A EQUIPE DE APOIO POR OCASIAO DO EVENTO REALIZADO PELA SEMANA COMEMORATIVA AO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/05/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/05/2015 | 1112.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/05/2015 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/05/2015 | 81464.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/05/2015 | 12358.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/05/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2015 | 1638.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/05/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/05/2015 | 12076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2015 | 3050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001851 | 27/05/2015 | 582.33 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2015 | 330.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 (ONZE) TUBOS DE 300, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NA REDE DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DOS ESGOTOS DA RUA JOAO ALVES DE ARAUJO, SITUADA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001849 | 27/05/2015 | 1432.27 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2015 | 392.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CANOS E JOELHOS DE PVC, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTOS DA RUA JOAO ALVES DE ARAUJO, SITUADA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2015 | 408.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE TAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2015 | 506.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2015 | 580.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001847 | 27/05/2015 | 194.22 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001850 | 27/05/2015 | 1061.45 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001852 | 27/05/2015 | 738.15 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001853 | 27/05/2015 | 1018.03 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001854 | 27/05/2015 | 1473.75 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2015 | 1577.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001860 | 27/05/2015 | 362.70 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAL MEGAO 10 KG, DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 27/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 27/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 27/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLVGS Nº 624.029-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5000688 | 27/05/2015 | 3240.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5000689 | 27/05/2015 | 744.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 27/05/2015 | 400.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQF-8920/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000691 | 27/05/2015 | 3074.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 27/05/2015 | 687.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 27/05/2015 | 85.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO REALIZADOS NA TV CCE 21 POLEGADAS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 27/05/2015 | 422.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAMADAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA E DA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 27/05/2015 | 60.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A REPOSICAO NA IMPRESSORA VINCULADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 27/05/2015 | 2290.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 27/05/2015 | 63236.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 27/05/2015 | 18600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 27/05/2015 | 19180.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 27/05/2015 | 3316.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 27/05/2015 | 10750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO CARGO DE ENFERMEIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 27/05/2015 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 27/05/2015 | 1550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 27/05/2015 | 5052.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 27/05/2015 | 1114.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 27/05/2015 | 2723.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 27/05/2015 | 57667.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 27/05/2015 | 11739.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 27/05/2015 | 47773.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 27/05/2015 | 44303.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 27/05/2015 | 4750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 27/05/2015 | 1150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 27/05/2015 | 10650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 27/05/2015 | 9681.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 28/05/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 28/05/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 28/05/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 28/05/2015 | 393.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001864 | 28/05/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2015 | 3700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001870 | 28/05/2015 | 18051.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2015 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001863 | 28/05/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS/IGD-SUAS Nº 12.741-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2015 | 80.00 | 00001355124417 | SOLANGE FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2015 | 180.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PLACA LOGICA DE IMPRESSORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001883 | 28/05/2015 | 2802.72 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001884 | 28/05/2015 | 726.26 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001885 | 28/05/2015 | 570.37 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001861 | 28/05/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0001862 | 28/05/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2015 | 421.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2015 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001874 | 28/05/2015 | 4491.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 09 (NOVE) CARRADAS DE DEJETOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/05/2015 | 1310.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2015 | 58.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2015 | 181.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) REDE E 01 (UMA) BOLA DE FUTSAL, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2015 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2015 | 15785.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2015 | 3300.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANCA SERVICOS DE EXTINTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2015 | 1170.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2015 | 160.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO SITIO PITOMBAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001893 | 29/05/2015 | 16814.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001894 | 29/05/2015 | 10990.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000719 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000720 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000721 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00008548784407 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5000722 | 01/06/2015 | 520.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 01/06/2015 | 700.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET-7876/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 01/06/2015 | 440.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET-7876/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DO SITIO BARRA DE ESPINGARDA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 01/06/2015 | 80.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET-7876/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 01/06/2015 | 151.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 01/06/2015 | 122.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 01/06/2015 | 112.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 01/06/2015 | 226.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 01/06/2015 | 795.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 01/06/2015 | 104.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR GLUCERNA EM PO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 5000732 | 01/06/2015 | 1569.69 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 5000733 | 01/06/2015 | 1016.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5000734 | 01/06/2015 | 372.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS HAVOLINE E URSA TURBO, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5000735 | 01/06/2015 | 11812.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 01/06/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 01/06/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 01/06/2015 | 160.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO CENTRO DE CONVENCOES ENTRE OS DIAS 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA EM PEQUENOS REPAROS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DE ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR.AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162014 | 0001947 | 01/06/2015 | 50662.41 | 10292460000194 | JADA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Nº 0401/2014. | 00022015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001949 | 01/06/2015 | 1449.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2015 | 800.00 | 00008137308482 | ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001962 | 01/06/2015 | 3061.03 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001965 | 01/06/2015 | 2860.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001972 | 01/06/2015 | 3850.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001975 | 01/06/2015 | 6120.00 | 00011044632453 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA E GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001976 | 01/06/2015 | 4860.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0001954 | 01/06/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0001963 | 01/06/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2015 | 80.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO NO DIA 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2015 | 590.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001911 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0001939 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0001943 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001945 | 01/06/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0001959 | 01/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001966 | 01/06/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2015 | 2282.90 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2015 | 80.00 | 00007713830456 | DALGISA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2015 | 50.00 | 00004303132411 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2015 | 100.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007334925416 | LUCINEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2015 | 70.00 | 00007144533401 | GERALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2015 | 80.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2015 | 70.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2015 | 70.00 | 00009168708475 | EDVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001919 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2015 | 70.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2015 | 70.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2015 | 70.00 | 00004486217462 | SEVERINA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2015 | 100.00 | 00003787485481 | SEVERINA GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2015 | 80.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA E LEITE PARA CRIANCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2015 | 200.00 | 00070291016421 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2015 | 350.00 | 00075383454420 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE CANOS PARA INSTALACAO DE REDE DE AGUA EM UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2015 | 100.00 | 00070104242418 | MICHELE DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2015 | 70.00 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2015 | 80.00 | 00062387359453 | SEVERINO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2015 | 150.00 | 00011632899493 | MARIA LEONARDA DOS SANTOS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2015 | 70.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2015 | 60.00 | 00001363261452 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2015 | 70.00 | 00093021593453 | KALYNE DE ARACELE CABRAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2015 | 337.50 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2015 | 188.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2015 | 272.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001897 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2015 | 270.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2015 | 560.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SAO VICENTE AO SITIO AGUSTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001918 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001929 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001977 | 01/06/2015 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNN-0715, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2015 | 330.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 100 CARRADAS DE AGUA COM O VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2015 | 720.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS DOS TIPOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA NECANICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2015 | 800.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO BAU DO TRANSPORTE DE CARNE E SOLDA NO TRATOR FORD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2015 | 900.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E TROCA DE UNHAS DA PA MECANICA E TROCA DE LAMINA DA MAQUINA PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2015 | 265.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNX-0289/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DAS MAQUINAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2015 | 300.00 | 00005317099498 | JOSE ARLINDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA VAQUEJADA A SE REALIZAR NA LOCALIDADE DE PEDRA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2015 | 685.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA CENTRAL E INJECAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2015 | 300.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2015 | 788.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/06/2015 | 250.00 | 00072687720410 | JOSEANE ORANGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2015 | 830.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001999 | 02/06/2015 | 1443.54 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2015 | 1000.00 | 21845829000165 | BEATRIZ GUILHERME PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNA COM PESSOAL ESPECIALIZADO E UNIFORMIZADO E MOTOCICLETAS NO HORARIO DAS 22:00 AS 05:00 HORAS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2015 | 515.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/06/2015 | 200.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2015 | 298.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS AO PROJETO MUDE DE VIDA, PLANTE UMA ARVORE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2015 | 220.00 | 00049748173453 | AR DIESEL MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/06/2015 | 187.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 02/06/2015 | 3077.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 02/06/2015 | 358.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 02/06/2015 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 02/06/2015 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 02/06/2015 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 02/06/2015 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 02/06/2015 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 02/06/2015 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 02/06/2015 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 02/06/2015 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 02/06/2015 | 134.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 02/06/2015 | 148.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 02/06/2015 | 150.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 02/06/2015 | 227.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 03/06/2015 | 160.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 03/06/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 03/06/2015 | 450.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000756 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5000757 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 03/06/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002009 | 03/06/2015 | 3332.31 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002010 | 03/06/2015 | 4614.80 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002012 | 03/06/2015 | 3628.80 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/06/2015 | 243.80 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ANEXO A BIBLIOTECA PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/06/2015 | 1200.00 | 00010264607430 | JOSE EUDENISSOM CORREIA LINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/06/2015 | 640.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BUFFET COM TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS MAES DOS GRUPOS DE GESTANTES, IDOSOS E MULHERES ACOMPANHADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/06/2015 | 60.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/06/2015 | 70.00 | 00010194941400 | ROSINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/06/2015 | 70.00 | 00009520576703 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/06/2015 | 70.00 | 00013187025420 | MARILENE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/06/2015 | 100.00 | 00005914174481 | LUZINETE RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/06/2015 | 60.00 | 00005157262493 | PLINIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/06/2015 | 70.00 | 00005264830401 | MARIA LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/06/2015 | 70.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/06/2015 | 1480.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 37 DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NO ACOSTAMENTO ESQUERO E DIREITO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA GRAVATA A MULUNGUZINHO E RIACHAO DE CIMA A RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/06/2015 | 630.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-5849/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/06/2015 | 5355.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS E LIMPEZA DE VALAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2015 | 270.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE A ABERTURA DOS JOGOS DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2015 REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO NO DIA 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2015 | 70.00 | 00006294305438 | MARIA DA GUIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2015 | 170.00 | 00004148218400 | MARIA DO CARMO RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2015 | 80.00 | 00009558814474 | MARIA DA PENHA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2015 | 150.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA CRIANCA MARIA VITORIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2015 | 100.00 | 00091681383420 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2015 | 80.00 | 00012866829409 | LARISSA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2015 | 100.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE SAPATO PARA DIABETICO ESPECIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2015 | 70.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2015 | 50.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2015 | 150.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2015 | 15316.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2015 | 5607.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2015 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2015 | 5074.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 05/06/2015 | 504.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000760 | 05/06/2015 | 1501.17 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000761 | 05/06/2015 | 4300.38 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 05/06/2015 | 1615.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA NOA-3769/PB, QUANDO EM 51 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DAS CAMPANHAS DE COMBATE A INFLUENZA E DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000763 | 05/06/2015 | 3272.26 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000764 | 05/06/2015 | 1019.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 05/06/2015 | 1798.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BALANCAS PLATAFORMA MECANICA ADULTA COM CAPACIDADE PARA 150 KG WELMY, DESTINADAS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 05/06/2015 | 466.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000767 | 05/06/2015 | 9376.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 050022015 | 5000768 | 05/06/2015 | 5001.18 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 5000769 | 05/06/2015 | 734.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000770 | 05/06/2015 | 6363.35 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 05/06/2015 | 843.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTES DE DIABETES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO INSULINOS DEPENDENTES E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 05/06/2015 | 868.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 05/06/2015 | 1824.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 050022015 | 5000774 | 05/06/2015 | 1594.11 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 05/06/2015 | 700.00 | 00027274035851 | JOSEVAL DA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZK-3462/PB, DESTINADO A REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PASSIVEIS DE ACUMULO DE AGUA EM CAMPANHA DE LIMPEZA E COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 05/06/2015 | 1720.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BALANCAS MECANICAS INFANTIL 16 KG E 10 (DEZ) BALANCAS PLATAFORMAS PORTATIL 150 KG, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 05/06/2015 | 140.00 | 00046699830759 | JOAO TOME PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MON-4085/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 08/06/2015 | 5200.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 08/06/2015 | 4200.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS E 02 (DOIS) ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 16 E 29/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 08/06/2015 | 1450.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS ESPECIAL DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 30/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 08/06/2015 | 2400.00 | 00006002932461 | CAMILA MARIA DE MOURA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06 E 13/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 08/06/2015 | 5925.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTAO DE 12 HORAS ESPECIAL DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11,16, 18 E 25/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 5000783 | 08/06/2015 | 4049.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 08/06/2015 | 1450.00 | 00006048619405 | ILZINALDA DOS SANTOS IDEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS ESPECIAL DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 17/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 08/06/2015 | 168.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) INDICADORES BIOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000786 | 08/06/2015 | 1270.13 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000787 | 08/06/2015 | 381.73 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 08/06/2015 | 86.52 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFIS DE TINTA EPSON, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO DE TINTA DA IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 08/06/2015 | 5200.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 09, 10 E 31/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 08/06/2015 | 3900.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19, 20, 26 E 27/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5000791 | 08/06/2015 | 2255.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2015 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002052 | 08/06/2015 | 5040.00 | 00011044632453 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA E GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2015 | 120.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2015 | 100.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2015 | 11637.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2015 | 5660.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2015 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2015 | 292.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2015 | 70.00 | 00004296562460 | FRANCISCA FRUTUOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2015 | 120.00 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2015 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2015 | 250.00 | 00092816584453 | ONILDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO TORNEIO DE FUTEBOL (EDICAO 2015) EM COMEMORACAO A SANTO ANTONIO A SE REALIZAR NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2015 | 108.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2015 | 930.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOMBEADOR SCHNEIDER SUB 25 - 20S4E10, DESTINADO A BOMBA DO POCO ARTESIANO DE BASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2015 | 250.00 | 00009596069470 | KAREN VITOR PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2015 | 450.00 | 00011987315405 | FELIPE ESTEVAO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002058 | 09/06/2015 | 4056.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2015 | 610.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2015 | 1418.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO SISOBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002057 | 09/06/2015 | 4108.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2015 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000792 | 09/06/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5000793 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000794 | 09/06/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5000795 | 09/06/2015 | 4100.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000796 | 09/06/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 09/06/2015 | 3387.16 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 09/06/2015 | 740.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000799 | 09/06/2015 | 1250.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000800 | 09/06/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000801 | 09/06/2015 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 09/06/2015 | 2642.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENCOIS DE SOLTEIRO AVULSO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 10/06/2015 | 65136.35 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2015 | 4976.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2015 | 79276.14 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2015 | 41864.63 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2015 | 5258.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002071 | 10/06/2015 | 23214.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 09/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716/PB, DESTINADO A DIVULGACAO DOS ATOS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2015 | 19959.02 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2015 | 181.00 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA COM ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2015 | 12677.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2015 | 0.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2015 | 79.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR SEM FIO TP LINK TLWR 740N, DESTINADO AO RETEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002068 | 10/06/2015 | 171.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002069 | 10/06/2015 | 4067.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002070 | 10/06/2015 | 2058.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2015 | 150.00 | 00001828892467 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2015 | 70.00 | 00060334398487 | ANTONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2015 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002074 | 10/06/2015 | 21437.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002072 | 10/06/2015 | 173.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002073 | 10/06/2015 | 8827.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2015 | 300.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002066 | 10/06/2015 | 173.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002067 | 10/06/2015 | 3867.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADO AO SHOW ARTISTICO MUSICAL GOSPEL A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/06/2015 | 250.00 | 00001711344435 | LUCINEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO CULTURAL FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A 1ª TRILHA ECOLOGICA "CAMINHO DOS ARACAS" A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/06/2015 | 150.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/06/2015 | 1500.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E MAO DE OBRA GERAL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/06/2015 | 80.00 | 00003364803420 | LUIZA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/06/2015 | 50.00 | 00070404731430 | LADIANA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/06/2015 | 100.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/06/2015 | 370.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ-3667/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/06/2015 | 320.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ORDEM PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/06/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2015 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/06/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/06/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/06/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2015 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/06/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/06/2015 | 316.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/06/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/06/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/06/2015 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/06/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/06/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/06/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/06/2015 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 11/06/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5000805 | 11/06/2015 | 850.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 11/06/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 11/06/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 11/06/2015 | 1120.00 | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEX-0043/PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 11/06/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 12/06/2015 | 406.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE GRACILETE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 12/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLAFB Nº 624.025-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 12/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 12/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 12/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLVGS Nº 624.029-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 12/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS INVAN Nº 624.055-9 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 12/06/2015 | 250.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA BRACAL NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/06/2015 | 500.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/06/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002131 | 12/06/2015 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002132 | 12/06/2015 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002133 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002134 | 12/06/2015 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002135 | 12/06/2015 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002136 | 12/06/2015 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-4084/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA E MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002137 | 12/06/2015 | 2300.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM ACU, BONITA E ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002138 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC-1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002139 | 12/06/2015 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002140 | 12/06/2015 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002141 | 12/06/2015 | 750.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002142 | 12/06/2015 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002143 | 12/06/2015 | 3900.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002144 | 12/06/2015 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002145 | 12/06/2015 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002146 | 12/06/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002147 | 12/06/2015 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002148 | 12/06/2015 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002149 | 12/06/2015 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002150 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO, MASCATE E SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002151 | 12/06/2015 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002152 | 12/06/2015 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002153 | 12/06/2015 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002154 | 12/06/2015 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002155 | 12/06/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2015 | 547.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2015 | 547.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2015 | 547.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2015 | 547.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/06/2015 | 547.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2015 | 240.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2015 | 70.00 | 00096464593404 | MARIA DA PENHA CARDOSO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2015 | 70.00 | 00008104150464 | JULIANA GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2015 | 60.00 | 00002949449409 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/06/2015 | 3000.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE ATAUDES COMPLETOS, DESTINADOS A DOACOES PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | APRIMORANDO O ACESSO AO EMPREGO E A RENDA | IMPLANT.DE ACOES PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2015 | 3100.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BUK-9007/PB, TRANSPORTANDO TRABALHADORES DO MUNICIPIO A EMPRESA GUARAVES NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME LEI AUTORIZATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/06/2015 | 788.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/06/2015 | 430.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/06/2015 | 724.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/06/2015 | 400.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/06/2015 | 160.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OFY-2326/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/06/2015 | 160.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR DE PLACA QFH-9720/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/06/2015 | 200.00 | 00003515579460 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DO 13º TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTR.REFORMA E AMPL.DE GIN.QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0002159 | 15/06/2015 | 55241.33 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2014. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/06/2015 | 450.00 | 00065187504487 | JOSÉ ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTIVO PELA PASSAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS ALUSIVOS A SANTO ANTONIO REALIZADO NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/06/2015 | 200.00 | 00005776170443 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PATROCIANIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA GRANJA LAGOA DO SACO, ZONA RURAL DE ITAPOROROCA, DIVISA COM MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/06/2015 | 1220.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE BONITA, ALAGOA GRANDE E JACINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/06/2015 | 70.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/06/2015 | 70.00 | 00071105022447 | JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/06/2015 | 100.00 | 00007582034465 | JOSE CICERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/06/2015 | 200.00 | 00044124910487 | EUCLIDES HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/06/2015 | 60.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/06/2015 | 1420.29 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/06/2015 | 1420.29 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/06/2015 | 1420.29 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/06/2015 | 1420.29 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/06/2015 | 551.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 58 METROS QUADRADOS DE CERAMICA NO PREDIO DA BIBLIOTECA E ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/06/2015 | 1100.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/06/2015 | 730.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 15/06/2015 | 350.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFH-6553/PB, DESTINADA A ENTREGA DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 15/06/2015 | 167.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA FECHADURA, ALINHAMENTO DA TAMPA E REPARO DO MOTOR DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 15/06/2015 | 2300.00 | 00005324625485 | MARIA IZABEL DE MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 15/06/2015 | 430.00 | 00004767019451 | MARCELO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QEV-4335/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 050012014 | 5000822 | 15/06/2015 | 1095.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 7000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 15/06/2015 | 315.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS E TORTA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO INICIO DO CURSO DE INFORMATICA E DE MUSICA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 15/06/2015 | 2300.00 | 00006802865432 | NATALIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 15/06/2015 | 788.00 | 00028757766819 | MARIA JOSE BENICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO AO EX-FUNCIONARIO BRUNO CLAUDINO MOREIRA EXONERADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 15/06/2015 | 788.00 | 00010697746429 | ALEF MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE JUNIOR DA CUNHA LIMA DURANTE O PERIODO DE GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 15/06/2015 | 788.00 | 00010951193465 | VANESSA MONTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MONICA DE SOUSA FELIX GOMES DURANTE O PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE NA UBS PITOMBAS/PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 15/06/2015 | 800.00 | 00096463937487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA LNF-4715/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 15/06/2015 | 70.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2015 | 1400.00 | 00008984539414 | VANDICK ALBUQUERQUE DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L200 DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002192 | 16/06/2015 | 352.02 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA, NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002193 | 16/06/2015 | 4170.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2015 | 230.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2015 | 127.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2015 | 100.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/06/2015 | 100.00 | 00070824379438 | ELISA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2015 | 70.00 | 00095382879400 | NEUSA MARIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002191 | 16/06/2015 | 1882.08 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2015 | 260.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE ZE GERALDO EM TANANDUBA A CANAFISTULA E DE GUARIBAS A AGUSTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/06/2015 | 180.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE LAGOA DAS VELHAS PARA JOGO AMISTOSO CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 07/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082015 | 0002187 | 16/06/2015 | 380.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARRINHOS DE MAO TRAMONTINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002188 | 16/06/2015 | 52.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FOICES E 10 (DEZ) JOELHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002189 | 16/06/2015 | 1533.63 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA GALERIA DA PRACA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082015 | 0002190 | 16/06/2015 | 80.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRINHO DE MAO METALOSA VERMELHO 50 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/06/2015 | 150.00 | 00008777294416 | FELIPE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE INCENTIVO CULTURAL E SUBVENCAO FOLCLORICA DA COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA EM CANAFISTULA A SE REALIZAR NO DIA 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/06/2015 | 70.00 | 00010963749439 | NAYARA CRISTINA MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/06/2015 | 400.00 | 00004238077490 | MARIA DA PENHA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/06/2015 | 80.00 | 00008983076437 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/06/2015 | 60.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/06/2015 | 70.00 | 00010236924494 | VANDERLY MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/06/2015 | 60.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2015 | 60.00 | 00070634255444 | VIVIANE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/06/2015 | 70.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/06/2015 | 70.00 | 00011329761464 | JARLINE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/06/2015 | 130.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/06/2015 | 60.00 | 00012191721460 | MARIA ALICE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2015 | 60.00 | 00009731354417 | SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/06/2015 | 70.00 | 00004977827406 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/06/2015 | 70.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/06/2015 | 90.00 | 00004903451402 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2015 | 150.00 | 00010954012461 | JOALIS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2015 | 100.00 | 00002233244427 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2015 | 150.00 | 00008311593400 | ROMARIO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2015 | 60.00 | 00009125724428 | JACQUEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2015 | 150.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/06/2015 | 91804.20 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE Nº 647.027-9, VINCULADA A CONTA POUPANCA Nº 7.839-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0182477-81. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/06/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DO EDITAL DO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 004/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5000830 | 17/06/2015 | 2300.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INJECAO, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD FIESTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 5000831 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5000832 | 18/06/2015 | 1034.46 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2015 | 1000.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/06/2015 | 161.16 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2015 | 18186.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2015 | 13760.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/06/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/06/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/06/2015 | 7280.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/06/2015 | 9602.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/06/2015 | 3282.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/06/2015 | 506.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2015 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2015 | 13335.85 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE Nº 647.030-9, VINCULADA A CONTA POUPANCA Nº 3.796-7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0182619-96. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/06/2015 | 6070.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/06/2015 | 2972.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/06/2015 | 2030.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/06/2015 | 4690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/06/2015 | 9526.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/06/2015 | 60.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/06/2015 | 100.00 | 00004977905482 | ROBSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/06/2015 | 70.00 | 00006444548497 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/06/2015 | 80.00 | 00095089713715 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/06/2015 | 100.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/06/2015 | 80.00 | 00005525247437 | MARIA DA GUIA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/06/2015 | 351971.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/06/2015 | 21788.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/06/2015 | 23221.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/06/2015 | 194462.81 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/06/2015 | 31087.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/06/2015 | 12179.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES, DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/06/2015 | 36250.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/06/2015 | 1577.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/06/2015 | 600.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SAO JOAO DAS ESCOLAS ALICE CARNEIRO, MARGARIDA PESSOA E AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/06/2015 | 3050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/06/2015 | 200.00 | 00005309223479 | CRISTIANO GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA INCENTINO CULTURAL E FOLCLORICO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DO ARRAIA DOS AMIGOS A SE REALIZAR NO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00003595535405 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, DESTINADO AO 2º QUADRI-FEST DE ARACAGI A SE REALIZAR NO GINASIO O MONTEIRAO NOS DIAS 19 E 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2015 | 550.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAGI (QUADRIFEST) A SE REALIZAR NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO NOS DIAS 19 E 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/06/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/06/2015 | 11326.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/06/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/06/2015 | 2426.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/06/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/06/2015 | 300.00 | 00006461160450 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO EM VIRTUDE DA AUSENCIA E SUBSTITUICAO DE PORTAO DE ENTRADA COMO PREVENCAO A ATITUDE DE VANDALOS, DURANTE MEADOS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/06/2015 | 81994.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/06/2015 | 12358.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2015 | 5355.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, CAPINAGEM, COLETA DE MATO E ENTULHOS E LIMPEZA DE VALAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/06/2015 | 1112.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/06/2015 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/06/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/06/2015 | 780.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DAS CONDICOES OPERACIONAIS DE 22 (VINTE E DOIS) POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/06/2015 | 100.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/06/2015 | 450.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DIVULGACAO DO BALANCO ANUAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/06/2015 | 200.00 | 00002613427469 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA NO PERIODO NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE PARTE DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/06/2015 | 200.00 | 00041523102861 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL CONCEDIDA A QUADRILHA JUNINA CHAMEGO MEDONHO PELA TERCEIRA COLOCACAO NO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS (QUADRIFEST) REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO NOS DIAS 19 E 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/06/2015 | 500.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL CONCEDIDA A QUADRILHA JUNINA CHAMEGO MEDONHO PELA PRIMEIRA COLOCACAO NO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS (QUADRIFEST) REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO NOS DIAS 19 E 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/06/2015 | 300.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL CONCEDIDA A QUADRILHA JUNINA CHAMEGO MEDONHO PELA SEGUNDA COLOCACAO NO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS (QUADRIFEST) REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO NOS DIAS 19 E 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/06/2015 | 70.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/06/2015 | 320.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA DE MATERIAIS E DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO NA AGROVILA DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE PARTE DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2015 | 200.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, DESTINADO A REALIZACAO DE APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO REALIZADO NO DIA 19/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002291 | 22/06/2015 | 3900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 22/06/2015 | 1272.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 22/06/2015 | 66110.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 22/06/2015 | 5052.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 22/06/2015 | 23613.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 22/06/2015 | 48777.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 22/06/2015 | 54612.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 22/06/2015 | 1550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 22/06/2015 | 13739.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 22/06/2015 | 10650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 22/06/2015 | 1150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 22/06/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 22/06/2015 | 5000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 22/06/2015 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 22/06/2015 | 5440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 22/06/2015 | 3470.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 22/06/2015 | 66667.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 22/06/2015 | 18600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 22/06/2015 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 22/06/2015 | 9681.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/06/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/06/2015 | 210.00 | 00003666912443 | LAUREANO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/06/2015 | 80.00 | 00006126261488 | MARIA DAS GRACAS SEVERO DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/06/2015 | 200.00 | 00008418367440 | ZAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/06/2015 | 800.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TEATRO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/06/2015 | 150.00 | 00010019259476 | DANIEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/06/2015 | 300.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/06/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2015 | 103.40 | 00013150952468 | JOSE PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA QUANDO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA DA FAMUP NOS DIAS 17 E 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2015 | 3279.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/06/2015 | 11187.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/06/2015 | 120.00 | 00001914505450 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/06/2015 | 250.00 | 00002236933401 | MOACIR VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/06/2015 | 150.00 | 00005709742406 | IGO RADAMES PEREIRA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO Nº 332, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO BENEFICIADO LEONIDES TRAJANO DE PONTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 23/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 23/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/06/2015 | 250.00 | 00011744129410 | MARCIA CRISTINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOG-5987/PB, TRANSPORTANDO O PEDREIRO PARA SERVICO DE RECUPERACAO DA ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA NA COMUNIDADE DE BARRA DE ESPINGARDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002300 | 23/06/2015 | 663.60 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/06/2015 | 1500.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PRISMA DE PLACA QFA-6014/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002302 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/06/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/06/2015 | 128.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | APRIMORANDO O ACESSO AO EMPREGO E A RENDA | IMPLANT.DE ACOES PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/06/2015 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BUK-9007/PB, TRANSPORTANDO TRABALHADORES DO MUNICIPIO A EMPRESA GUARAVES NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME LEI AUTORIZATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/06/2015 | 1800.00 | 00076051099468 | RONALDO PEDRO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFD-7456/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002307 | 25/06/2015 | 1468.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/06/2015 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002311 | 25/06/2015 | 831.86 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002314 | 25/06/2015 | 281.06 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002304 | 25/06/2015 | 7077.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A COMPOSICAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/06/2015 | 150.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FORMADA POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/06/2015 | 540.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA BOMBA DE AGUA E CORREIA COM MAO DE OBRA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/06/2015 | 1050.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE 30 (TRINTA) DIAS DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA E JUNTANDO AREIA NO RIO PARA O TRANSPORTE EM CAMINHAO PARA OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/06/2015 | 400.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE WANDO DO ACORDEON, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2015 | 780.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE VIOLAO PROMOVIDO PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/06/2015 | 880.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE ALVENARIA NA RECUPERACAO DA CALCADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2015 | 960.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ONILDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2015 | 4937.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 26/06/2015 | 577.86 | 00001331292417 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA SANTANA DA SILVA DURANTE O GOZO DE FERIAS, REFERENTE A 22 DIAS DO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 26/06/2015 | 654.26 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002320 | 26/06/2015 | 553.08 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002321 | 26/06/2015 | 2769.12 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002322 | 26/06/2015 | 718.68 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2015 | 1289.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2015 | 710.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2015 | 18764.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002328 | 29/06/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/06/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/06/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0002335 | 29/06/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0002336 | 29/06/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/06/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/06/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0002337 | 29/06/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 29/06/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 29/06/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 29/06/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/06/2015 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0002338 | 29/06/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002339 | 29/06/2015 | 18057.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/06/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2015 | 172.32 | 34151100004209 | SOTREQ S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CALCOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 30/06/2015 | 575.00 | 00005898031405 | ALAN FERNANDO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNV-0563/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 30/06/2015 | 500.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDIASURE EM PO E APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES ENDREW VITALINO DA SILVA E MARIA VALENTINA DE AQUINO MELO OLIVEIRA, POR SE TRATAREM DE CRIANCAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 30/06/2015 | 475.00 | 00080403565715 | LUIZ JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2015 | 660.00 | 00008478983422 | LIGIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 HORAS DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DIVULGANDO O CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DO SUAS E DO PROCESSO ELEITORAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2015 | 640.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA WANDO DO ACORDEON, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2015 | 420.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COM PREPARO DE BOLOS E COMIDAS DE MILHO, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2015 | 440.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 44 FOTOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2015 | 240.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 24 FOTOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2015 | 250.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 25 FOTOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE DA ENTREGA DE ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2015 | 27710.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2015 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2015 | 905.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2015 | 518.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2015 | 1000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DA RATIFICACAO E EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA Nº 004/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2015 | 415.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2015 | 420.00 | 00002518872434 | JAIRO MIRANDA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE JOAO PESSOA A ARACAGI NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFX-9989/PB, TRANSPORTANDO O GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002374 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2015 | 1000.00 | 21845829000165 | BEATRIZ GUILHERME PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNA COM PESSOAL ESPECIALIZADO E UNIFORMIZADO E MOTOCICLETAS NO HORARIO DAS 22:00 AS 05:00 HORAS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0002395 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0002399 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2015 | 12.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DE APARELHOS TELEFONICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2015 | 787.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2015 | 700.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00000820690422 | PHILIPE RAMON DA CRUZ MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002411 | 01/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002417 | 01/07/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2015 | 44.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0002407 | 01/07/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0002412 | 01/07/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2015 | 1334.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2015 | 515.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2015 | 511.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2015 | 200.00 | 00062388908434 | JOAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008149541462 | MARCIA DE FRANCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM UMA CIRURGIA NA GARGANTA (TIREOIDE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2015 | 100.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2015 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002376 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2015 | 80.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002380 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2015 | 70.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2015 | 80.00 | 00014937337700 | ROSILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2015 | 70.00 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2015 | 50.00 | 00011666875465 | FLAVIA SUENIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2015 | 70.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2015 | 100.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2015 | 70.00 | 00070262156474 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 01/07/2015 | 610.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES PARA VEICULO, CHAVES PARA PORTAS E CONSERTO DE CENTRAL DO FIAT UNO, VINCULADOS E DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM 12 (DOZE) PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E AMBULANCIA DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050052014 | 5000865 | 01/07/2015 | 3206.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) ANCORA TAUMATA E SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 01/07/2015 | 744.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000867 | 01/07/2015 | 3169.92 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5000868 | 01/07/2015 | 118.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES HAVOLINE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5000869 | 01/07/2015 | 11612.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 01/07/2015 | 1250.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MEDICAMENTO MIMPARA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRICAO DO NEFROLOGISTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002392 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2015 | 209.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2015 | 615.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-5849/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2015 | 300.00 | 08543449000108 | USINAGEM SATELITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CILINDRO DO GIRO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2015 | 336.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2015 | 330.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002368 | 01/07/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002379 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002386 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2015 | 270.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002361 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2015 | 750.00 | 00004030579493 | MARINEIDE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE 10 TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAGI (QUADRIFEST) REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2015 | 1200.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CURRAL, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE SAO ENCONTRADOS LIVRES NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E PRACA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2015 | 1449.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2015 | 1505.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO 01 (UM) AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM SUBSTITUICAO DE PECAS E CARGA DE GAS, PERTENCENTE A ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 02/07/2015 | 3226.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 02/07/2015 | 319.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 02/07/2015 | 253.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 02/07/2015 | 202.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 02/07/2015 | 129.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 02/07/2015 | 127.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 02/07/2015 | 92.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 02/07/2015 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 02/07/2015 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 02/07/2015 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 02/07/2015 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 02/07/2015 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 02/07/2015 | 600.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000884 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 02/07/2015 | 560.00 | 00004287632435 | MARIA INACIO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPV-2058/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICA E HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 02/07/2015 | 800.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000887 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2015 | 70.00 | 00012090325461 | DAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2015 | 150.00 | 00008796786400 | JACKSON GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2015 | 250.00 | 00070216005426 | ERIVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2015 | 200.00 | 00014271026786 | EDILMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2015 | 120.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/07/2015 | 70.00 | 00007110563405 | MARIA JOSE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2015 | 70.00 | 00009558814474 | MARIA DA PENHA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2015 | 70.00 | 00006294305438 | MARIA DA GUIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2015 | 70.00 | 00007678078471 | MARIA LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2015 | 6514.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002442 | 03/07/2015 | 991.45 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002443 | 03/07/2015 | 557.43 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2015 | 150.00 | 00020565836404 | ANTONIA SEVERINA RAMOS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2015 | 60.00 | 00001363261452 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2015 | 40.00 | 00002886436402 | MARIVONE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2015 | 500.00 | 00003207525423 | FABIO ROZENDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2015 | 60.00 | 00002087320470 | SEVERINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 03/07/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 03/07/2015 | 600.00 | 00006126172469 | MARIA JOSE FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAUMATA, S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) ANCORA TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 03/07/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5000891 | 03/07/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 03/07/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 03/07/2015 | 4209.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 03/07/2015 | 440.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 03/07/2015 | 278.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 03/07/2015 | 211.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 03/07/2015 | 185.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 03/07/2015 | 181.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 03/07/2015 | 104.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 03/07/2015 | 80.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 03/07/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 03/07/2015 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 03/07/2015 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 03/07/2015 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 03/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 03/07/2015 | 71.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 03/07/2015 | 95.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000908 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 03/07/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5000910 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5000911 | 03/07/2015 | 4100.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000912 | 03/07/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000913 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000914 | 03/07/2015 | 1250.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000915 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5000916 | 03/07/2015 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 03/07/2015 | 570.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3, 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002444 | 03/07/2015 | 280.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, VINCULADAS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2015 | 120.40 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DE SORTEIO COM AS MAES DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2015 | 800.00 | 00008137308482 | ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002445 | 03/07/2015 | 899.37 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2015 | 4830.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, CAPINAGEM E COLETA DE MATO E ENTULHOS, PODA DE ARVORES, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002457 | 03/07/2015 | 2128.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS E VASSOURAS DE NYLON COM CABO 40 CM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2015 | 110.00 | 00071105022447 | JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO NO DIA 19/06/2015, POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EDICAO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2015 | 640.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE DE ARACAGI A LOCALIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/07/2015 | 800.00 | 00009677181475 | JOAO PAULO DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTAO DE GRADES DE FERRO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO, REFORMA E PINTURA DE 02 TRAVES DE FUTEBOL E REFORMA E PINTURA DE 02 TRAVES DE VOLEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/07/2015 | 520.00 | 00009677181475 | JOAO PAULO DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTA DE ROLO DE ACO E 01 (UM) PORTAO DE FERRO, DESTINADOS A INSTALACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/07/2015 | 400.00 | 00004756146406 | JANECLEIDE COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA TOMADA DE FORCA DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002463 | 06/07/2015 | 1529.40 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, OVOS E ALHOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/07/2015 | 350.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADOS EM 02 (DUAS) ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002466 | 06/07/2015 | 2660.96 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002474 | 06/07/2015 | 1703.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050032014 | 5000919 | 06/07/2015 | 375.01 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050032014 | 5000920 | 06/07/2015 | 1001.74 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 06/07/2015 | 795.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 5000922 | 06/07/2015 | 4276.26 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 5000923 | 06/07/2015 | 4049.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 06/07/2015 | 280.00 | 00005859971443 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-6751/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 06/07/2015 | 420.00 | 00002601467495 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FOX DE PLACA OFA-4086/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GRACILETE GOMES ALVES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL DA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 06/07/2015 | 406.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE GRACILETE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGD/SUAS Nº 12.741-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/07/2015 | 70.00 | 00096578416404 | REGINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/07/2015 | 100.00 | 00002874587419 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/07/2015 | 100.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002467 | 06/07/2015 | 450.64 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002468 | 06/07/2015 | 979.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002469 | 06/07/2015 | 370.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/07/2015 | 150.00 | 00004977850483 | MARIA JOSE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/07/2015 | 81.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002476 | 06/07/2015 | 959.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2015 | 80.00 | 00001721239413 | MARIA DE FATIMA IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/07/2015 | 476.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM O PESSOAL ENVOLVIDO POR OCASIAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/07/2015 | 1894.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/07/2015 | 29020.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/07/2015 | 69.50 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2015 | 178.70 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA COM ASSESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DO TRE NO DIA 06/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002485 | 07/07/2015 | 3528.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/07/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/07/2015 | 341.85 | 00006823978490 | JOSINETE ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA O PREENCHIMENTO DO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NO SISTEMA BPC NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/07/2015 | 830.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/07/2015 | 800.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TEATRO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2015 | 788.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/07/2015 | 950.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 07/07/2015 | 3900.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11 E 18/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 07/07/2015 | 2750.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS E 01 (UM) ESPECIAL DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13 E 25/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 07/07/2015 | 457.00 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO NOVASOURCE RENAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SENHORA MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 07/07/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 07/07/2015 | 5800.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 07/07/2015 | 4350.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 20 E 27/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5000933 | 07/07/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000934 | 07/07/2015 | 948.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000935 | 07/07/2015 | 3049.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 07/07/2015 | 2600.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 29/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 07/07/2015 | 3900.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08 E 15/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 07/07/2015 | 5200.00 | 00006048619405 | ILZINALDA DOS SANTOS IDEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 07/07/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 07/07/2015 | 160.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 07/07/2015 | 3900.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 05 E 12/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 07/07/2015 | 2600.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19 E 26/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5000943 | 07/07/2015 | 1880.10 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5000944 | 07/07/2015 | 1500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/07/2015 | 555.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO, ALTERNADOR E ARRANCO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002500 | 07/07/2015 | 452.80 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002499 | 07/07/2015 | 2396.95 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA CISTERNA DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002497 | 07/07/2015 | 798.65 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/07/2015 | 62.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBEOL DE CAMPO, DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/07/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002498 | 07/07/2015 | 1560.60 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/07/2015 | 320.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/07/2015 | 1200.00 | 01423395000106 | ASSOC.DOS AGRIC.DA COM. SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO CULTURAL PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DE LOCACAO DE UM PALCO PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE 19 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA A SE REALIZAR NO DIA 11/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2015 | 116.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2015 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2015 | 316.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2015 | 800.00 | 00007570461428 | ANELIANO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 08/07/2015 | 788.00 | 00010951193465 | VANESSA MONTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MONICA DE SOUSA FELIX GOMES DURANTE O PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE NA UBS PITOMBAS/PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 08/07/2015 | 184.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 08/07/2015 | 118.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000949 | 08/07/2015 | 2949.82 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000950 | 08/07/2015 | 524.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 08/07/2015 | 508.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000952 | 08/07/2015 | 1789.17 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5000953 | 08/07/2015 | 4108.38 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 08/07/2015 | 3710.00 | 00005280611433 | MORRANA MIRANDA ASSIS DE MORAES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2015 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2015 | 70.00 | 00004348169497 | MARCELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2015 | 80.00 | 00067506747472 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2015 | 70.00 | 00003217194411 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2015 | 70.00 | 00010886069700 | VANUSA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2015 | 70.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2015 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2015 | 265.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2015 | 128.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2015 | 2295.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRION 3000, DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2015 | 1636.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2015 | 1928.82 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2015 | 250.00 | 00005299059493 | VALERIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2015 | 70.00 | 00004977899490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2015 | 50.00 | 00011764739485 | MARIA ELOISA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/07/2015 | 60.00 | 00002949449409 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2015 | 200.00 | 00000870291467 | NICODEMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/07/2015 | 250.00 | 00004401079469 | SEVERINA OLEGARIO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/07/2015 | 70.00 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2015 | 300.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2015 | 60.00 | 00009591318413 | DANIEL GONZAGA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2015 | 150.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA CRIANCA MARIA VITORIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2015 | 80.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2015 | 70.00 | 00006461144412 | LUCIANA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2015 | 70.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2015 | 60.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2015 | 70.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2015 | 120.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 5000955 | 09/07/2015 | 2905.65 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000956 | 09/07/2015 | 863.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 050022015 | 5000957 | 09/07/2015 | 4841.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000958 | 09/07/2015 | 9001.55 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 5000959 | 09/07/2015 | 3213.70 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO E SALA DE RAIO X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5000960 | 09/07/2015 | 3542.39 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 09/07/2015 | 715.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/07/2015 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/07/2015 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002540 | 09/07/2015 | 638.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002541 | 09/07/2015 | 2600.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002542 | 09/07/2015 | 2513.00 | 00041940032415 | RAIMUNDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2015 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002545 | 09/07/2015 | 2808.00 | 00040861139704 | ANTONIO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002546 | 09/07/2015 | 2200.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002547 | 09/07/2015 | 4320.00 | 00011044632453 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2015 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2015 | 720.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2015 | 210.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE 700 SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2015 | 690.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002584 | 10/07/2015 | 17948.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2015 | 20308.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2015 | 1190.00 | 00008984539414 | VANDICK ALBUQUERQUE DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L200 DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002590 | 10/07/2015 | 1785.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002591 | 10/07/2015 | 1955.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142013 | 0002592 | 10/07/2015 | 1275.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE 17 DIAS DO MES DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002593 | 10/07/2015 | 1063.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002594 | 10/07/2015 | 1785.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002595 | 10/07/2015 | 765.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002596 | 10/07/2015 | 2125.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KPB4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002597 | 10/07/2015 | 1955.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM ACU, BONITA E ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002598 | 10/07/2015 | 1275.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC-1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002599 | 10/07/2015 | 3570.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002600 | 10/07/2015 | 1020.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA KOMBI DE PLACA MMR1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO, MASCATE, SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002601 | 10/07/2015 | 680.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002602 | 10/07/2015 | 1573.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002603 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002604 | 10/07/2015 | 595.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002605 | 10/07/2015 | 680.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002606 | 10/07/2015 | 1530.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002607 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002608 | 10/07/2015 | 3315.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002609 | 10/07/2015 | 1615.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002610 | 10/07/2015 | 1615.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002611 | 10/07/2015 | 1785.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002612 | 10/07/2015 | 1105.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002613 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 10/07/2015 | 640.00 | 00096463937487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DE LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA LNF-4715/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 10/07/2015 | 788.00 | 00028757766819 | MARIA JOSE BENICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO AO EX-FUNCIONARIO BRUNO CLAUDINO MOREIRA EXONERADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 10/07/2015 | 450.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5000965 | 10/07/2015 | 3011.49 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 10/07/2015 | 25187.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2015 | 1500.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADES DE ATAUDES COMPLETOS COM TRANSLADO, DESTINADOS A DOACOES PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002582 | 10/07/2015 | 4359.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002583 | 10/07/2015 | 1928.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2015 | 60.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2015 | 100.00 | 00008821066436 | SERGIO JOSE DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2015 | 70.00 | 00008104150464 | JULIANA GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2015 | 70.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2015 | 100.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2015 | 150.00 | 00007066118456 | JOCILENE ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2015 | 70.00 | 00004469022411 | ADRIANO SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2015 | 150.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2015 | 120.00 | 00004977881443 | MARCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2015 | 150.00 | 00004414575419 | ALCIONE JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2015 | 120.00 | 00008198453709 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DA RESCISAO CONTRATUAL DA DISPENSA Nº 004/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2015 | 318.00 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA COM ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2015 | 1816.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2015 | 1816.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2015 | 181.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2015 | 143.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2015 | 110.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2015 | 110.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2015 | 110.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2015 | 3579.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2015 | 3579.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2015 | 3579.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2015 | 3579.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2015 | 3579.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2015 | 3579.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2015 | 86.00 | 00060297590430 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO TESOUREIRO, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DO SISTEMA PJCHEQUE NA EMPRESA INFOPUBLIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2015 | 49071.72 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2015 | 27.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE Nº 8.375-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2015 | 12677.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2015 | 11968.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2015 | 5447.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002585 | 10/07/2015 | 6891.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002586 | 10/07/2015 | 16287.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002581 | 10/07/2015 | 3369.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2015 | 255.00 | 00006767848441 | THIAGO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A REALIZACAO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE ARACAGI, SENDO 17 ARBITRAGENS DOS 51 JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 27/05/2015 A 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2015 | 255.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A REALIZACAO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE ARACAGI, SENDO 17 ARBITRAGENS DOS 51 JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 27/05/2015 A 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2015 | 255.00 | 00062386921468 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A REALIZACAO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE ARACAGI, SENDO 17 ARBITRAGENS DOS 51 JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 27/05/2015 A 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2015 | 42.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2015 | 380.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA, DESTINADAS AO EVENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS (QUADRIFEST) REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2015 | 150.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2015 | 1850.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOMBEADOR 10 ESTAGIOS EBARA E 01 (UM) MOTOR OP4 5.50HP 380V TRIFASICO 60HZ 2500N EBARA, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2015 | 245.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2015 | 265.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNX-0289/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DAS MAQUINAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2015 | 200.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO E CONSERVACAO REALIZADOS EM PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2015 | 31.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2015 | 1645.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2015 | 70.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2015 | 70.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2015 | 2000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO, PALESTRA E ELABORACAO DE RELATORIOS FINAIS DO PROCESSO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004396042493 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2015 | 70.00 | 00006444548497 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 13/07/2015 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 13/07/2015 | 50.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2015 | 84.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2015 | 250.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2015 | 1180.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE VIOLETA E CACHOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2015 | 500.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR.AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162014 | 0002658 | 14/07/2015 | 5041.16 | 10292460000194 | JADA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Nº 0401/2014. | 00022015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 14/07/2015 | 810.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E RECUPERACAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000970 | 14/07/2015 | 168.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000971 | 14/07/2015 | 410.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 14/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/07/2015 | 80.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM UM DIA DE SERVICO DE PEDREIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/07/2015 | 250.00 | 00045080453400 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LHT-6318/PB, TRANSPORTANDO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO AO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2015 | 2985.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2015 | 8951.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/07/2015 | 420.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA MIDIA TELEMATICA E EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2015 | 36275.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2015 | 456.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/07/2015 | 932.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/07/2015 | 2919.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/07/2015 | 482.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/07/2015 | 6724.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/07/2015 | 150.00 | 00001828892467 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/07/2015 | 200.00 | 00011987315405 | FELIPE ESTEVAO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/07/2015 | 2885.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/07/2015 | 1286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2015 | 400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2015 | 2345.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 15/07/2015 | 1600.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA CAMPANHA DE MAMOGRAFIA E SERVICOS DE CONFECCAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) CAMISAS E 04 (QUATRO) BANNERS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 15/07/2015 | 340.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 (DOZE) PLACAS DE IDENTIFICACAO E 01 (UMA) PLACA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) ANCORA DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 5000975 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 15/07/2015 | 39.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/07/2015 | 10334.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/07/2015 | 168694.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/07/2015 | 87911.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2015 | 11025.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/07/2015 | 14817.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2015 | 1550.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2015 | 256.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/07/2015 | 1453.60 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/07/2015 | 70.00 | 00011161139451 | IRENE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2015 | 80.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2015 | 70.00 | 00006685379499 | JOSENILDA DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/07/2015 | 250.00 | 00003816503403 | JOSE MARCOS ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002685 | 16/07/2015 | 2599.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2015 | 330.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2015 | 230.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002690 | 16/07/2015 | 6487.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 13 (TREZE) CARRADAS DE DEJETOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2015 | 48.20 | 13722222000160 | MARIA LAURA PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002686 | 16/07/2015 | 1806.01 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002687 | 16/07/2015 | 579.22 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/07/2015 | 300.00 | 00002661787402 | JOAO PEDRO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DE TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CLUBE PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE PARTICIPACAO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2015 | 5355.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE COLETA DE ENTULHOS E MATO, CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS, LIMPEZA E CAPINAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/07/2015 | 132.00 | 19627094000151 | MINERACAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GNAISSE PO DE PEDRA 0X6 MM, DESTINADO AO ESPALHAMENTO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2015 | 171.05 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/07/2015 | 1260.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO PINO DA RETROESCAVADEIRA, SOLDA DO PARACHOQUE DA CACAMBA E SOLDA DO CHASSI DO CAMINHAO PIPA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIV.CONS.INTERM.DE RES.SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/07/2015 | 6425.89 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO E TERMO ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/07/2015 | 300.00 | 00007458660422 | AMANDA ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DOS FESTEJOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE SAO JUDAS TADEU QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 18/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 050012014 | 5000977 | 20/07/2015 | 1095.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) ANCORA DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2015 | 250.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2015 | 16088.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/07/2015 | 320.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ORDEM PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2015 | 600.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2015 | 406.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGD/SUAS Nº 12.741-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2015 | 80.00 | 00095089713715 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2015 | 50.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/07/2015 | 250.00 | 00070150748426 | EWERTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0002716 | 20/07/2015 | 230.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2015 | 132.00 | 19627094000151 | MINERACAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GNAISSE PO DE PEDRA 0X6 MM, DESTINADO AO ESPALHAMENTO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2015 | 144.00 | 19627094000151 | MINERACAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GNAISSE PO DE PEDRA 0X6 MM, DESTINADO AO ESPALHAMENTO NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2015 | 250.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DE TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2015 | 600.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS (QUADRIFEST) REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/07/2015 | 780.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE VIOLAO PROMOVIDO PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/07/2015 | 400.00 | 00006461160450 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO EM VIRTUDE DA AUSENCIA E SUBSTITUICAO DE PORTAO DE ENTRADA COMO PREVENCAO A ATITUDE DE VANDALOS, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/07/2015 | 350.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DE TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/07/2015 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO E REPOSICAO DE ROLAMENTO E SELO DA MOTOBOMBA WEG DE 1,5 CV MONOFASICO QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/07/2015 | 430.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/07/2015 | 350.00 | 00002409223443 | SERGIO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/07/2015 | 370.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE KINGSTON DT100 G3 32GB 3.0 PRETO E 01 (UMA) MESA DIGITALIZADORA MOUSEPEN I608X 8X6 5120 LPI/2048 NIVEIS, DESTINADOS A SALA DE EMISSAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/07/2015 | 27262.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5000978 | 21/07/2015 | 3860.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002725 | 21/07/2015 | 1932.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2015 | 1000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PECAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.NA APLIC.DE REC.DE OUTROS PROG.FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CONSTRUCAO DE ESCOLA Nº 12.980-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5000979 | 22/07/2015 | 3800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5000980 | 22/07/2015 | 5645.00 | 06217437000168 | TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 22/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 22/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLVGS Nº 624.029-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 22/07/2015 | 23.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/07/2015 | 125.52 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/07/2015 | 450.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE 03 (TRES) MOLDURAS EM MADEIRA, DESTINADAS AS CAIXAS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/07/2015 | 150.00 | 00004977844408 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002728 | 22/07/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/07/2015 | 3000.00 | 08145676000185 | RN CONFECCOES-ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 250 CAMISAS, DESTINADAS A 10ª GRANDE CAVALGADA DE ARACAGI A SE REALIZAR ATRAVES DOS ORGANIZADORES DO CLUBE DOS CAVALEIROS E AMAZONAS COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 26/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002736 | 23/07/2015 | 280.18 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO CPII CIMPOR 50 KG, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2015 | 56.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CORTA GALHO FAMASIL, DESTINADO A PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS, RUAS E AVENIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2015 | 44.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) QUILOS DE ARAME GALVANIZADO E 05 (CINCO) SERRAS STARRET, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/07/2015 | 1616.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/07/2015 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR RAGTECH 500 VA E 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK TLWR740N 150 MBPS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/07/2015 | 89.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TECLADO SLIM PADRAO E 02 (DOIS) MOUSES MULTILASER BASIC 2 PRETO USB, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/07/2015 | 150.00 | 00004356060423 | JOANA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2015 | 60.00 | 00070634255444 | VIVIANE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/07/2015 | 705.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 23/07/2015 | 280.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA OGB-3516/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA RIBEIRO DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 23/07/2015 | 315.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO EM REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 23/07/2015 | 210.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 23/07/2015 | 280.00 | 00005859971443 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-6751/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 5000988 | 23/07/2015 | 4000.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 23/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 5000989 | 23/07/2015 | 1350.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 23/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLAFB Nº 624.025-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 24/07/2015 | 872.34 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 24/07/2015 | 125.00 | 10363221000188 | ESPERANCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TRAQUEIA PARA CPAP E 01 UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 24/07/2015 | 650.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAMADAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 13/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 24/07/2015 | 140.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DE PLACA OGC-7415/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCIANO ELIAS DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMAS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 24/07/2015 | 380.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA NOA-3769/PB, QUANDO EM 12 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 13/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 24/07/2015 | 200.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFH-6553/PB, DESTINADA A ENTREGA DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 20/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BEM ESTAR E SAUDE PARA TODOS | CONST.E INSTALACAO DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 24/07/2015 | 536.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 5,36 METROS DE ESPELHO MIRAGE CRISTAL 3MM, DESTINADOS A INSTALACAO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/07/2015 | 4801.84 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/07/2015 | 78216.26 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/07/2015 | 42295.78 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/07/2015 | 5258.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/07/2015 | 650.00 | 00001396590480 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/07/2015 | 14281.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/07/2015 | 60.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) METROS DE CABO DE REDE, DESTINADOS A INSTALACAO NA CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/07/2015 | 540.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 58 METROS QUADRADOS DE CERAMICA NO PREDIO DA CASA DO CIDADAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/07/2015 | 1420.29 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/07/2015 | 1420.29 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/07/2015 | 1420.29 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/07/2015 | 1420.29 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002768 | 24/07/2015 | 200.16 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOS TIPOS BACIAS E CIMENTOS, DESTINADOS A INSTALACAO E MANUTENCAO NA CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/07/2015 | 1080.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA ALVENARIA REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/07/2015 | 150.00 | 00010702100480 | MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/07/2015 | 200.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAKUINA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO EVENTO "DESAFIO AMUADO" A SE REALIZAR NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/07/2015 | 150.00 | 00009168708475 | EDVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA AO 1º (PRIMEIRO) COLOCADO NA MINI MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/07/2015 | 50.00 | 00010954012461 | JOALIS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA AO 3º (TERCEIRO) COLOCADO NA MINI MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2015 | 250.00 | 00011394429452 | JOSE EDSON LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA AO 3º (TERCEIRO) COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/07/2015 | 450.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA AO 2º (SEGUNDO) COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/07/2015 | 100.00 | 00009543291470 | ROGERIO MARCULINO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA AO 2º (SEGUNDO) COLOCADO NA MINI MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/07/2015 | 950.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA AO 1º (PRIMEIRO) COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/07/2015 | 432.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 25/07/2015 | 900.00 | 12272728000151 | CANDIDO E COSTA RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MOTOR GERAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGD-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001001 | 27/07/2015 | 2271.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001002 | 27/07/2015 | 1174.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO GLICOSADO, SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001003 | 27/07/2015 | 1359.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002778 | 27/07/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2015 | 190.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/07/2015 | 150.00 | 00005709742406 | IGO RADAMES PEREIRA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO Nº 332, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO BENEFICIADO LEONIDES TRAJANO DE PONTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002773 | 27/07/2015 | 4375.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES, COM. DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOS 12FC 3HX, 01 BEBEDOURO MASTER INOX 220V LIBELL E 07 LONGARINAS COM 3 LUGARES, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002782 | 27/07/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/07/2015 | 1334.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/07/2015 | 824.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2015 | 150.00 | 00075933373400 | JOSELIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRICOES, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GURJAO/PB PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA E EXPOSICAO DE OVINOCAPRINOCULTURA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/07/2015 | 268.87 | 00075933373400 | JOSELIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GURJAO/PB PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA E EXPOSICAO DE OVINOCAPRINOCULTURA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/07/2015 | 146.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/07/2015 | 335.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002770 | 27/07/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/07/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/07/2015 | 1200.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DO EVENTO DE INAUGURACOES E REINAUGURACOES PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0002777 | 27/07/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/07/2015 | 265.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF-1215/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2015 | 400.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ESPORTE AMADOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PARTE DA AQUISICAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2015 | 150.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FORMADA POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2015 | 270.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIV.CONS.INTERM.DE RES.SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/07/2015 | 6425.89 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO E TERMO ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/07/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2015 | 530.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA NALDO ABOIADOR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA 10ª GRANDE CAVALGADA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 26/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/07/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/07/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/07/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/07/2015 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002790 | 28/07/2015 | 2203.46 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002791 | 28/07/2015 | 3578.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002792 | 28/07/2015 | 1843.14 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHES DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2015 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2015 | 406.69 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001004 | 28/07/2015 | 760.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 28/07/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 28/07/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 28/07/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001008 | 29/07/2015 | 25690.98 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001009 | 29/07/2015 | 32324.45 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001010 | 29/07/2015 | 24469.70 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 29/07/2015 | 521.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT DO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 29/07/2015 | 521.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT DO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001013 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 29/07/2015 | 175.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001015 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 29/07/2015 | 900.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTB-9749/PB, DESTINADAS AO ATERRAMENTO E CONSTRUCAO DO MURO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 5001017 | 29/07/2015 | 3000.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 13/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2015 | 358350.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2015 | 192908.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2015 | 33811.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2015 | 24161.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2015 | 22958.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2015 | 23480.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2015 | 25088.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES, DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2015 | 1451.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2015 | 80.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RESET DA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA HP PRO 8600, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2015 | 6938.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2015 | 9602.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2015 | 13202.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10% DO REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) - MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2015 | 625.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2015 | 2226.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2015 | 16941.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2015 | 13760.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2015 | 6014.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2015 | 2972.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2015 | 2030.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2015 | 4690.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2015 | 9526.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2015 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2015 | 3050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2015 | 11076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2015 | 180.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE FREIO E ATUADOR HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2015 | 2426.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2015 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA MOTOBOMBA DE 10 CV TRIFASICO MULTI-ESTAGIOS QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2015 | 1112.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2015 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2015 | 280.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) TUBOS DE CONCRETO DE 300 MM, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NA BUEIRA SITUADA NA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2015 | 81686.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2015 | 12358.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2015 | 360.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 (TRINTA) CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA MINI MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2015 | 1060.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 100 M² DE FORRACAO E PAREDE DE GESSO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2015 | 200.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) TELAO, DESTINADO A UTILIZACAO EM DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE 56 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2015 | 250.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DAS INAUGURACOES E REINAUGURACOES DIVERSAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2015 | 300.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES QUE REALIZARAM A SEGURANCA DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO 56º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2015 | 15718.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2015 | 0.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2015 | 3240.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2015 | 1643.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5001019 | 30/07/2015 | 1640.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5001020 | 30/07/2015 | 930.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 30/07/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS INVAN Nº 624.055-9 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001022 | 30/07/2015 | 471.12 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001023 | 30/07/2015 | 315.12 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5001024 | 30/07/2015 | 386.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES HAVOLINE E URSA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5001025 | 30/07/2015 | 10915.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 30/07/2015 | 3348.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 30/07/2015 | 63586.81 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 30/07/2015 | 18600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 30/07/2015 | 10650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 30/07/2015 | 11000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 30/07/2015 | 10750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 30/07/2015 | 1150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 30/07/2015 | 4150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 30/07/2015 | 5440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 30/07/2015 | 1550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 30/07/2015 | 55071.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 30/07/2015 | 4546.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 30/07/2015 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 30/07/2015 | 9682.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 30/07/2015 | 63912.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 30/07/2015 | 11339.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 30/07/2015 | 51692.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 30/07/2015 | 22687.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001044 | 30/07/2015 | 410.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 31/07/2015 | 1034.46 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 31/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 31/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2015 | 914.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2015 | 1432.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2015 | 524.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2015 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2015 | 265.00 | 00027409007168 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ELETRICIDADE DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2015 | 2000.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE ATAUDES COMPLETOS COM TRANSLADO, DESTINADOS A DOACOES PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2015 | 5600.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE PODAGEM, COLETA DA PODA E METRALHAS, PINTURA DE MEIO FIO, MANUTENCAO DE ESGOTOS, CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002888 | 03/08/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002892 | 03/08/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/08/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002903 | 03/08/2015 | 1996.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE DEJETOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/08/2015 | 400.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/08/2015 | 724.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/08/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO SEMANAL FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002861 | 03/08/2015 | 1995.68 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002866 | 03/08/2015 | 898.62 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002867 | 03/08/2015 | 532.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002868 | 03/08/2015 | 530.46 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002870 | 03/08/2015 | 1667.22 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0002872 | 03/08/2015 | 1131.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/08/2015 | 1552.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) VARANDA DE FERRO GALVANIZADO DE 10 M², DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/08/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/08/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002879 | 03/08/2015 | 2843.92 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002880 | 03/08/2015 | 790.75 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002881 | 03/08/2015 | 624.08 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002882 | 03/08/2015 | 210.60 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002883 | 03/08/2015 | 186.16 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008932313474 | JOSE MARCOS DOS SANTOS VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/08/2015 | 150.00 | 00071433805472 | SEVERINO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009989380414 | MARINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/08/2015 | 50.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002890 | 03/08/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/08/2015 | 80.00 | 00005157262493 | PLINIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/08/2015 | 70.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/08/2015 | 130.00 | 00001304179710 | LUIS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/08/2015 | 200.00 | 00003715378433 | JOSE MENDES LEOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES CLINICOS DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/08/2015 | 200.00 | 00002874587419 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/08/2015 | 183.50 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/08/2015 | 60.29 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO DIA 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/08/2015 | 112.91 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES E LANCHES CONCEDIDA A FUNCIONARIA, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO DIA 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/08/2015 | 350.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA INDENIZACAO AO PROPRIETARIO DO GERADOR DE ENERGIA PARA COMPENSAR AS DESPESAS QUE OCORREU DEVIDO AO CANCELAMENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA QUE IRIA SE REALIZAR NO DIA 26/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001048 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001049 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 5001050 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001051 | 03/08/2015 | 1250.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001052 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001053 | 03/08/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001054 | 03/08/2015 | 4100.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001055 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 03/08/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001057 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5001059 | 03/08/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 03/08/2015 | 680.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDIASURE EM PO E APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES ENDREW VITALINO DA SILVA E MARIA VALENTINA DE AQUINO MELO OLIVEIRA, POR SE TRATAREM DE CRIANCAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 03/08/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/08/2015 | 210.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR DE PLACA QFH-9720/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002878 | 03/08/2015 | 1857.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/08/2015 | 8062.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002901 | 03/08/2015 | 16147.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00049748173453 | AR DIESEL MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALCAO DE UM MOTOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002912 | 04/08/2015 | 1819.30 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002914 | 04/08/2015 | 4500.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002916 | 04/08/2015 | 2480.00 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002918 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002910 | 04/08/2015 | 1600.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COQUETEL, DESTINADOS AS AUTORIDADES MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUANDO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE 56 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/08/2015 | 320.00 | 00002518872434 | JAIRO MIRANDA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFX-9989/PB, TRANSPORTANDO O GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/08/2015 | 90.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/08/2015 | 230.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE 23 (VINTE E TRES) BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2015 | 320.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 32 (TRINTA E DUAS) FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15 X 21 CM, DESTINADOS A PUBLICIDADE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2015 | 360.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A PUBLICIDADE DO CURSO DE INSTALADOR ELETRICO RESIDENCIAL REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/08/2015 | 150.00 | 00065976860710 | MARIA DE FATIMA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/08/2015 | 550.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/08/2015 | 120.00 | 00006278556448 | JEAN RAPHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002911 | 04/08/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/08/2015 | 800.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TEATRO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/08/2015 | 788.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/08/2015 | 150.00 | 00067508650468 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOOPLER DE MEMBROS INFERIORES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/08/2015 | 830.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/08/2015 | 150.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) PULA-PULA, DURANTE ABERTURA DA SEMANA DE VOLTA AS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2015 DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/08/2015 | 632.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CABELEIREIRO EM 79 CORTES DE CABELOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/08/2015 | 950.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/08/2015 | 150.00 | 00062387103491 | MARIA DAS GRACAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES CLINICOS DA TIREOIDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/08/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/08/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/08/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO SEMANAL FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/08/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/08/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO SEMANAL FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2015 | 500.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DO 28º TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002944 | 06/08/2015 | 800.74 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/08/2015 | 176.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002936 | 06/08/2015 | 5529.00 | 00041940032415 | RAIMUNDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA INGLESA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002939 | 06/08/2015 | 2756.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002941 | 06/08/2015 | 5746.00 | 00002830609484 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002942 | 06/08/2015 | 1600.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002943 | 06/08/2015 | 929.10 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E OVOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 06/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 5001063 | 06/08/2015 | 375.01 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 5001064 | 06/08/2015 | 1059.65 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 06/08/2015 | 420.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO E 02 (DOIS) UMIDIFICADORES PARA OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 06/08/2015 | 680.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3, 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 06/08/2015 | 160.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 06/08/2015 | 788.00 | 00010951193465 | VANESSA MONTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MONICA DE SOUSA FELIX GOMES DURANTE O PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE NA UBS PITOMBAS/PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 06/08/2015 | 100.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 06/08/2015 | 196.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 06/08/2015 | 1100.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E REVISAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 06/08/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 06/08/2015 | 800.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5001074 | 06/08/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5001075 | 06/08/2015 | 2500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 06/08/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 06/08/2015 | 600.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 07/08/2015 | 620.80 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 5001079 | 07/08/2015 | 865.92 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 07/08/2015 | 795.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 07/08/2015 | 460.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 07/08/2015 | 450.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 07/08/2015 | 150.00 | 00003376197431 | DEOCLECIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO SPACE FOX DE PLACA NQJ-9594/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO GONZAGA BATISTA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DR. EDGLEY MACIEL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 07/08/2015 | 560.00 | 00004268707433 | LUCIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNN-7676/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002947 | 07/08/2015 | 903.75 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2015 | 330.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) ESTACAS DE CONCRETO RETA, DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADA NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002945 | 07/08/2015 | 1280.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/08/2015 | 114.30 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICAO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO DIA 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002946 | 07/08/2015 | 1171.06 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/08/2015 | 1400.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MULUNGUZINHO A RIACHAO E AO PACHECO E DE RIACHAO A ALAGOA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2015 | 1211.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002948 | 07/08/2015 | 1140.65 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 050022015 | 5001086 | 08/08/2015 | 5012.74 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001087 | 08/08/2015 | 4119.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 050062014 | 5001088 | 08/08/2015 | 1084.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DOS TIPOS SERINGAS E FITAS PARA TESTES DE GLICEMIA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO INSULINOS DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 5001089 | 08/08/2015 | 2178.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001090 | 08/08/2015 | 8224.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001091 | 08/08/2015 | 1117.61 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001092 | 08/08/2015 | 431.51 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 08/08/2015 | 279.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) OXIMETRO DE PULSO DIGITAL, DESTINADO A DOACAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BEM ESTAR E SAUDE PARA TODOS | CONST.E INSTALACAO DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 08/08/2015 | 59.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE PRESSAO ADULTO EM NYLON DA MARCA MEDICATE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 08/08/2015 | 508.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001096 | 08/08/2015 | 1600.27 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001097 | 08/08/2015 | 4515.21 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 10/08/2015 | 71331.03 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 10/08/2015 | 650.00 | 00076051099468 | RONALDO PEDRO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OFD-7456/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA JOSE ARAUJO NASCIMENTO E FRANK SINATRA BEZERRA PARA TRATAMENTO DIALETICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 5001100 | 10/08/2015 | 3004.76 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 5001101 | 10/08/2015 | 1141.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001102 | 10/08/2015 | 686.14 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 10/08/2015 | 1274.55 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS DOS USUARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5001104 | 10/08/2015 | 3701.32 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 10/08/2015 | 2400.00 | 00006205573466 | JULYANA TAYSE PESSOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA RENATA DE ANDRADE DUARTE NO PERIODO DE FERIAS, DURANTE OS DIAS DE 01/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 10/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.025-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 10/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE E ORGANIZADORA DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 10/08/2015 | 300.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5001110 | 10/08/2015 | 1620.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2015 | 79248.27 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2015 | 5050.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002961 | 10/08/2015 | 16537.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002962 | 10/08/2015 | 1775.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002968 | 10/08/2015 | 4500.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002971 | 10/08/2015 | 3900.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002976 | 10/08/2015 | 26465.00 | 06217437000168 | TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2015 | 5324.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2015 | 41720.42 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2015 | 20048.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2015 | 270.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANCA SERVICOS DE EXTINTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KILOS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002957 | 10/08/2015 | 3798.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002958 | 10/08/2015 | 816.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002959 | 10/08/2015 | 1866.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002960 | 10/08/2015 | 367.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2015 | 70.00 | 00004808249405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2015 | 80.00 | 00007224262404 | GRACILETE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2015 | 70.00 | 00003364803420 | LUIZA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2015 | 960.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CORDEIS DE LINHA CORES VARIADAS, DESTINADOS A OFICINA DE CAPOEIRA DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2015 | 240.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BERIMBAUS, DESTINADOS A OFICINA DE CAPOEIRA DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2015 | 117.89 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO SECRETARIO, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO REDE MUNICIPALISTA PROMOVIDO PELA CNM NOS DIAS 06 E 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2015 | 12677.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2015 | 12106.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002963 | 10/08/2015 | 6593.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002964 | 10/08/2015 | 1097.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002965 | 10/08/2015 | 16067.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002966 | 10/08/2015 | 1421.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002955 | 10/08/2015 | 2421.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002956 | 10/08/2015 | 855.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0002979 | 10/08/2015 | 5000.00 | 20948775000109 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA PEGADA DA HORA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2015 | 645.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/08/2015 | 800.00 | 00003091001431 | MARCOS ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO COMO PATROCINIO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DE UMA VAQUEJADA A SE REALIZAR NA LOCALIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/08/2015 | 300.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ATLETA LOCAL PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWON-DO A SE REALIZAR EM JARAGUA DO SUL-SC NO PERIODO DE 27/07 A 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/08/2015 | 1399.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/08/2015 | 340.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003026 | 11/08/2015 | 1996.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE DEJETOS NA LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2015 | 112.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2015 | 155.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/08/2015 | 320.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ORDEM PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002994 | 11/08/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/08/2015 | 1000.00 | 21845829000165 | BEATRIZ GUILHERME PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNA COM PESSOAL ESPECIALIZADO E UNIFORMIZADO E MOTOCICLETAS NO HORARIO DAS 22:00 AS 05:00 HORAS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAMITACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/08/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/08/2015 | 259.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/08/2015 | 81.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003040 | 11/08/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003041 | 11/08/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/08/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/08/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/08/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/08/2015 | 797.65 | 00009878286495 | ANNE KAYELLE DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA O PREENCHIMENTO DO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NO SISTEMA BPC NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/08/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.E COORD.DE OUTROS PROG.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/08/2015 | 820.44 | 00070104242418 | MICHELE DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA O PREENCHIMENTO DO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NO SISTEMA BPC NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/08/2015 | 81.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/08/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2015 | 265.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003042 | 11/08/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/08/2015 | 1400.00 | 00008984539414 | VANDICK ALBUQUERQUE DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L200 DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/08/2015 | 200.00 | 00000978257430 | ADRIANA RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQB-3556, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003001 | 11/08/2015 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003002 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003003 | 11/08/2015 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003004 | 11/08/2015 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003005 | 11/08/2015 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003006 | 11/08/2015 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KPB4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003007 | 11/08/2015 | 2300.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM ACU, BONITA E ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003008 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC-1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003009 | 11/08/2015 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003010 | 11/08/2015 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003011 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DA KOMBI DE PLACA MMR1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO, MASCATE, SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003012 | 11/08/2015 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003013 | 11/08/2015 | 750.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003014 | 11/08/2015 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003015 | 11/08/2015 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003016 | 11/08/2015 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003017 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNG0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003018 | 11/08/2015 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003019 | 11/08/2015 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003020 | 11/08/2015 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003021 | 11/08/2015 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003022 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003023 | 11/08/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/08/2015 | 81.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003043 | 11/08/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5001111 | 11/08/2015 | 1383.68 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 11/08/2015 | 3900.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09 E 16/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 11/08/2015 | 2600.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 23 E 30/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 11/08/2015 | 2600.00 | 00006048619405 | ILZINALDA DOS SANTOS IDEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 29/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 11/08/2015 | 3900.00 | 00006048619405 | ILZINALDA DOS SANTOS IDEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08 E 15/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 11/08/2015 | 5200.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 5001117 | 11/08/2015 | 1998.65 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 11/08/2015 | 5800.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 11/08/2015 | 5800.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 11/08/2015 | 3900.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 10 E 17/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 11/08/2015 | 2600.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 E 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 12/08/2015 | 236.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO PARA UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 5001123 | 12/08/2015 | 4049.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 12/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BEM ESTAR E SAUDE PARA TODOS | CONST.E INSTALACAO DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 12/08/2015 | 483.90 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE 16 GB TWIST2 PD 588 PRETO E 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA BOX LINE OCM 390, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 5001126 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 12/08/2015 | 94.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/08/2015 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/08/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/08/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/08/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/08/2015 | 400.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/08/2015 | 720.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/08/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/08/2015 | 500.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/08/2015 | 200.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO E CONSERVACAO REALIZADOS NO PREDIO PUBLICO DA CRECHE NOVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/08/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/08/2015 | 320.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ-3667/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/08/2015 | 246.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/08/2015 | 200.00 | 00006203790737 | LUCAS FELIX DA COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/08/2015 | 154.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DOS TIPOS SUPLEMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0003053 | 12/08/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0003055 | 12/08/2015 | 4476.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003056 | 12/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003062 | 12/08/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003051 | 12/08/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0003057 | 12/08/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/08/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/08/2015 | 162.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/08/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003076 | 12/08/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/08/2015 | 540.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/08/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/08/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/08/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/08/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003072 | 12/08/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/08/2015 | 450.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE NO DIA 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2015 | 371.58 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/08/2015 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA AO VIVO DAS INAUGURACOES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, POR PARTE DA PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NO PROGRAMA EM CIMA DA HORA DA RADIO CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/08/2015 | 2017.03 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/08/2015 | 1776.80 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003093 | 13/08/2015 | 3184.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003364603413 | JOSINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS EM 11 (ONZE) DIAS DE TRABALHO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2015 | 147.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003078 | 13/08/2015 | 1601.76 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/08/2015 | 70.00 | 00006228900420 | ELIZABETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/08/2015 | 50.00 | 00067506429420 | JOAO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/08/2015 | 200.00 | 00002334800481 | LUCIANO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM TUTOR PARA FRATURA DE TIBIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/08/2015 | 70.00 | 00002199646459 | ELIANE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/08/2015 | 200.00 | 00002665224402 | GIZELIA DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/08/2015 | 50.00 | 00070891610480 | MACILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/08/2015 | 450.00 | 00003595535405 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, DESTINADO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DOS 25 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SE REALIZAR NO GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO NO DIA 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/08/2015 | 70.00 | 00009558814474 | MARIA DA PENHA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/08/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/08/2015 | 800.00 | 00004987216477 | EDILSON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/08/2015 | 800.00 | 00008137308482 | ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003094 | 13/08/2015 | 5003.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS E KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/08/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/08/2015 | 316.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/08/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/08/2015 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/08/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/08/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2015 | 316.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2015 | 316.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2015 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 13/08/2015 | 2100.00 | 00002841998428 | MARCELINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OFZ-9990/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252015 | 5001130 | 13/08/2015 | 3797.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO, CADEIRAS FIXAS SEM BRACO E ESTANTES EM ACO, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252015 | 5001131 | 13/08/2015 | 2720.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES, COM. DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) MESAS SECRETARIA COM 2 GAVETAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252015 | 5001132 | 13/08/2015 | 340.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES, COM. DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2015 | 70.00 | 00006294305438 | MARIA DA GUIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2015 | 700.00 | 00071105022447 | JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2015 | 286.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2015 | 80.00 | 00004356060423 | JOANA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2015 | 80.00 | 00001811148441 | SEBASTIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2015 | 150.00 | 00005299059493 | VALERIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/08/2015 | 75.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/08/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2015 | 80.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CISTERNA QUE SERVE AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2015 | 5775.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE ROCO E COLETA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2015 | 760.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MULUNGUZINHO A RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2015 | 135.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE EMBREAGEM, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2015 | 500.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES SERVIDAS PELO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/08/2015 | 134.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PORTA CANETAS/CLIPS/LEMBRETES E 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/08/2015 | 70.00 | 00010333755430 | IVANILDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/08/2015 | 90.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2015 | 150.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICO PARA CRIANCA MARIA VITORIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2015 | 60.00 | 00010963749439 | NAYARA CRISTINA MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 17/08/2015 | 600.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE CHAMADAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, CAMPANHA DE COMBATE AO FUMO E DO PROGRAMA DE PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 17/08/2015 | 1020.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA NOA-3769/PB, QUANDO EM 32 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DE CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 5001135 | 17/08/2015 | 3000.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAN DE PLACA NPZ-1974, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 24/07 A 17/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 17/08/2015 | 1215.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURACAO, 01 (UMA) PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL E 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICACAO E 13 (TREZE) BLUSAS, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 17/08/2015 | 82.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFIS DE TINTA EPSON, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO DE TINTA DA IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5001138 | 18/08/2015 | 774.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0003137 | 18/08/2015 | 170.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/08/2015 | 30.00 | 00005525247437 | MARIA DA GUIA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/08/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/08/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/08/2015 | 8457.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/08/2015 | 47.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/08/2015 | 200.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/08/2015 | 384.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/08/2015 | 258.70 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DE SORTEIO AO ALUSAO AO DIA DOS PAIS COM OS PAIS DOS ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 19/08/2015 | 800.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESTOJOS PARA KIT BUCAL, DESTINADAS A CONFECCAO DE KITS DE SAUDE BUCAL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/08/2015 | 160.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE ITAMBE-PE NO VEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6045/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/08/2015 | 272.85 | 00003274170488 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC NO PERIODO DE 10 A 13/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/08/2015 | 256.54 | 00092815936453 | DIOCLECIO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC NO PERIODO DE 10 A 13/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/08/2015 | 266.39 | 00004149910448 | MARILIA DOS REIS MIRANDA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC NO PERIODO DE 10 A 13/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0003159 | 20/08/2015 | 110.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/08/2015 | 140.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA NO VEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6045/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO E EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/08/2015 | 110.00 | 00064506398491 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DO COFRE QUE ENCONTRA-SE NO SETOR DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2015 | 420.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6045/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO SETOR DE TRANSPORTE PARA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/08/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/08/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO SEMANAL CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ARRENDAMENTO DE AREA DE IMOVEL RURAL, DESTINADO AOS FINS DE EXPLORACAO DO SUBSOLO COM O OBJETIVO DE EXTRACAO DE 100 CARRADAS DE AGUA DE POCO PARA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2015 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA WEG DE 10 CV TRIFASICO 3 ESTAGIOS QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2015 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE AREIA NO DIA 22/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2015 | 720.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NO ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES ENTRE MERCADOR A TAUMATA E MERCADOR A LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2015 | 200.00 | 00006626070401 | MARIA DAS GRACAS OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2015 | 70.00 | 00001610077407 | MARIA JOSE MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2015 | 50.00 | 00011816005452 | GIRLENE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2015 | 200.00 | 00080631940472 | ELIETE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2015 | 1000.00 | 00008562078700 | JOSE ANDRE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 24/08/2015 | 600.00 | 10363221000188 | ESPERANCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) CPAP AUTO M-SERIES E 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001143 | 24/08/2015 | 15274.72 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001144 | 24/08/2015 | 26088.64 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001145 | 24/08/2015 | 9451.35 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001146 | 24/08/2015 | 31618.29 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003174 | 24/08/2015 | 577.93 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, VINCULADAS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/08/2015 | 409.22 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-2403/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/08/2015 | 70.00 | 00003017775437 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/08/2015 | 16.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO A DIFERENCA MENSAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/08/2015 | 2014.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) - MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/08/2015 | 3679.04 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/08/2015 | 4366.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), REFERENTE AO PROCESSO Nº 46.084.790-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/08/2015 | 8427.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/08/2015 | 300.00 | 00002518872434 | JAIRO MIRANDA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFX-9989/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR QUE GERENCIA OS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO A SERVICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003173 | 24/08/2015 | 971.65 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/08/2015 | 320.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003175 | 24/08/2015 | 895.42 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/08/2015 | 480.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO DE 600MM C/F, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO BUEIRO SITUADO NA LOCALIDADE DE ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/08/2015 | 842.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/08/2015 | 240.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO GALPAO PARA CRIACAO DE GALINHAS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/08/2015 | 3240.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/08/2015 | 1643.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/08/2015 | 27401.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/08/2015 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA REPASSE Nº 7.131-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 25/08/2015 | 680.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDIASURE EM PO E APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES ENDREW VITALINO DA SILVA E MARIA VALENTINA DE AQUINO MELO OLIVEIRA, POR SE TRATAREM DE CRIANCAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 25/08/2015 | 527.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT DO PROCESSO Nº 46224.000227/2012-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 26/08/2015 | 400.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6553/PB, DESTINADA A ENTREGA DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS CANAFISTINHA E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 20/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 26/08/2015 | 65.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE EDNARA CRUZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 26/08/2015 | 413.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE GRACILETE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/08/2015 | 100.00 | 00080403565715 | LUIZ JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E DESEMPENO DE EIXO PARA REBOQUE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/08/2015 | 136.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/08/2015 | 1000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS Nº 005/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/08/2015 | 830.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTO EM PORTAS E PARALAMAS DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/08/2015 | 720.00 | 00003528806435 | JOSE SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NO ROCO E LIMPEZA DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES ENTRE MULUNGUZINHO E BARRA DE ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/08/2015 | 400.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO COMO PATROCINIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DA FESTA EM HOMENAGEM AOS MELHORES DO ANO-2015 A SE REALIZAR NO SALAO DE EVENTOS DO RESTAURANTE PONTO CHICK NO DIA 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/08/2015 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE SAPE NO DIA 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/08/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO SEMANAL CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/08/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/08/2015 | 125.00 | 03571316000121 | J.J.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BEBEDOUROS ELETRONICOS, DESTINADOS A INSTALACAO NO AVIARIO SITUADO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/08/2015 | 5652.50 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO, COLETA DE ENTULHOS, REABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/08/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/08/2015 | 250.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO E REINAUGURACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/08/2015 | 85.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/08/2015 | 102.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/08/2015 | 428.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/08/2015 | 1348.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/08/2015 | 800.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A OFICINA DE CAPOEIRA DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.NA APLIC.DE REC.DE OUTROS PROG.FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003206 | 27/08/2015 | 12600.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES INTERATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO Nº 004/2015 AO PREGAO ELETRONICO FNDE Nº 071/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/08/2015 | 600.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA E CIPOAL, SUTUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 27/08/2015 | 1576.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 27/08/2015 | 788.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 28/08/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 28/08/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 28/08/2015 | 3348.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 28/08/2015 | 62607.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 28/08/2015 | 18600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 28/08/2015 | 11250.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 28/08/2015 | 5440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 28/08/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 28/08/2015 | 4300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 28/08/2015 | 10650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 28/08/2015 | 1150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 28/08/2015 | 1550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 28/08/2015 | 11585.27 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 28/08/2015 | 56515.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 28/08/2015 | 51496.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 28/08/2015 | 5052.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 28/08/2015 | 21440.38 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 28/08/2015 | 63927.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 28/08/2015 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 28/08/2015 | 9402.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/08/2015 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/08/2015 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003213 | 28/08/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/08/2015 | 150.00 | 00005709742406 | IGO RADAMES PEREIRA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO Nº 332, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO BENEFICIADO LEONIDES TRAJANO DE PONTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/08/2015 | 15968.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/08/2015 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/08/2015 | 8320.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/08/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/08/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/08/2015 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003224 | 28/08/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/08/2015 | 700.00 | 10385857000120 | METAL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PIAO DE GIRO DA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/08/2015 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001175 | 29/08/2015 | 346.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001176 | 29/08/2015 | 4597.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001177 | 31/08/2015 | 2509.14 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 31/08/2015 | 1880.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS NO PREPARO DE 188 QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DE MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 19/06 A 18/08 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003227 | 31/08/2015 | 1050.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MMT3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2015 | 23308.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2015 | 357717.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2015 | 186324.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2015 | 24200.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2015 | 33193.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2015 | 27576.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES, DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2015 | 22580.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003264 | 31/08/2015 | 16147.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003267 | 31/08/2015 | 5460.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003268 | 31/08/2015 | 652.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MAT.ELETRICO), DEST.A REPOSICAO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OCG-9866, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ALUNOS DO SERVICOS DE MANUTENÇAO E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003269 | 31/08/2015 | 1608.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DEST.A REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ALUNOS DOS SERVICOS DE MANUTENÇAO E DESENVOL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003270 | 31/08/2015 | 1740.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE 04 PNEUS 700-16, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGC-5589, VINCULADO AS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ALUNOS DOS SERVICOS DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2015 | 604.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2015 | 17271.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2015 | 13760.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2015 | 6938.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2015 | 9602.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2015 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2015 | 1449.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2015 | 925.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2015 | 530.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2015 | 6230.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2015 | 1572.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2015 | 1075.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2015 | 2296.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2015 | 5002.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2015 | 9526.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2015 | 250.00 | 00009559395424 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2015 | 11538.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2015 | 2426.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2015 | 3050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2015 | 1112.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2015 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2015 | 80424.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2015 | 12358.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2015 | 102.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2015 | 330.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2015 | 724.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2015 | 530.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE CANAFISTINHA, GENIPAPO DE TAUMATA E LAGOA DAS VELHAS NO PROGRAMA AGUA PARA TODOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2015 | 100.00 | 00010267971443 | JOSE DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA PARTICIPACAO DO TORNEIO DA INDENPENDENCIA QUE SE REALIZARA NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO NO DIA 06/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO SEMANAL CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2015 | 300.00 | 17795655000104 | JACY DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM EMISSORAS DE RADIO DA GRANDE JOAO PESSOA, NOTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2015 | 480.00 | 00009612903409 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES LAGOA DAS VELHAS, PIABAS E GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2015 | 200.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS PARA TRANSPORTE DE 50 IDOSOS EM VIAGEM DE LASER AO SANTUÁRIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2015 | 80.00 | 00003217194411 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2015 | 50.00 | 00011836323476 | SAARAH DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2015 | 120.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005926836484 | MARIA DA PENHA DA MASCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2015 | 60.00 | 00010019259476 | DANIEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2015 | 40.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2015 | 100.00 | 00001496623436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2015 | 70.00 | 00012824158409 | ELIZANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2015 | 50.00 | 00000078819407 | MAURIZA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2015 | 200.00 | 00006182079452 | VALQUIRIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003295 | 01/09/2015 | 191.10 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003296 | 01/09/2015 | 166.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2015 | 49.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOUSE E 01 (UM) TECLADO, DESTINADOS AO COMPUTADOR QUE SE ENCONTRA NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2015 | 260.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK 150 BPS E 01 (UM) ESTABILIZADOR MICROLINE BMI 500 VA, DESTINADOS A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003300 | 01/09/2015 | 711.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO DE RECADASTRAMENTO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003301 | 01/09/2015 | 1459.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003302 | 01/09/2015 | 211.42 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003303 | 01/09/2015 | 321.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMESTICA DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003304 | 01/09/2015 | 2907.12 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003305 | 01/09/2015 | 857.95 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003306 | 01/09/2015 | 672.08 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003307 | 01/09/2015 | 626.22 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003308 | 01/09/2015 | 674.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2015 | 81.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2015 | 172.23 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2015 | 5103.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2015 | 252.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2015 | 43.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE ORIGINADAS DO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2015 | 86.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2015 | 81.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2015 | 1774.81 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003290 | 01/09/2015 | 1938.24 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003291 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003292 | 01/09/2015 | 3735.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2015 | 81.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2015 | 1445.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001180 | 01/09/2015 | 1402.49 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001181 | 01/09/2015 | 397.10 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 01/09/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 01/09/2015 | 600.00 | 00006126172469 | MARIA JOSE FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAUMATA, S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) ANCORA TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 01/09/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 01/09/2015 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 01/09/2015 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 01/09/2015 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 01/09/2015 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 01/09/2015 | 161.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 01/09/2015 | 151.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 01/09/2015 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 01/09/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 01/09/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 01/09/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 01/09/2015 | 104.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 01/09/2015 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 01/09/2015 | 3132.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 01/09/2015 | 260.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 01/09/2015 | 286.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 01/09/2015 | 10.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 01/09/2015 | 240.77 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DE CRLV E SEMOB FTS 0143419 DO VEICULO DE PLACA NQF-8920/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5001203 | 02/09/2015 | 10127.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001204 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001205 | 02/09/2015 | 360.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 (OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA UNIDADE MOVEL DESTA EMPRESA REALIZADOS EM PACIENTES DO SEXO FEMININO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001206 | 02/09/2015 | 2790.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA UNIDADE MOVEL DESTA EMPRESA REALIZADOS EM PACIENTES DO SEXO FEMININO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001207 | 02/09/2015 | 2934.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001208 | 02/09/2015 | 1003.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001209 | 02/09/2015 | 1030.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 02/09/2015 | 410.00 | 00037147625749 | SEVERINO DO RAMO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFF-0225/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 02/09/2015 | 410.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PRISMA DE PLACA QFA-6014/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 02/09/2015 | 190.00 | 00042136180487 | SEVERINO CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PLACA ELETRONICA DO BEBEDOURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 02/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLAFB Nº 624.025-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 02/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 02/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 02/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLVGS Nº 624.029-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGC-5589/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFA6959/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/09/2015 | 390.95 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFX0658/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/09/2015 | 411.72 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPU8381/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/09/2015 | 407.97 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGC9866/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGF1240/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGF5360/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003328 | 02/09/2015 | 1902.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003329 | 02/09/2015 | 3493.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003330 | 02/09/2015 | 2047.15 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANÇAS DAS CRECHES PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003331 | 02/09/2015 | 5484.00 | 00041940032415 | RAIMUNDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA INGLESA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003332 | 02/09/2015 | 6708.00 | 00002830609484 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003333 | 02/09/2015 | 1900.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/09/2015 | 1505.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/09/2015 | 380.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DENOMINADO "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/09/2015 | 400.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003334 | 02/09/2015 | 2199.85 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003335 | 02/09/2015 | 1626.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003336 | 02/09/2015 | 1538.95 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/09/2015 | 70.00 | 07174778000166 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/09/2015 | 5137.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2015 | 1420.29 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2015 | 1420.29 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/09/2015 | 1420.29 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2015 | 1420.29 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2015 | 1753.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | APRIMORANDO O ACESSO AO EMPREGO E A RENDA | IMPLANT.DE ACOES PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/09/2015 | 400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BUK-9007/PB, TRANSPORTANDO TRABALHADORES DO MUNICIPIO A EMPRESA GUARAVES NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME LEI AUTORIZATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/09/2015 | 60.00 | 00003465522494 | JOSEFA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/09/2015 | 203.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/09/2015 | 185.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/09/2015 | 580.00 | 00008430409475 | MOISES GREGORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E COLOCACAO DE UM JANELAO NA COZINHA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 03/09/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 03/09/2015 | 600.00 | 00006126172469 | MARIA JOSE FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAUMATA, S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) ANCORA TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 03/09/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5001220 | 03/09/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 03/09/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 03/09/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001223 | 03/09/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 03/09/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001225 | 03/09/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001226 | 03/09/2015 | 4100.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001227 | 03/09/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001228 | 03/09/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001229 | 03/09/2015 | 1250.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 5001230 | 03/09/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001231 | 03/09/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001232 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001233 | 04/09/2015 | 700.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO, FREIO E REVISAO GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001234 | 04/09/2015 | 1200.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO, INJECAO ELETRONICA E REVISAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001235 | 04/09/2015 | 5895.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001236 | 04/09/2015 | 10042.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001237 | 04/09/2015 | 802.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 04/09/2015 | 178.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 04/09/2015 | 119.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/09/2015 | 95.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR TPLINK TL-WR740N 150 BPS, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/09/2015 | 95.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR TPLINK TL-WR740N 150 BPS, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO DA CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/09/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/09/2015 | 320.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A PUBLICIDADE DO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS AO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/09/2015 | 200.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE 20 (VINTE) BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/09/2015 | 280.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO FINAL DO CURSO DO PRONATEC DE AGENTES DE PROJETOS SOCIAIS NA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/09/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/09/2015 | 788.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/09/2015 | 800.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TEATRO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/09/2015 | 830.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/09/2015 | 950.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/09/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/09/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/09/2015 | 140.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO ATUADOR E CONSERTO DO CARRO DE IMPRESSAO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET 3050, VINCULADA AS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/09/2015 | 560.00 | 00004977905482 | ROBSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS TRECHOS DAS LOCALIDADES DE RIACHAO DE CIMA E BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/09/2015 | 420.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DOS BANCOS DA PRACA MACKRINA MAROJA, MEIO-FIOS E CONTORNO DA AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/09/2015 | 420.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DO EIXO DE ACIONAMENTO DO CIRCULO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/09/2015 | 430.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/09/2015 | 788.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/09/2015 | 420.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PA MECANICA E CACAMBA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/09/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003380 | 08/09/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003383 | 08/09/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003378 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/09/2015 | 200.00 | 00080631592415 | LUCIANO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO E INCENTIVO CULTURAL CONCEDIDO COMO PATROCINIO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DE UMA CAVALGADA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0003381 | 08/09/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/09/2015 | 350.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO CURSO DO PRONATEC - AGENTES DE PROJETOS SOCIAIS NA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/09/2015 | 50.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/09/2015 | 80.00 | 00007998264721 | JOSINETE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/09/2015 | 1240.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA COM IMPRESAO DIGITAL E PLACAS, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003377 | 08/09/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 08/09/2015 | 900.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRI ENTERAL SOYA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 08/09/2015 | 450.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 08/09/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 08/09/2015 | 800.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 5001244 | 08/09/2015 | 4049.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 08/09/2015 | 795.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR JOSE BELARMINO DAVID, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRITO NO LAUDO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5001246 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5001247 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 08/09/2015 | 586.70 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENCADERNACOES E MANUTENCAO COM FORMATACAO EM COMPUTADOR DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 08/09/2015 | 600.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 08/09/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001251 | 08/09/2015 | 835.12 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001252 | 08/09/2015 | 187.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001253 | 08/09/2015 | 187.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 09/09/2015 | 504.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001255 | 09/09/2015 | 1504.27 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001256 | 09/09/2015 | 501.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS NOS PSF'S E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO E NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001257 | 09/09/2015 | 4119.21 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 5001258 | 09/09/2015 | 3750.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAN DE PLACA NPZ-1974, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 09/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 09/09/2015 | 770.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E REOPERACAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 09/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 09/09/2015 | 1200.00 | 00041507207468 | JUAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PONTOS DE COORDENADAS GEOGRAFICAS PARA LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 09/09/2015 | 140.00 | 00060569310725 | JOSE MAXIMINO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-9788/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ARTUR RIBEIRO FELIX PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5001263 | 09/09/2015 | 3145.70 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 09/09/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003389 | 09/09/2015 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2015 | 6994.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2015 | 13531.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2015 | 1100.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES, COPIAS XEROGRAFICAS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PLASTIFICACOES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/09/2015 | 480.00 | 00006471704429 | JOSE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS TRECHOS DAS LOCALIDADES DE MATA DO ESTREIRO A CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/09/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003391 | 09/09/2015 | 3493.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADAS NO MATADOURO PUBLICO E NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003402 | 10/09/2015 | 14809.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0003396 | 10/09/2015 | 70.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) HELICE DO MOTOR, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003401 | 10/09/2015 | 11393.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003397 | 10/09/2015 | 5765.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/09/2015 | 400.00 | 00009748271420 | MOISES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO A FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/09/2015 | 250.00 | 00004287632435 | MARIA INACIO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPV-2058/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E ASSESSORES PARA DIVERSAS SOLENIDADES PROMOVIDAS PELO GOVERNO ESTADUAL EM JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/09/2015 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2015 | 12677.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/09/2015 | 12236.51 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/09/2015 | 49039.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003398 | 10/09/2015 | 5372.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003399 | 10/09/2015 | 2462.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/09/2015 | 400.00 | 00071105022447 | JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003400 | 10/09/2015 | 21225.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003403 | 10/09/2015 | 324.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO OFERECIDA NAS CRECHES, VINCULADAS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/09/2015 | 965.64 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO COM AS CRIANCAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/09/2015 | 19426.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 10/09/2015 | 5200.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5001266 | 10/09/2015 | 4221.15 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 10/09/2015 | 5200.00 | 00006048619405 | ILZINALDA DOS SANTOS IDEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00008902004406 | GIOVANNA EMILIA FELIX VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 5001269 | 10/09/2015 | 4867.32 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 10/09/2015 | 3900.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10 E 17/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 10/09/2015 | 2600.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 E 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 10/09/2015 | 420.00 | 00004767019451 | MARCELO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QEV-4335/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROZILDA TRAJANO DE PONTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001273 | 10/09/2015 | 2900.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001274 | 10/09/2015 | 1052.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 10/09/2015 | 7250.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 10/09/2015 | 8550.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA E 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, DURANTE OS DIAS 02, 07, 09, 16, 23 E 30/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 10/09/2015 | 3900.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14, 21 E 28/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 10/09/2015 | 73839.08 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 11/09/2015 | 1600.00 | 00008522522421 | EDICLEBERSON EVANDRO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 5001280 | 11/09/2015 | 2661.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001281 | 11/09/2015 | 562.70 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DOS TIPOS BOLSAS DE COLOSTOMIA E LEOSTOMIA E SACOS DE COLETA DE URINA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001282 | 11/09/2015 | 378.71 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DOS TIPOS SABONETES E CREMES DE MILHO DE URUBU E LACTATO DE AMONIA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 11/09/2015 | 440.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DE 2 M3, 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/09/2015 | 320.00 | 09366272000184 | NOVA OFICINA MEDIDAS PRECISA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEAMENTO E RECUPERACAO DE 02 (DUAS) PINCAS DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/09/2015 | 161.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DO DESFILE CIVICO PELA PASSAGEM DO DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADO NA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/09/2015 | 100.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06 E 07/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/09/2015 | 5285.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE ROCO E COLETA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/08 A 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/09/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-15 PARA PARTICIPACAO NA COPA PARAIBA DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/09/2015 | 50.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/09/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/09/2015 | 275.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9866/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/09/2015 | 250.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/09/2015 | 500.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/09/2015 | 400.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/09/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0003428 | 14/09/2015 | 100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE RODA TRASEIRO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003429 | 14/09/2015 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003430 | 14/09/2015 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003431 | 14/09/2015 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003432 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KPB4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003433 | 14/09/2015 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC-1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003434 | 14/09/2015 | 750.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003435 | 14/09/2015 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003436 | 14/09/2015 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003437 | 14/09/2015 | 3900.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003438 | 14/09/2015 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003439 | 14/09/2015 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003440 | 14/09/2015 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003441 | 14/09/2015 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO, MASCATE, SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003442 | 14/09/2015 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003443 | 14/09/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003444 | 14/09/2015 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003445 | 14/09/2015 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003446 | 14/09/2015 | 1830.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003447 | 14/09/2015 | 70.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/09/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 14/09/2015 | 700.00 | 00009836549722 | DAVI JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOY-4478/PB, TRANSPORTANDO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 14/09/2015 | 280.00 | 00046699830759 | JOAO TOME PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MON-4085/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES GRACILETE GOMES ALVES E MARIA SOPHIA DA COSTA LUNA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 5001287 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00001953810411 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE EDUCACAO FISICA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 14/09/2015 | 160.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 14/09/2015 | 788.00 | 00010951193465 | VANESSA MONTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MONICA DE SOUSA FELIX GOMES DURANTE O PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE NA UBS PITOMBAS/PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 14/09/2015 | 280.00 | 00002815067447 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGG-3716/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VERONICA JOSE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 14/09/2015 | 150.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) PULA-PULA, DESTINADOS A DIVERSAO DAS CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 14/09/2015 | 1596.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAS DE CABECA DE IMPRESSAO, MANUTENCAO, LIMPEZA DE BULK INK COM TROCA DE TINTA, RECARGAS E TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 14/09/2015 | 290.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPACECROSS DE PLACA QFF-2960/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE OLHOS EM JOAO PESSOA E CLINICA PSIQUIATRICA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 14/09/2015 | 140.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PRISMA DE PLACA QFA-6014/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 14/09/2015 | 170.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 14/09/2015 | 150.00 | 00096579218487 | OSMAN JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQB-6132/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO PARA CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DR. ANTONIO FERNANDES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 14/09/2015 | 650.00 | 00076051099468 | RONALDO PEDRO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OFD-7456/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA JOSE ARAUJO NASCIMENTO E FRANK SINATRA BEZERRA PARA TRATAMENTO DIALETICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 15/09/2015 | 883.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003450 | 15/09/2015 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/09/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003452 | 15/09/2015 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003453 | 15/09/2015 | 2300.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM ACU, BONITA E ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003454 | 15/09/2015 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/09/2015 | 1400.00 | 00008984539414 | VANDICK ALBUQUERQUE DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L200 DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/09/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/09/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/09/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/09/2015 | 316.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/09/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/09/2015 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/09/2015 | 316.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/09/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/09/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/09/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/09/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/09/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/09/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/09/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/09/2015 | 316.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/09/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/09/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/09/2015 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/09/2015 | 10060.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/09/2015 | 1024.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DOS FECHOS DE MOLA DIANTEIRO E MAO DE OBRA GERAL NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/09/2015 | 150.00 | 00071434186415 | ANTONIO OLIMPIO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/09/2015 | 150.00 | 00094415285791 | CLAUDIA FERNANDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE DO SEU PAI O SENHOR JOSE FERNANDES DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/09/2015 | 1246.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO, MANUTENCAO, ARQUEAMENTO, EMBUCHAMENTO E MAO DE OBRA GERAL NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/09/2015 | 690.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 16/09/2015 | 39.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312015 | 5001302 | 17/09/2015 | 9500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 (CEM) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/09/2015 | 601.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/09/2015 | 300.00 | 00009691193485 | LAEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS COM O III ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO DO EJC DA PAROQUIA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NOS DIAS 18, 19 E 20/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/09/2015 | 158.00 | 00048575666487 | VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003485 | 17/09/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/09/2015 | 150.00 | 00009270390446 | PAULO SERGIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 INGRESSOS PARA PARTICIPAR DA SESSAO ATRATIVA DO CIRCO BOA ESPERANCA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA E REGIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/09/2015 | 740.00 | 00004977905482 | ROBSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS TRECHOS DAS LOCALIDADES DE GENIPAPO DE TAUMATA A BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/09/2015 | 400.00 | 00004127089490 | JOSE ROSAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/09/2015 | 1450.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DA CARROCERIA DO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/09/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/09/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/09/2015 | 6032.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/09/2015 | 0.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/09/2015 | 980.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001303 | 18/09/2015 | 5586.74 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001304 | 18/09/2015 | 7990.88 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001305 | 18/09/2015 | 2154.39 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/09/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/09/2015 | 800.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/09/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 007/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003501 | 21/09/2015 | 3324.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 21/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 21/09/2015 | 1680.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT DE PLACA MNW-2596/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 21/09/2015 | 1120.00 | 00010441359647 | SIRLEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-6770/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 21/09/2015 | 3500.00 | 00004287632435 | MARIA INACIO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPV-2058/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E HEMODIALISES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 21/09/2015 | 280.00 | 00005859971443 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-6751/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 22/09/2015 | 680.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDIASURE EM PO E APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES ENDREW VITALINO DA SILVA E MARIA VALENTINA DE AQUINO MELO OLIVEIRA, POR SE TRATAREM DE CRIANCAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/09/2015 | 5127.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/09/2015 | 79126.91 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/09/2015 | 40484.69 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/09/2015 | 5324.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/09/2015 | 243.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/09/2015 | 329.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/09/2015 | 27356.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/09/2015 | 137.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 24/09/2015 | 600.00 | 10363221000188 | ESPERANCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) CPAP AUTO M-SERIES E 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/09/2015 | 270.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTICADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003510 | 24/09/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/09/2015 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE JUAREZ TAVORA NO DIA 26/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/09/2015 | 470.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO, DESTINADO A COLOCACAO NA GRANJA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/09/2015 | 710.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/09/2015 | 220.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 (CEM) TALOES DE FEIRA, DESTINADOS A COBRANCA DE TRIBUTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5001314 | 26/09/2015 | 886.68 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 28/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 28/09/2015 | 2600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MMII REALIZADO NO PACIENTE LUIS CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2015 | 1200.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003526 | 28/09/2015 | 18474.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/09/2015 | 2037.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN) - MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/09/2015 | 3240.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/09/2015 | 1643.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003517 | 28/09/2015 | 503.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003518 | 28/09/2015 | 907.19 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/09/2015 | 80.00 | 00007731631745 | CLAUDETE ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/09/2015 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003527 | 28/09/2015 | 2068.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2015 | 200.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE TAUMATA A MERCADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2015 | 400.00 | 00006471704429 | JOSE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS TRECHOS DAS LOCALIDADES DE PIABAS A CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/09 A 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/09/2015 | 270.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003562 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/09/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/09/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/09/2015 | 150.00 | 00005709742406 | IGO RADAMES PEREIRA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO Nº 332, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO BENEFICIADO LEONIDES TRAJANO DE PONTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/09/2015 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003532 | 29/09/2015 | 599.12 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003533 | 29/09/2015 | 1900.86 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003534 | 29/09/2015 | 800.68 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2015 | 400.00 | 00044685467434 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº 181, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/09/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/09/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/09/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/09/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0003535 | 29/09/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/09/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0003538 | 29/09/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2015 | 1000.00 | 21845829000165 | BEATRIZ GUILHERME PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNA COM PESSOAL ESPECIALIZADO E UNIFORMIZADO E MOTOCICLETAS NO HORARIO DAS 22:00 AS 05:00 HORAS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/09/2015 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2015 | 1361.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2015 | 86.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2015 | 432.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2015 | 103.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003548 | 29/09/2015 | 260.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO A ARACAGI E VICE-VERSA, DURANTE OS DIAS 28 E 29/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 29/09/2015 | 6740.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 29/09/2015 | 63954.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 29/09/2015 | 18600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 29/09/2015 | 1150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 29/09/2015 | 4750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 29/09/2015 | 9402.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 29/09/2015 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 29/09/2015 | 5924.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 29/09/2015 | 1550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 29/09/2015 | 10650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 29/09/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 29/09/2015 | 9750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 29/09/2015 | 55813.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 29/09/2015 | 5052.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 29/09/2015 | 10936.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 29/09/2015 | 51558.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 29/09/2015 | 21530.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 29/09/2015 | 64666.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 29/09/2015 | 2000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO NO CARGO DE FARMACEUTICO (FB HORUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 29/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5001337 | 30/09/2015 | 12739.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 30/09/2015 | 240.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDIASURE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR MARIA VITORIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001339 | 30/09/2015 | 5602.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2015 | 354024.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2015 | 22396.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2015 | 175869.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2015 | 22971.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2015 | 32200.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2015 | 5638.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES, DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2015 | 21192.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2015 | 935.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2015 | 535.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2015 | 1465.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2015 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2015 | 0.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2015 | 16030.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2015 | 6738.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2015 | 8026.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003604 | 30/09/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2015 | 130395.11 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE Nº 647.011-2, VINCULADA A CONTA POUPANCA Nº 6.897-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0178676-13. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003573 | 30/09/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2015 | 16367.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2015 | 13684.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003606 | 30/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAMITACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003608 | 30/09/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2015 | 6346.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2015 | 1372.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VAL0OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2015 | 2030.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2015 | 5628.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2015 | 9526.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2015 | 1960.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2015 | 821.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2015 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2015 | 77659.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2015 | 8494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2015 | 850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2015 | 9076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2015 | 788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2015 | 350.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E MATOS, LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS, AVENIDA, PRACA, CONJUNTO, BAIRRO, ESCOLA, CRECHE, PSF E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2015 | 420.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS E MATOS, LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS, AVENIDA, PRACA, CONJUNTO, BAIRRO, ESCOLA, CRECHE, PSF E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2015 | 4130.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, COLETA DE MATO E COLETA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2015 | 1060.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PEÇAS, SOLDA DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIV.CONS.INTERM.DE RES.SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2015 | 6425.89 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO E TERMO ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2015 | 200.00 | 00013410672460 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2015 | 320.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ORDEM PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO GRATUITO ILIMITADO A INTERNET ATRAVES DE REDE WI-FI PARA O PUBLICO EXTERNO NA AREA DE ABRANGENCIA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2015 | 46.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CFM Nº 13.236-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003613 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003614 | 01/10/2015 | 3640.00 | 00002830609484 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003615 | 01/10/2015 | 3640.00 | 00040861139704 | ANTONIO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003616 | 01/10/2015 | 1810.00 | 00002342069421 | JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA E MEL DE ABELHA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003617 | 01/10/2015 | 6606.00 | 00041940032415 | RAIMUNDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA INGLESA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003618 | 01/10/2015 | 4419.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003619 | 01/10/2015 | 2128.30 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANÇAS DAS CRECHES PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2015 | 700.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO VIDRO TRASEIRO PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNE2402, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2015 | 302.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003622 | 01/10/2015 | 4500.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 09/08/2015 A 09/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2015 | 7070.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 01/10/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 01/10/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 01/10/2015 | 600.00 | 00006126172469 | MARIA JOSE FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAUMATA, S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) ANCORA TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001343 | 01/10/2015 | 1030.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5001344 | 01/10/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001346 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 01/10/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 5001348 | 01/10/2015 | 1681.53 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001349 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 01/10/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001351 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001352 | 01/10/2015 | 4100.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001353 | 01/10/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001354 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 5001355 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001356 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001357 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001358 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 01/10/2015 | 3006.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 01/10/2015 | 238.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 01/10/2015 | 304.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 01/10/2015 | 154.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 01/10/2015 | 201.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 01/10/2015 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 01/10/2015 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 01/10/2015 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 01/10/2015 | 96.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 01/10/2015 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 01/10/2015 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 01/10/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 01/10/2015 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003635 | 02/10/2015 | 2665.92 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/10/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/10/2015 | 877.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/10/2015 | 260.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PRESTADOS NO VEICULO DE SOM DE PLACA MOF-8211/PB, DURANTE O PERIODO DE DOIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/10/2015 | 150.00 | 00065976860710 | MARIA DE FATIMA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/10/2015 | 300.00 | 00071105022447 | JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/10/2015 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA MULTI-ESTAGIOS 10,0 CV TRIFASICO QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003646 | 02/10/2015 | 90.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE QUE FORAM DESLOCADOS PARA PRESTATAREM SEREVIÇOS NA CISTERNA DO SITIO VIOLETA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/10/2015 | 500.00 | 00005936017427 | JOSE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INCENTIVO E SUBVENÇÃO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS E MANUTENÇÃO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 03/10/2015, NO SITIO CIPOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/10/2015 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DO GREMIO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 03/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003647 | 03/10/2015 | 5915.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNF 1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/10/2015 | 210.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNX-0289/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO A ZONA RURAL PARA LEVANTAR AS CONDICOES DAS ESTRADAS VICINAIS PARA ELABORAR PLANEJAMENTO DE RECUPERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/10/2015 | 350.00 | 00010551335424 | EVERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E COLOCACAO DE METRALHAS NA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/10/2015 | 100.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PATROCINAR A REALIZACAO DE UMA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/10/2015 | 150.00 | 00007002480480 | MARIA DA GUIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PATROCINAR A REALIZACAO DE UMA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003648 | 05/10/2015 | 170.04 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/10/2015 | 50.00 | 00004348169497 | MARCELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/10/2015 | 1900.00 | 00009543913498 | LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEY-9987/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/10/2015 | 31.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/10/2015 | 4.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEX Nº 8.310-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 05/10/2015 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 05/10/2015 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 05/10/2015 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-ANCORA), LOCALIZADA NO SITIO TAMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 05/10/2015 | 427.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE GRACILETE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 5001376 | 05/10/2015 | 4049.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 05/10/2015 | 1200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 05/10/2015 | 390.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DE 2 M3, 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DE 7 M3 E 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 06/10/2015 | 1440.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/10/2015 | 350.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA JST-4445/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/10/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO EXTRATO DE SUPRESSAO DO CONTRATO Nº 110/2015 DO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 005/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/10/2015 | 1490.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/10/2015 | 380.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DENOMINADO "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/10/2015 | 450.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇAO DO EIXO DE ACIONAMENTO DO CIRCULO DA MOTONIVELADORA MOD 120K CARTEPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/10/2015 | 724.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/10/2015 | 1000.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO CONJUNTO SUBMERSO EBARA 4 BPS 5,5 HP 380V QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/10/2015 | 330.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/10/2015 | 50.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQA-9872/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/10/2015 | 100.00 | 00004414577462 | MARCOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-0838/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/10/2015 | 171.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR LG A-275 E 01 (UMA) PLACA DE REDE PCIE 150M NSERIES, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 07/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 07/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLVGS Nº 624.029-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5001382 | 07/10/2015 | 1674.20 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 07/10/2015 | 980.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-0539/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E ATENDIMENTOS AMBULATORIAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 07/10/2015 | 540.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-0539/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS E RECEBIMENTO DE MEDICACAO NA UPA E HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5001386 | 07/10/2015 | 3765.77 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICAMENTOS DA ABC FARMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA E DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 07/10/2015 | 360.00 | 00000128685409 | ANTONIO CAVALCANTE NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNT-3085/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001388 | 07/10/2015 | 1501.99 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001389 | 07/10/2015 | 4203.21 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 07/10/2015 | 508.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 07/10/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 07/10/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 07/10/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0003664 | 07/10/2015 | 235.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/10/2015 | 220.00 | 00072680350472 | DOMICIO TORQUARTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNE-6721/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/10/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003674 | 08/10/2015 | 1779.25 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA EMEF LUIZ BARBOSA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003675 | 08/10/2015 | 2444.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/10/2015 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO, REMOCAO E REPOSICAO DE PECAS, PALHETAGEM E RETIRADA DE VAZAMENTO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5589, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/10/2015 | 800.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/10/2015 | 700.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA 1/2 PONTA DO LADO ESQUERDO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/10/2015 | 800.00 | 00008137308482 | ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/10/2015 | 800.00 | 00004987216477 | EDILSON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003681 | 08/10/2015 | 780.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MULUNGUZINHO A ARACAGI E VICE-VERSA, DURANTE OS DIAS 30/09, 01, 02, 05, 06 E 07/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003682 | 08/10/2015 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 08/10/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5001395 | 08/10/2015 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5001396 | 08/10/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001397 | 08/10/2015 | 2963.55 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PASF CENTRO E SANTO AMARO E CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001398 | 08/10/2015 | 983.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 08/10/2015 | 379.75 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DOS TIPOS SABONETES E CREMES DE MILHO DE URUBU E LACTATO DE AMONIA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 08/10/2015 | 6350.87 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 5001401 | 08/10/2015 | 4918.09 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001402 | 08/10/2015 | 2495.02 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 5001403 | 08/10/2015 | 917.45 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001404 | 08/10/2015 | 7155.18 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 08/10/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 08/10/2015 | 160.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003686 | 08/10/2015 | 317.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS POR OCASIAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/10/2015 | 521.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/10/2015 | 2.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CFM Nº 13.236-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003673 | 08/10/2015 | 705.25 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA RUA DO RIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003687 | 09/10/2015 | 440.97 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA RUA JOÃO IRINEU FRANCA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003688 | 09/10/2015 | 697.40 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MERCADO PÚBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003697 | 09/10/2015 | 7076.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003698 | 09/10/2015 | 1905.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/10/2015 | 3570.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE ROCO E COLETA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/10/2015 | 1736.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003699 | 09/10/2015 | 10407.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003700 | 09/10/2015 | 2596.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/10/2015 | 160.00 | 00006281026748 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/10/2015 | 780.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE VIOLAO PROMOVIDO PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003691 | 09/10/2015 | 4952.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003692 | 09/10/2015 | 1048.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/10/2015 | 80.00 | 00006281026748 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/10/2015 | 12677.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/10/2015 | 12366.66 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/10/2015 | 5.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/10/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/10/2015 | 1417.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003693 | 09/10/2015 | 6362.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003694 | 09/10/2015 | 2071.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003695 | 09/10/2015 | 1611.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003696 | 09/10/2015 | 664.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001407 | 09/10/2015 | 4523.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 09/10/2015 | 1681.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 5001409 | 09/10/2015 | 1175.61 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NASF E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003689 | 09/10/2015 | 16780.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003690 | 09/10/2015 | 3061.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/10/2015 | 788.00 | 00009456475492 | CHIRLEY LOURENCO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003715 | 13/10/2015 | 750.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003716 | 13/10/2015 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003717 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MZC0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003718 | 13/10/2015 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003719 | 13/10/2015 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003720 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO, MASCATE, SÃO VICENTE A ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003721 | 13/10/2015 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003722 | 13/10/2015 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM AÇU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003723 | 13/10/2015 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003724 | 13/10/2015 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003725 | 13/10/2015 | 3900.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003726 | 13/10/2015 | 2500.00 | 00011403791783 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KPB4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003727 | 13/10/2015 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.] | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003728 | 13/10/2015 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003729 | 13/10/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003730 | 13/10/2015 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003731 | 13/10/2015 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003732 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/10/2015 | 700.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00008562078700 | JOSE ANDRE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/10/2015 | 500.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003742 | 13/10/2015 | 1658.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMESTICA DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO, ALICE DE ALMEIDA E MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 5001410 | 13/10/2015 | 710.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 13/10/2015 | 450.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 13/10/2015 | 788.00 | 00010951193465 | VANESSA MONTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MONICA DE SOUSA FELIX GOMES DURANTE O PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE NA UBS PITOMBAS/PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050032014 | 5001413 | 13/10/2015 | 324.36 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050032014 | 5001414 | 13/10/2015 | 1189.98 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001415 | 13/10/2015 | 35221.97 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001416 | 13/10/2015 | 33420.92 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001417 | 13/10/2015 | 37906.86 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001418 | 13/10/2015 | 18114.71 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/10/2015 | 100.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/10/2015 | 180.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/10/2015 | 1420.29 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/10/2015 | 1420.29 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0003738 | 13/10/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/10/2015 | 1420.29 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/10/2015 | 80.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE Nº 8.375-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/10/2015 | 1448.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/10/2015 | 700.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6045/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS CIDADES DE SANTA RITA, BAYEUX E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/10/2015 | 1300.00 | 00005296162463 | SERGIO HOLANDA SA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/10/2015 | 690.00 | 07174778000166 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO CARTORIO ELEITORAL, QUANDO EM SERVICOS A DISPOSICAO DA POPULACAO DURANTE O RECADASTRAMENTO ELEITORAL BIOMETRICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/10/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/10/2015 | 60.00 | 00091666619434 | MARIA DA PENHA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003748 | 14/10/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/10/2015 | 800.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TEATRO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/10/2015 | 788.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/10/2015 | 280.00 | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2015 | 788.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADOR DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/10/2015 | 500.00 | 00071105022447 | JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/10/2015 | 350.00 | 00008388273493 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 152, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 14/10/2015 | 5200.00 | 00002460824459 | MARCILIO IMBASSAHY DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 14/10/2015 | 8700.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 19 E 20/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 14/10/2015 | 6800.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOSE BEZERRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS ESPECIAIS DE FIM DE SEMANA E 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, DURANTE OS DIAS 07, 23, 26, 27 E 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 14/10/2015 | 3900.00 | 00007672082426 | JOSE BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14, 21 E 28/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 14/10/2015 | 413.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DOS TIPOS BOLSAS DE COLOSTOMIA E LEOSTOMIA E SONDAS URETAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 14/10/2015 | 1115.55 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO TIRAS PARA TESTES DE GLICEMIA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO INSULINOS DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 14/10/2015 | 3900.00 | 00006048619405 | ILZINALDA DOS SANTOS IDEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09 E 16/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 14/10/2015 | 780.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, REOPERACAO DE GAS E TROCA DE SENSOR EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 5001427 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 14/10/2015 | 5200.00 | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 14/10/2015 | 31.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003743 | 14/10/2015 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/10/2015 | 788.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR ORLANDO JORGE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/10/2015 | 860.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.NA APLIC.DE REC.DE OUTROS PROG.FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003758 | 14/10/2015 | 3808.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-9866, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.NA APLIC.DE REC.DE OUTROS PROG.FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003759 | 14/10/2015 | 2764.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.NA APLIC.DE REC.DE OUTROS PROG.FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003760 | 14/10/2015 | 3758.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/10/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA TAXA DE ARBITRAGEM PELA PARTICIPACAO DE EQUIPE DE FUTEBOL SUB-18 REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL - EDICAO: 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/10/2015 | 788.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/10/2015 | 400.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/10/2015 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO QUE JOGOU UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DO GUARANI DA CIDADE DE SAPE NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2015 | 100.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/10/2015 | 650.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU AUTOMOTIVO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO D-20 DE PLACA JKU-6964, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/10/2015 | 1539.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS, FORROS DE MESA E CADEIRA, SOM, TAMPOES E TOALHOES, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/10/2015 | 1420.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA, 01 (UMA) LONA PLACA E 02 (DUAS) PLACAS DE VIDRO, DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/10/2015 | 85.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/10/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/10/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/10/2015 | 500.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/10/2015 | 400.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/10/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/10/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 15/10/2015 | 604.30 | 04798601000142 | B.I.S - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR LUIZ VIEIRA GRACIANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/10/2015 | 400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA E 01 (UM) ADESIVO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/10/2015 | 100.00 | 00004977905482 | ROBSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/10/2015 | 15716.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/10/2015 | 1420.29 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/10/2015 | 1194.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003782 | 15/10/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/10/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/10/2015 | 1311.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/10/2015 | 300.00 | 00002518872434 | JAIRO MIRANDA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFX-9989/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR QUE GERENCIA OS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO A SERVICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003816 | 16/10/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/10/2015 | 70.00 | 00019090889434 | ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/10/2015 | 222.01 | 00004149910448 | MARILIA DOS REIS MIRANDA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO - PNAIC DE 28 A 30/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/10/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/10/2015 | 316.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/10/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/10/2015 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/10/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/10/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/10/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/10/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/10/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/10/2015 | 230.40 | 00092815936453 | DIOCLECIO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO - PNAIC DE 28 A 30/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/10/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/10/2015 | 316.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/10/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/10/2015 | 207.73 | 00003274170488 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO - PNAIC DE 28 A 30/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/10/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/10/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/10/2015 | 316.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/10/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003809 | 16/10/2015 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/10/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/10/2015 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/10/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/10/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003815 | 16/10/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003817 | 16/10/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/10/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/10/2015 | 300.00 | 00006806793401 | ALUIZIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 INGRESSOS PARA PARTICIPAR DA SESSAO ATRATIVA DO CIRCO BOA ESPERANCA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA E REGIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003822 | 19/10/2015 | 910.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO A ARACAGI E VICE-VERSA, DURANTE OS DIAS 08, 09, 13, 14, 15, 16 E 19/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/10/2015 | 300.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) PULA-PULA, UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NOS DOIS TURNOS POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 19/10/2015 | 1120.00 | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEX-0043/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 19/10/2015 | 650.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 19/10/2015 | 140.00 | 00011550322419 | ANDREZA FRANQUELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA-0964/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE HERCULANO DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 19/10/2015 | 1000.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/10/2015 | 2765.00 | 00005776170443 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 12/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/10/2015 | 135.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/10/2015 | 1.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/10/2015 | 27966.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/10/2015 | 5190.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003840 | 20/10/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/10/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/10/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE WI-FI GRATUITO NA PRAÇA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0003851 | 20/10/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PROC. ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/10/2015 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/10/2015 | 50.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/10/2015 | 250.00 | 00008197534756 | JOAO LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/10/2015 | 120.00 | 00002976902720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/10/2015 | 200.00 | 00001800636423 | JANAINA LAUREANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/10/2015 | 40.00 | 00011764739485 | MARIA ELOISA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/10/2015 | 100.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/10/2015 | 100.00 | 00010019259476 | DANIEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/10/2015 | 200.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/10/2015 | 200.00 | 00089371453400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/10/2015 | 60.00 | 00062387359453 | SEVERINO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/10/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 5 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/10/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/10/2015 | 50.00 | 00008104082442 | ROZINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/10/2015 | 40.00 | 00071434135420 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 20/10/2015 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDACAO PARA EXAME DE ROSSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE CARLOS ALEXANDRE AUGUSTINHO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 20/10/2015 | 2481.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDIASURE EM PO, APTAMIL PEPTI E NITRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 20/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 20/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5001440 | 20/10/2015 | 2430.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5001441 | 20/10/2015 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5001442 | 20/10/2015 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF-8920/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003839 | 20/10/2015 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/10/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 3 MB UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/10/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003843 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/10/2015 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DO PNEU 1.400R24, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/10/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/10/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/10/2015 | 528.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/10/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/10/2015 | 300.00 | 00006444521459 | LUCIANO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTICO CULTURAL DESTINADA A APRESENTAÇAO ARTISTICA NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/10/2015 | 1400.00 | 00036524280482 | GISELIA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA MNW0292/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/10/2015 | 800.00 | 00004987216477 | EDILSON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/10/2015 | 800.00 | 00008137308482 | ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0003869 | 21/10/2015 | 4500.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 09/09/2015 A 08/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/10/2015 | 60.00 | 00004977914473 | ROSEANE MARIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM FUNCIONARIOS DO SETOR, DESTINADOS A VISTORIA DE ROTINA, NOS GRUPOS ESCOLARES DE MULUNGUZINHO, VIOLETA, TAUMATÁ E LAGOA DO FELIX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/10/2015 | 350.00 | 00094671303787 | ESPEDITO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) DIAS DE RONDAS NOTURNAS, NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 21/10/2015 | 400.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E RECUPERACAO DO PARA CHOQUE DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 21/10/2015 | 800.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001445 | 21/10/2015 | 310.18 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001446 | 21/10/2015 | 168.22 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/10/2015 | 250.00 | 00056978324434 | ROBERTA DE LOURDES RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/10/2015 | 230.00 | 00098238370400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DENTADA, LAMPADAS DO FAROL E PISCA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW9689, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/10/2015 | 100.00 | 00007242112419 | MARIA LUCIANA NOGUEIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/10/2015 | 960.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/10/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003879 | 22/10/2015 | 2748.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 5001447 | 22/10/2015 | 4750.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 22/10/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/10/2015 | 1750.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003880 | 23/10/2015 | 3225.24 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/10/2015 | 80.00 | 00006756055470 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS ACUMULADOS NA ENTRADA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DR. FERNANDO DA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/10/2015 | 30.00 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/10/2015 | 50.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/10/2015 | 50.00 | 00006461082476 | JOSEFA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/10/2015 | 40.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/10/2015 | 80.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/10/2015 | 200.00 | 00062414267453 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/10/2015 | 60.00 | 00014271026786 | EDILMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/10/2015 | 30.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/10/2015 | 40.00 | 00008899623406 | MARILENE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/10/2015 | 50.00 | 00012625313498 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/10/2015 | 300.00 | 00001828892467 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/10/2015 | 50.00 | 00007713830456 | DALGISA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/10/2015 | 350.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/10/2015 | 50.00 | 00070008052425 | CARLA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/10/2015 | 124.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/10/2015 | 211.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/10/2015 | 400.00 | 00003327534411 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA E REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZAR TRATAMENTO RADIOTERAPICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/10/2015 | 60.00 | 00012629016420 | KALINE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/10/2015 | 200.00 | 00003844486402 | JOSÉ ROBERTO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/10/2015 | 40.00 | 00080632190400 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/10/2015 | 100.00 | 00008210923404 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/10/2015 | 120.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/10/2015 | 40.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2015 | 4927.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/10/2015 | 78129.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/10/2015 | 38879.73 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/10/2015 | 5071.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/10/2015 | 7473.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 26/10/2015 | 131.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, ARRANCO E ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/10/2015 | 670.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALACAO DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA MNN-0715 E CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2015 | 3780.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE COLETA DE MATO E METRALHAS, REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO, CONSTRUCAO DE PISO E LIMPEZA DE CEMITERIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/10/2015 | 215.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/10/2015 | 150.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA TAXA DE ARBITRAGEM PELA PARTICIPACAO DE EQUIPE DE FUTEBOL SUB-18 REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL - EDICAO: 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 27/10/2015 | 979.52 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO CULTURAL DOS USUARIOS DO CAPS EM COMEMORACAO A SEMANA DA SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 5001451 | 27/10/2015 | 5750.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAN DE PLACA NPZ-1974, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 14/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/10/2015 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003919 | 27/10/2015 | 269.60 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003920 | 27/10/2015 | 246.01 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES FORNECIDOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ACOMPANHADOS PELO PAIF EM REUNIOES QUINZENAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003921 | 27/10/2015 | 381.69 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003922 | 27/10/2015 | 799.10 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003923 | 27/10/2015 | 455.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF EM REUNIOES QUINZENAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003924 | 27/10/2015 | 2188.86 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003925 | 27/10/2015 | 834.28 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003926 | 27/10/2015 | 647.12 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/10/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003929 | 27/10/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/10/2015 | 90.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/10/2015 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/10/2015 | 8799.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/10/2015 | 6960.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/10/2015 | 1643.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/10/2015 | 3240.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003931 | 28/10/2015 | 190.06 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/10/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/10/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003935 | 28/10/2015 | 518.74 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003936 | 28/10/2015 | 608.10 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0003937 | 28/10/2015 | 647.15 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/10/2015 | 60.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/10/2015 | 75.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/10/2015 | 150.00 | 00070217241441 | ALIELSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5001452 | 28/10/2015 | 1379.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/10/2015 | 200.00 | 00012084595460 | MARIA MORGANA PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA FESTA DE FORMATURA DOS ESTUDANTES CONCLUINTES DA ESCOLA FRANCISCO PESSOA DE BRITO A SE REALIZAR NA RECEPCAO VERA MAROJA NO DIA 07/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/10/2015 | 220.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DE AREIA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/10/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO SEMANAL CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/10/2015 | 105.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇAO DE ARRANCO E ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/10/2015 | 3195.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PAINEL QUADRO DE COMANDO E 01 (UM) MOTOR OP4 5.5HP 380V TRIFASICO, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/10/2015 | 497.93 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2014 E 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/10/2015 | 350.00 | 00079807640482 | JOSE CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE MATO E METRALHAS, REPOSICAO DE CALCAMENTO E RECUPERACAO DE MEIO-FIO, CONSTRUCAO DE PISO DE CALCADA E LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/10/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/10/2015 | 420.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA MIDIA TELEMATICA E EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2015 | 240.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/10/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 29/10/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 29/10/2015 | 240.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/10/2015 | 350.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO CONSERTO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/10/2015 | 415.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BUFFET COM TORTA, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS E DAS REUNIOES QUINZENAIS DO GRUPO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/10/2015 | 485.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COM PREPARO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/10/2015 | 400.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE A REVELACAO 40 FOTOS 15X21 CM, DESTINADOS A PUBLICIDADE DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/10/2015 | 380.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE 38 FOTOS 15X21 CM, DESTINADOS A PUBLICIDADE DO EVENTO DO DIA DO IDOSO DO GRUPO DE IDOSOS, IDADE DE OURO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2015 | 500.00 | 00073921262453 | JEAN CARLOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2015 | 190.00 | 00098238370400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/10/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/10/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2015 | 2059.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/10/2015 | 435.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/10/2015 | 104.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/10/2015 | 87.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/10/2015 | 1375.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/10/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/10/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/10/2015 | 840.00 | 07174778000166 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVICOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/10/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/10/2015 | 179.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO FINANCEIRO MENSAL DE PRECATORIO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA ACORDADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2015 | 17430.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2015 | 13684.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2015 | 6738.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2015 | 8026.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2015 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2015 | 0.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2015 | 4.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEX Nº 8.310-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2015 | 1480.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2015 | 945.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2015 | 541.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2015 | 16092.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2015 | 6073.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2015 | 1372.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VAL0OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2015 | 2030.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2015 | 6253.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2015 | 9526.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 30/10/2015 | 6924.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 30/10/2015 | 47200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 30/10/2015 | 65924.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 30/10/2015 | 18564.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 30/10/2015 | 1150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 30/10/2015 | 10650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 30/10/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 30/10/2015 | 4300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 30/10/2015 | 5640.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 30/10/2015 | 1550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 30/10/2015 | 11497.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 30/10/2015 | 53252.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 30/10/2015 | 51981.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 30/10/2015 | 4967.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 30/10/2015 | 21307.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 30/10/2015 | 65360.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 30/10/2015 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 30/10/2015 | 9682.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA NO CARGO DE FARMACEUTICA (FB HORUS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | PROPORCIONAR MELHOR ACESSO A TRANSP.E DESLOC.DE PROFIS.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 5001474 | 30/10/2015 | 35500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO FIAT PALIO FIRE 4 PORTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | PROPORCIONAR MELHOR ACESSO A TRANSP.E DESLOC.DE PROFIS.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 5001475 | 30/10/2015 | 35500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO FIAT PALIO FIRE 4 PORTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2015 | 356529.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2015 | 22358.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2015 | 183737.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2015 | 23011.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2015 | 33456.23 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2015 | 8138.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES, DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2015 | 21192.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2015 | 788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE ASSISTENTE DE GABINETE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2015 | 9076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2015 | 3050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2015 | 80433.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2015 | 8494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2015 | 1051.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2015 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE SECRETARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/11/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/11/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004037 | 03/11/2015 | 2686.25 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS, SACOS PARA LIXO E VASSOURAS DE PIACAVA COM CABO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/11/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/11/2015 | 350.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 BLUSAS DE MALHA SINTÉTICA COLORIDA DESTINADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA GINCANA NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/11/2015 | 240.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E ESTREITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/11/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/11/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/11/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0004042 | 03/11/2015 | 17310.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.NA APLIC.DE REC.DE OUTROS PROG.FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/11/2015 | 4616.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACAS OFA-6959 E OGF-5360, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.NA APLIC.DE REC.DE OUTROS PROG.FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/11/2015 | 84.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACAS OFA-6959 E OGF-5360, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 03/11/2015 | 112.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001478 | 03/11/2015 | 1613.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001479 | 03/11/2015 | 315.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 (SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA UNIDADE MOVEL DESTA EMPRESA REALIZADOS EM PACIENTES DO SEXO FEMININO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 5001480 | 03/11/2015 | 2835.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 63 (SESSENTA E TRES) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA UNIDADE MOVEL DESTA EMPRESA REALIZADOS EM PACIENTES DO SEXO FEMININO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 5001481 | 03/11/2015 | 1050.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09/2015 A 01/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 5001482 | 03/11/2015 | 11965.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/11/2015 | 70.00 | 00007306737406 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/11/2015 | 100.00 | 00006671673403 | ELIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/11/2015 | 40.00 | 00006461117440 | EDNA FABRICIO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/11/2015 | 40.00 | 00006461144412 | LUCIANA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/11/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/11/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/11/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/11/2015 | 80.00 | 00092765467404 | TANIA ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/11/2015 | 70.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004035 | 03/11/2015 | 2174.35 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0004036 | 03/11/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/11/2015 | 145.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/11/2015 | 1900.00 | 00009543913498 | LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEY-9987/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00005296162463 | SERGIO HOLANDA SA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0004029 | 03/11/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PRESTADOS NO VEICULO DE SOM DE PLACA MOF-8211/PB, DURANTE O PERIODO DE TRES DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/11/2015 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DE APARELHOS TELEFONICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/11/2015 | 440.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/11/2015 | 17830.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/11/2015 | 150.00 | 00005709742406 | IGO RADAMES PEREIRA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO Nº 332, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO BENEFICIADO LEONIDES TRAJANO DE PONTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/11/2015 | 60.00 | 00003785502419 | LUZIRENE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/11/2015 | 150.00 | 00002675413410 | ROBERTO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/11/2015 | 31.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/11/2015 | 31.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGD/SUAS Nº 12.741-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001483 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 04/11/2015 | 400.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6553/PB, DESTINADA A ENTREGA DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS CANAFISTINHA E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001485 | 04/11/2015 | 1030.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 04/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLVGS Nº 624.029-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/11/2015 | 788.00 | 00009456475492 | CHIRLEY LOURENCO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004054 | 04/11/2015 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004055 | 04/11/2015 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004056 | 04/11/2015 | 3600.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004057 | 04/11/2015 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004058 | 04/11/2015 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004059 | 04/11/2015 | 750.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004060 | 04/11/2015 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004061 | 04/11/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004062 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004063 | 04/11/2015 | 2050.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004064 | 04/11/2015 | 1300.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004065 | 04/11/2015 | 6890.00 | 00040861139704 | ANTONIO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004067 | 04/11/2015 | 1691.60 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANÇAS DAS CRECHES PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/11/2015 | 1600.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIMENCIONAMENTO, INSTALACAO DE BOMBA, QUADRO DE COMANDO, REINSTALACAO DE BOMBA PARA COLOCACAO DE ELETRODO DE NIVEL E VALVULA DE RETENCAO E MANUTENCAO DE TRANSFORMADOR NO POCO DE CANAFISTULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIV.CONS.INTERM.DE RES.SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/11/2015 | 6425.89 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO E TERMO ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DAS MAQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/11/2015 | 960.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO CENTRAL SAO SEBASTIAO, CEMITERIO DO SITIO PIABAS E QUADRA DE AREIA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/11/2015 | 200.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NO CEMITERIO PUBLICO CENTRAL SAO SEBASTIAO E CEMITERIO PUBLICO DA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/11/2015 | 280.00 | 00070025534459 | REINALDO PREGENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS TRECHOS DAS LOCALIDADES DE SITIO MARACUJA AO SITIO TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/11/2015 | 240.00 | 00029495431468 | LUIZ HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS TRECHOS DAS LOCALIDADES DE MARMARAU, MARAVILHA E PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/11/2015 | 250.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ORLANDO JORGE DA AGROVILA TAINHA, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/11/2015 | 1625.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO MECANICO COMPLETO PARA ELEBORACAO DE ORCAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE-6431/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004080 | 05/11/2015 | 2077.20 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004086 | 05/11/2015 | 1050.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO A ARACAGI E VICE-VERSA, DURANTE OS DIAS 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 05/11/2015 | 840.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO DE 2 M3, 07 (SETE) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 05/11/2015 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 05/11/2015 | 472.50 | 00009549759440 | JESSICA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA USUARIOS DO CAPS, DESTINADAS A UMA APRESENTACAO CULTURAL EM COMEMORACAO A SEMANA DA SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 5001490 | 05/11/2015 | 4049.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001491 | 05/11/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 05/11/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001493 | 05/11/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001494 | 05/11/2015 | 4100.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001495 | 05/11/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001496 | 05/11/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001497 | 05/11/2015 | 1250.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 5001498 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001499 | 05/11/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001500 | 05/11/2015 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/11/2015 | 250.00 | 00004238077490 | MARIA DA PENHA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/11/2015 | 250.00 | 00070158039416 | MAYNARA OLEGARIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/11/2015 | 100.00 | 00005231126454 | DORGIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/11/2015 | 70.00 | 00010886069700 | VANUSA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/11/2015 | 360.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF-1215/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/11/2015 | 700.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6045/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS CIDADES DE SANTA RITA, BAYEUX E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/11/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DA REVOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 006/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0004085 | 05/11/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA JST-4445/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA JUSTICA ELEITORAL DA 10ª ZONA ELEITORAL, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09/2015 A 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/11/2015 | 432.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/11/2015 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/11/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/11/2015 | 200.00 | 00004317065495 | JOSE DE ARIMATEIA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/11/2015 | 830.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/11/2015 | 800.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TEATRO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/11/2015 | 788.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 06/11/2015 | 850.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PALCO, DESTINADO A APRESENTACAO CULTURAL DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) EM COMEMORACAO A SEMANA DE SAUDE MENTAL REALIZADO NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 06/11/2015 | 210.00 | 24455677000182 | ACRIPEL DISTRIBUIDORA PERNAMBUCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO CONTRASTE, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 06/11/2015 | 1200.00 | 10363221000188 | ESPERANCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) CPAP AUTO M-SERIES E 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLOR, DESTINADOS A ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 06/11/2015 | 103.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 06/11/2015 | 3182.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 06/11/2015 | 413.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 06/11/2015 | 326.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 06/11/2015 | 243.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 06/11/2015 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 06/11/2015 | 161.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 06/11/2015 | 69.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 06/11/2015 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 06/11/2015 | 104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 06/11/2015 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 06/11/2015 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 06/11/2015 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 06/11/2015 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 06/11/2015 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/11/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/11/2015 | 300.00 | 00005290143432 | ANA NELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA DA FACULDADE EVANGELICA CRISTO REI, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/11/2015 | 250.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO COMO PATROCINIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 07/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/11/2015 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO PROGRAMA EM CIMA DA HORA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/11/2015 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA SELECAO DE PILOES NA CIDADE DE PILOES NO DIA 07/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/11/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO SEMANAL CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/11/2015 | 4620.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, COLETA DE MATO, LIMPEZA DE RUAS, COLETA DE ENTULHOS E CAPINAGEM, DURANTE O PERIODO DE 24/10/2015 A 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRABALHOS BRACAIS COM OBJETIVO DE JUNTAR AREIA DO RIO PARA TRANSPORTE NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, DESTINADO A OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/11/2015 | 430.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/11/2015 | 105.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGE-2290/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA REALIZAR VISTORIA DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS VIOLETA, LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004127 | 09/11/2015 | 449.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA CARLOS FERNANDES DE MENDONÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004128 | 09/11/2015 | 460.65 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004129 | 09/11/2015 | 1765.40 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIN ROSAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/11/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004115 | 09/11/2015 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004116 | 09/11/2015 | 2300.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004117 | 09/11/2015 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MZC0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004118 | 09/11/2015 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004119 | 09/11/2015 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO, MASCATE, SAO VICENTE A ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004120 | 09/11/2015 | 2300.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM ACU, BONITA E ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004121 | 09/11/2015 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004122 | 09/11/2015 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004123 | 09/11/2015 | 1800.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004124 | 09/11/2015 | 3900.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004125 | 09/11/2015 | 1900.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004126 | 09/11/2015 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/11/2015 | 240.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004138 | 09/11/2015 | 2162.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 09/11/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 09/11/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5001521 | 09/11/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 09/11/2015 | 600.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO BATISTA Nº 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 09/11/2015 | 600.00 | 00006126172469 | MARIA JOSE FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAUMATA, S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) ANCORA TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 09/11/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 09/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/11/2015 | 788.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004114 | 09/11/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/11/2015 | 60.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A REPOSICAO NA IMPRESSORA VINCULADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/11/2015 | 2.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CFM Nº 13.236-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/11/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0004137 | 09/11/2015 | 986.50 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) WEBCAM A4 TECH E 01 (UM) LEITOR BIOMETRICO SUPREMA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004142 | 10/11/2015 | 1038.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/11/2015 | 90.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/11/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/11/2015 | 2160.28 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/11/2015 | 7880.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004143 | 10/11/2015 | 3566.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/11/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/11/2015 | 510.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/11/2015 | 70.65 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/11/2015 | 0.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/11/2015 | 12677.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/11/2015 | 12496.82 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004144 | 10/11/2015 | 5520.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004145 | 10/11/2015 | 2839.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/11/2015 | 240.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA INSTALACAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/11/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 10/11/2015 | 160.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 10/11/2015 | 788.00 | 00010951193465 | VANESSA MONTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MONICA DE SOUSA FELIX GOMES DURANTE O PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE NA UBS PITOMBAS/PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 10/11/2015 | 440.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE 22 M² DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 10/11/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 5001530 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5001531 | 10/11/2015 | 2500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 10/11/2015 | 300.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAMADAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO A PREVENCAO DE CANCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" E CANCER DE PROSTATA "NOVEMBRO AZUL" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 10/11/2015 | 600.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE CHAMADAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA APRESENTACAO CULTURAL DOS USUARIOS DO CAPS NA SEMANA DA SAUDE MENTAL E CERIMONIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 10/11/2015 | 513.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001536 | 10/11/2015 | 1592.99 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001537 | 10/11/2015 | 4253.77 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001538 | 10/11/2015 | 1131.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001539 | 10/11/2015 | 2954.04 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5001540 | 10/11/2015 | 4616.42 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PELA TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA ATRAVES DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050032014 | 5001541 | 10/11/2015 | 1394.87 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO E PSF CANAFISTINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050032014 | 5001542 | 10/11/2015 | 375.01 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 10/11/2015 | 74327.66 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 10/11/2015 | 431.18 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS OFICIAL DO VEICULO DE PLACA QFN-4969/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004140 | 10/11/2015 | 24662.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/11/2015 | 740.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE PARNAMIRIM A ARACAGI NA REMOCAO DO VEICULO DE PLACA MOE-6431/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/11/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/11/2015 | 1547.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/11/2015 | 13580.82 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004141 | 10/11/2015 | 4814.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004146 | 10/11/2015 | 8973.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/11/2015 | 113.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004139 | 10/11/2015 | 15252.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ARRENDAMENTO DE AREA DE IMOVEL RURAL, DESTINADO AOS FINS DE EXPLORACAO DO SUBSOLO COM O OBJETIVO DE EXTRACAO DE 100 CARRADAS DE AGUA DE POCO PARA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/11/2015 | 200.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RALIZACAO DE 20 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA OFH-9720/PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA INSPEÇAO IN-LOCO DAS CONDIÇÕES DE EST.VICINAIS E POCOS ARTEZIANOS N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/11/2015 | 200.00 | 00008121421446 | ISAAC GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE DE CUSTEIO A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL PELA APRES.ARTISTICA EM EVENTOS EM PRACA PUBLICA (PRACA DA SAUDE) REALIZADA NAS QUINTAS FEIRAS C/OBJETIVO DE PROMOVER A ARTE, CULT.MUS.E FOLCLORE REGIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/11/2015 | 380.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DENOMINADO "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/11/2015 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/11/2015 | 675.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM MAO DE OBRA GERAL NO ONIBUS DE PLACA NPR-6413, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/11/2015 | 3025.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRO COM MAO DE OBRA GERAL, NO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00036524280482 | GISELIA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA MNW-0292/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/11/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 11/11/2015 | 450.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 11/11/2015 | 1470.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA NOA-3769/PB, QUANDO EM 45 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DE CAMPANHAS E DE INAUGURACOES DE UBS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 11/11/2015 | 60.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA NOA-3769/PB, QUANDO EM 02 HORAS DE DIVULGACAO SONORA NA ZONA URBANA DO EVENTO DA SEMANA DE SAUDE DE MENTAL DOS USUARIOS DO CAPS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 11/11/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/11/2015 | 2500.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ATAUDES COMPLETOS COM TRANSLADO, DESTINADOS A DOACOES PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/11/2015 | 183.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/11/2015 | 154.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/11/2015 | 1750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP 1515 MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0004168 | 11/11/2015 | 3384.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/11/2015 | 420.00 | 00002518872434 | JAIRO MIRANDA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFX-9989/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE CONVENIOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001549 | 12/11/2015 | 33007.27 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001550 | 12/11/2015 | 7707.60 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001551 | 12/11/2015 | 15129.25 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001552 | 12/11/2015 | 18415.25 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 12/11/2015 | 350.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NJY-6190/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CLINICA NEPHRON DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 12/11/2015 | 320.00 | 00009876088432 | LUIZ MIGUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 12/11/2015 | 800.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2015 A 20/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 12/11/2015 | 1780.00 | 00037147625749 | SEVERINO DO RAMO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFF-0225/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 12/11/2015 | 420.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PRISMA DE PLACA QFA-6014/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 12/11/2015 | 180.00 | 00009572359410 | EDINARTE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-8385/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 12/11/2015 | 420.00 | 00046699830759 | JOAO TOME PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MON-4085/PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 12/11/2015 | 140.00 | 00060569310725 | JOSE MAXIMINO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-9788/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ARTUR RIBEIRO FELIX PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 12/11/2015 | 2160.00 | 00096463937487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA LNF-4715/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001562 | 13/11/2015 | 8446.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 13/11/2015 | 67.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE ADNARA CRUZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004186 | 13/11/2015 | 700.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO A ARACAGI E VICE-VERSA, DURANTE OS DIAS 03 A 06 E 09/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/11/2015 | 3465.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO A TITULO DE SINAL(ENTRADA) DE 20% DO VALOR DA DÍVIDA TRABALHISTA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTIFICACAO No.007878222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004196 | 13/11/2015 | 399.59 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAFE OFERECIDOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/11/2015 | 5000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENCA DE CONDENAÇÃO JUNTO A JUSTICA FEDERAL DE AÇAO JUDICIAL IMPETRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO No.0800049-04.2013. 4.05.8204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/11/2015 | 320.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ORDEM PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004194 | 13/11/2015 | 1603.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAFE OFERECIDOS ATRAVES DA CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/11/2015 | 250.00 | 00046686550744 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/11/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO SEMANAL CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015, PARTIDA CONTRA O PALMEIRAS DOS MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/11/2015 | 1400.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADO AOS EVENTOS DIA DE FINADO E SHOW ARTISTICO DE APRESENTAÇAO MUSICAL SAUDE NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 E 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004195 | 13/11/2015 | 402.08 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAFE OFERECIDOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/11/2015 | 780.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE VIOLAO PROMOVIDO PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/11/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004189 | 13/11/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004193 | 13/11/2015 | 1602.25 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004197 | 13/11/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/11/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/11/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/11/2015 | 700.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E ENCHIMENTO DE 07 (SETE) DENTES DA MAQUINA TIPO PA MECANICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/11/2015 | 670.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS CONCHAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/11/2015 | 200.00 | 00010551335424 | EVERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/11/2015 | 350.00 | 00008388273493 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 152, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/11/2015 | 800.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/11/2015 | 800.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/11/2015 | 800.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/11/2015 | 800.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/11/2015 | 630.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.NA APLIC.DE REC.DE OUTROS PROG.FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/11/2015 | 3200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISOES MECANICAS E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/11/2015 | 680.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 16/11/2015 | 418.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS A APRESENTACAO CULTURAL DOS USUARIOS DO CAPS, POR OCASIAO DA SEMANA DA SAUDE MENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 16/11/2015 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO NOBREAK COM TROCA DE BATERIA E MANUTENCAO EM SISTEMA DE CPU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 16/11/2015 | 438.00 | 00003942663406 | ANA CRISTINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS A APRESENTACAO CULTURAL DOS USUARIOS DO CAPS, POR OCASIAO DA SEMANA DA SAUDE MENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 16/11/2015 | 128.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 16/11/2015 | 157.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 5001569 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 16/11/2015 | 62.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5001571 | 17/11/2015 | 963.70 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001572 | 17/11/2015 | 6185.61 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 050072014 | 5001573 | 17/11/2015 | 4459.12 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001574 | 17/11/2015 | 615.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001575 | 17/11/2015 | 682.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DOS TIPOS FITAS PARA TESTES DE GLICEMIA E SERINGAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO INSULINOS DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 5001576 | 17/11/2015 | 987.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXAMES DE RAIO X, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 17/11/2015 | 701.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR MARIA VALENTINA DE A. M. OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00048575666487 | VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRACAO, RECUPERACAO DO MADERITE E COLOCACAO DE ESPUMA EM 22 (VINTE E DOIS) BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00008562078700 | JOSE ANDRE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/11/2015 | 108.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/11/2015 | 12194.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/11/2015 | 232.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/11/2015 | 183.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/11/2015 | 200.00 | 00064775305700 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS COM TRANSLADO DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/11/2015 | 115.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINA OFERECIDA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/11/2015 | 800.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COM CONSERTO DO EIXO DA RODA DO TANDER DIREITO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004235 | 18/11/2015 | 1420.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004234 | 18/11/2015 | 1779.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRATOR FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/11/2015 | 50.00 | 00005914174481 | LUZINETE RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/11/2015 | 5060.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/11/2015 | 5.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/11/2015 | 126.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/11/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/11/2015 | 800.00 | 00008137308482 | ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/11/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/11/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/11/2015 | 400.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/11/2015 | 800.00 | 00004987216477 | EDILSON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/11/2015 | 500.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/11/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004233 | 18/11/2015 | 2038.10 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 18/11/2015 | 1250.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MEDICAMENTO MIMPARA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRICAO DO NEFROLOGISTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 18/11/2015 | 1830.00 | 00004287632435 | MARIA INACIO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPV-2058/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E HEMODIALISES EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 5001580 | 18/11/2015 | 1549.59 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 18/11/2015 | 800.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2015 A 20/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 18/11/2015 | 800.00 | 00006529540490 | ERIKA RANIELLE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CHOCOLATE, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO PARA DESENVOLVER A CONFECCAO DE PIRULITOS E BOMBONS DE CHOCOLATE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 5001583 | 18/11/2015 | 3069.16 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 18/11/2015 | 300.00 | 00085357650420 | ALTOMIR GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNP-6294/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FERNANDES DE SOUZA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 18/11/2015 | 1192.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE TRABALHOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 18/11/2015 | 560.00 | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEX-0043/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 18/11/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5001588 | 19/11/2015 | 886.68 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/11/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/11/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/11/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/11/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/11/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/11/2015 | 316.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/11/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/11/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/11/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/11/2015 | 316.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/11/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/11/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/11/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/11/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/11/2015 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/11/2015 | 5178.00 | 00035994983420 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CEBOLA, TOMATE, BATATA INGLESA E CENOURA DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/11/2015 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/11/2015 | 316.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/11/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/11/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/11/2015 | 100.00 | 00050846060400 | ANTONIO FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/11/2015 | 320.00 | 00004481573490 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LIMPEZA E REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS NA PRAÇA AGROVILA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE OITO DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/11/2015 | 280.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE TAUMATA A MERCADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/09 A 13/11/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/11/2015 | 120.00 | 00071432124404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A INCENTIVO CULTURAL E SUBVENÇAO AO ESPORTE MUNICIPAL RELATIVO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA PARTICIPAÇAO EM UMA PARTIDADE DE FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2015, CONTRA A EQUIPE DA SELEÇAO DE MARI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/11/2015 | 4500.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO DE 300MMx1.00m C/F, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA PEDRO BATISTA NA SAÍDA PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/11/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/11/2015 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR NO VEICULO VOYAGE DE PLACA DEY-9987, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/11/2015 | 3.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/11/2015 | 294.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/11/2015 | 39226.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/11/2015 | 400.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA EMEF SÃO VICENTE SITUADA NO SITIO SÃO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 20/11/2015 | 790.00 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL PEPTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR BENJAMIM FERREIRA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 20/11/2015 | 431.18 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS OFICIAL DO VEICULO DE PLACA QFQ-1649/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 23/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 23/11/2015 | 600.00 | 00076051099468 | RONALDO PEDRO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OFD-7456/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA JOSE ARAUJO NASCIMENTO E FRANK SINATRA BEZERRA PARA TRATAMENTO DIALETICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 23/11/2015 | 1035.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDIASURE EM PO E NUTRI LIVER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL E SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 23/11/2015 | 120.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDIASURE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR ENDREW VITALINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 23/11/2015 | 1200.00 | 00088594440472 | JOSE KENIO DE SOUSA NADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM 30 (TRINTA) CONSULTAS COMO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, POR OCASIAO DA PASSAGEM DO EVENTO DE SAUDE NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 23/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLAFB Nº 624.025-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242013 | 5001598 | 23/11/2015 | 31312.25 | 15449219000140 | ELY CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF CENTRO), LOCALIZADA NA PRACA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2013 E O.S. Nº 002/2013. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2015 | 170.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO E LIMPEZA NO VEICULO DE PLACA HVI-4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/11/2015 | 460.50 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/11/2015 | 1600.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUÇAO DE PARTE DO CONTORNO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/11/2015 | 50.00 | 00093023634491 | MARINALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO ITINERÁRIO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA, NO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/11/2015 | 1534.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/11/2015 | 1060.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESCOLAS DO MUNICIPIO, CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E PINTURA DE 04(QUATRO)ARMARIOS E 03(TRES) ESTANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/11/2015 | 340.00 | 00002829863402 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/11/2015 | 78664.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/11/2015 | 150.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/11/2015 | 28349.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004275 | 24/11/2015 | 1236.42 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/11/2015 | 200.00 | 00070158058470 | JOCIELE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/11/2015 | 200.00 | 00006461119493 | EDILEIA FABRICIO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/11/2015 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/11/2015 | 250.00 | 00010233732462 | GIRLENE RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/11/2015 | 15429.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/11/2015 | 1680.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS DO ONIBUS, DE PLACA OGF 5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312015 | 5001599 | 25/11/2015 | 5035.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 53 (CINQUENTA E TRES) UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 26/11/2015 | 476.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE GRACILETE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 26/11/2015 | 320.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DURANTE A APRESENTACAO CULTURAL DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA SEMANA DA SAUDE MENTAL NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 26/11/2015 | 4050.00 | 00006048619405 | ILZINALDA DOS SANTOS IDEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS E 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS ESPECIAL DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 08 E 11/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 26/11/2015 | 1450.00 | 00008420811432 | NATHALIA BRAGA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA EM 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS ESPECIAL DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 07/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE PAREDES, CALÇADA, TELHADO, PORTAS E JANELAS, NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/11/2015 | 2205.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) REFEIÇÕES OFERECIDAS AO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PAIF EM VIAGEM DE LAZER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004290 | 26/11/2015 | 1075.60 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DIARIAS SERVIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/11/2015 | 543.75 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF EM REUNIOES REALIZADAS QUINZENALMENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/11/2015 | 120.00 | 00071105022447 | JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DOS MOVEIS E UTENCILIOS RESIDENCIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004294 | 26/11/2015 | 712.52 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE PERIODO DE RECADASTRAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004295 | 26/11/2015 | 908.32 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇAO OFERECIDA NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, REALIZADA NO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004296 | 26/11/2015 | 2294.01 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇAO DIARIA OFERECIDA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/11/2015 | 200.00 | 00054970210420 | MARILURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/11/2015 | 150.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O CUSTEIO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004301 | 26/11/2015 | 515.97 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 0004302 | 26/11/2015 | 574.06 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SCRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 0004303 | 26/11/2015 | 505.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SCRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/11/2015 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARAÇAGI QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DA SELECAO DE JUAREZ TAVORA, NO DIA 22/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/11/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/11/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PROVEDORES DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPRUTADORES-INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA SEC.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/11/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/11/2015 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PROVEDORES DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPRUTADORES-INTERNET INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/11/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PROVEDORES DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPRUTADORES-INTERNET INSTALADO COM WI-FI GRATUITO NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/11/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E (01) UMA RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/11/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01(UMA) RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/11/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/11/2015 | 82.98 | 00002342260482 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA COM ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/11/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/11/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/11/2015 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PROVEDORES DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPRUTADORES-INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO NAS AÇOES DO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/11/2015 | 1300.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FIBRA E PINTURA DAS PARTES AFETADAS DO VEICULO DE PLACAS OFA6959 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/11/2015 | 320.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 03(TRES) RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 27/11/2015 | 900.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NUTRI ENTERAL SOYA 1000ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MENOR ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 27/11/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 27/11/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 27/11/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5001608 | 30/11/2015 | 10338.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 31/10/2015 E 21/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 050012015 | 5001609 | 30/11/2015 | 3692.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO PERIODO DE 22/11/2015 E 29/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 30/11/2015 | 6924.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 30/11/2015 | 33550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 30/11/2015 | 65320.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 30/11/2015 | 18564.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 30/11/2015 | 5440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 30/11/2015 | 4450.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 30/11/2015 | 1150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 30/11/2015 | 51784.27 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 30/11/2015 | 65745.23 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 30/11/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 30/11/2015 | 10650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 30/11/2015 | 1550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 30/11/2015 | 53009.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 30/11/2015 | 5052.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 30/11/2015 | 11697.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 30/11/2015 | 21530.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 30/11/2015 | 2691.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 30/11/2015 | 9402.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA NO CARGO DE FARMACEUTICA (FB HORUS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS, UTILIZADAS QUANDO NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO AMIGO DO PEITO NO DIA 09/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLVGS Nº 624.029-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 30/11/2015 | 742.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADOS A APRESENTACAO DE DANCA DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA DA SAUDE MENTAL NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001635 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00006130522428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001636 | 30/11/2015 | 820.00 | 00054833469472 | MANOEL DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 30/11/2015 | 1030.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE AMBIENTE INTERNO E LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE FEIRA DA SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2015 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004340 | 30/11/2015 | 4200.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2015 | 4927.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2015 | 5071.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2015 | 22396.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2015 | 358081.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2015 | 183211.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2015 | 23050.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2015 | 32653.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2015 | 15438.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES, DIRETORES ESCOLARES E VICE-DIRETOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2015 | 21980.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2015 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2015 | 7.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2015 | 4.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEX Nº 8.310-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2015 | 955.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2015 | 547.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2015 | 1496.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2015 | 6978.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2015 | 2081.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2015 | 3240.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2015 | 1643.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2015 | 1388.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2015 | 439.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2015 | 105.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2015 | 88.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2015 | 6738.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2015 | 9514.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0004399 | 30/11/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2015 | 16145.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2015 | 84.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2015 | 1873.44 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2015 | 141.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2015 | 1660.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0004367 | 30/11/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2015 | 17276.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2015 | 13784.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0004400 | 30/11/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004408 | 30/11/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA JST-4445/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA JUSTICA ELEITORAL DA 10ª ZONA ELEITORAL, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10/2015 A 21/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2015 | 50.00 | 00006203790737 | LUCAS FELIX DA COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2015 | 1022.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DO PROJETO DESENVOLVIDOS COM ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004325 | 30/11/2015 | 290.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004326 | 30/11/2015 | 101.95 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS NA REDE HIDRAULICA DO PREDIO SEC.DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2015 | 150.00 | 00005709742406 | IGO RADAMES PEREIRA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO Nº 332, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO BENEFICIADO LEONIDES TRAJANO DE PONTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2015 | 6836.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2015 | 1372.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VAL0OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2015 | 2030.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2015 | 5940.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2015 | 10314.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004411 | 30/11/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2015 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANCA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2015 | 9076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004409 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2015 | 900.00 | 00008748267481 | MAILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00006266734451 | JOSINALDO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS FEITOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE OS EXERCICIOS DE 2013 E 2014 ATRAVES DA EMISSORA DE RADIO MARMARAU LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2015 | 788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE ASSISTENTE DE GABINETE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2015 | 400.00 | 00007201647458 | THIAGO LUIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A INCENTIVO CULTURAL DESTINADO AO EVENTO DE CAPOEIRA, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/11/2015, NA ESCOLA ESTADUAL RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2015 | 1150.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO FEITICO, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO SAGRADO CORACAO DE JESUS REALIZADO NA AGROVILA TAINHA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2015 | 800.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA REVELACAO DO FORRO, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO SAGRADO CORACAO DE JESUS REALIZADO NA AGROVILA TAINHA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2015 | 370.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA E LOCACAO DE 01 (UMA) TENDA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAVALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2015 | 1250.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM, ILUMINACAO E PALCO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS ALUSIVOS AO SAGRADO CORACAO DE JESUS REALIZADO NA AGROVILA TAINHA NO DIA 14/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2015 | 3050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2015 | 900.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS ALUSIVOS AO SAGRADO CORACAO DE JESUS REALIZADO NA AGROVILA TAINHA NO DIA 14/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2015 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARAÇAGI QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DO FLAMENGO LOGRADOURO, NO DIA 28/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2015 | 400.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2015 | 1051.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE SECRETARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2015 | 1150.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA THEBE TSM 1007 1/2 CV MONO, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CUITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2015 | 1150.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA THEBE TSM 1007 1/2 CV MONO, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2015 | 447.85 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2015 | 107.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2015 | 80961.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2015 | 8494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2015 | 5425.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE PODAGEM, COLETA DA PODA E MATO DAS RUAS, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, COLETA DE ENTULHOS, CAPINAGEM E LIMPEZA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2015 | 1040.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DDA PRAÇA MACRINA MAROJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0004455 | 01/12/2015 | 9447.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA PARA REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2015 | 260.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA NOA-5426/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA FISCALIZAÇAO INLOCUN A MANUTENÇAO DE POCOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2015 | 640.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE FARELO DE MILHO PARA O FUNCIONAMENTO DO AVIARIO DE MULUNGUZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2015 | 200.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO PALMEIRAS DE MONDE QUE DISPUTARÁ CONTRA A EQUIPE DA SELEROCHA DE JOAO PESSOA, NO DIA 06/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2015 | 350.00 | 00009748271420 | MOISES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, QUE SE REALIZARA NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇOES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004449 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2015 | 140.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA UTILIZAÇAO NAS OFICINAS DE ARTES PARA OS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004422 | 01/12/2015 | 253.23 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2015 | 150.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A QUITAÇAO DE UMA MENSALIDADE DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2015 | 132.00 | 00004092549407 | DAMIANA DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O CUSTEIO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2015 | 130.00 | 00013294759762 | JOSEILDO TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2015 | 200.00 | 00066014778772 | GERALDO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2015 | 120.00 | 00006112351706 | FABIANA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2015 | 70.00 | 00008214705401 | MARILENE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008104041410 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARTENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO PARA O PROGRAMA-CRAS, COM VINCULAÇAO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2015 | 285.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2015 | 800.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2015 | 800.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2015 | 800.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004450 | 01/12/2015 | 3500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2015 | 3338.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA BOMBA DA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2015 | 1226.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA BOMBA DÁGUA DO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2015 | 800.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2015 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00009543913498 | LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEY-9987/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004433 | 01/12/2015 | 4500.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPZ-1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2015 A 08/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004443 | 01/12/2015 | 2080.00 | 00002830609484 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2015 | 1820.00 | 00002830609484 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0004445 | 01/12/2015 | 390.00 | 00035994983420 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0004446 | 01/12/2015 | 1950.00 | 00035994983420 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0004447 | 01/12/2015 | 2080.00 | 00035994983420 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0004448 | 01/12/2015 | 2080.00 | 00035994983420 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2015 | 5766.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 050032014 | 5001639 | 01/12/2015 | 381.77 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001640 | 01/12/2015 | 1128.02 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, SANTO AMARO, CANAFISTINHA E MULUNGUZINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 01/12/2015 | 560.00 | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEX-0043/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS DIAS 19, 20, 23 E 24/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001642 | 01/12/2015 | 2047.70 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001643 | 01/12/2015 | 5096.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 01/12/2015 | 400.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6553/PB, DESTINADA A ENTREGA DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS SITIOS CANAFISTINHA E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001645 | 02/12/2015 | 960.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050042014 | 5001646 | 02/12/2015 | 117.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 5001647 | 02/12/2015 | 4049.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001648 | 02/12/2015 | 3001.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001649 | 02/12/2015 | 2037.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001650 | 02/12/2015 | 96.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/12/2015 | 3900.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 200 CAMISAS E 200 BONÉS, DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004474 | 02/12/2015 | 520.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004475 | 02/12/2015 | 2080.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004477 | 02/12/2015 | 1600.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0004478 | 02/12/2015 | 1275.00 | 00035994983420 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOMATE DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0004479 | 02/12/2015 | 2025.00 | 00035994983420 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0004480 | 02/12/2015 | 1875.00 | 00035994983420 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CEBOLA E CENOURA, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0004486 | 02/12/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/12/2015 | 80.00 | 00093021593453 | KALYNE DE ARACELE CABRAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/12/2015 | 200.00 | 00008809384474 | EVERTON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/12/2015 | 300.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 30(TRINTA) BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF EM REUNIOES QUINZENAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/12/2015 | 250.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 10(DEZ) BOLOS E 500(QUINHENTOS) SALGADOS PARA LANCHE DOS BENEFICIARIOS EM SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/12/2015 | 430.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE 43 FOTOS 15X21 CM, DESTINADOS A PUBLICIDADE DO EVENTO DO DIA DO IDOSO DO GRUPO DE IDOSOS, IDADE DE OURO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/12/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/12/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/12/2015 | 70.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/12/2015 | 300.00 | 00011394429452 | JOSE EDSON LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA NAS MESAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/12/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/12/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/12/2015 | 105.00 | 00006281026748 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET 0523, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/12/2015 | 330.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/12/2015 | 724.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/12/2015 | 800.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZAÇAO INLOCUN A POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/12/2015 | 430.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/12/2015 | 400.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/12/2015 | 228.12 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) AMANCO LUVAS SOLD. 85MM PARA MANUTENÇAO DO POÇO DA AGROVILA TAINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/12/2015 | 788.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/12/2015 | 150.00 | 00080632190400 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E CONSERVAÇAO DA ORNAMENTAÇAO EFETUADA NA PRAÇA MACRINA MAROJA DURANTE O PERIODO NOTURNO DE TRES DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/12/2015 | 265.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNX-0289/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO A ZONA RURAL PARA LEVANTAR AS CONDICOES DAS ESTRADAS VICINAIS PARA ELABORAR PLANEJAMENTO DE RECUPERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/12/2015 | 788.00 | 00002100014455 | ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004500 | 03/12/2015 | 763.40 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO E PINTURA DA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004501 | 03/12/2015 | 451.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/12/2015 | 550.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA PARA ACOUGUE 300 KG CAUDURO, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004498 | 03/12/2015 | 618.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2015 | 600.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6045/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, BAYEUX E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/12/2015 | 266.87 | 00080632408472 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTA, NA CIDADE DE CUIABA-MT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2015 | 2052.16 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/12/2015 | 3600.00 | 00011044632453 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004499 | 03/12/2015 | 1363.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA LUIZ BARBOSA, SITUADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2015 | 1870.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 11(ONZE) MINISISTER USB COM CARTAO DE MEMORIA E RADIO FM, DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004504 | 03/12/2015 | 1944.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/12/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 03/12/2015 | 544.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 03/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 03/12/2015 | 167.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DO PEITO EM TRABALHOS NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NOS DIAS 08 E 09/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 03/12/2015 | 500.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 03/12/2015 | 600.00 | 00006126172469 | MARIA JOSE FARIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAUMATA, S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) ANCORA TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001656 | 03/12/2015 | 300.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 03/12/2015 | 550.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001658 | 04/12/2015 | 1100.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA NQG-4197/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 04/12/2015 | 800.00 | 00011976753708 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-2774/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA PERIFERIA AO CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001660 | 04/12/2015 | 2000.00 | 00007046201463 | MOACIR CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGA-3604/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001661 | 04/12/2015 | 4100.00 | 00006185242400 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA UTILITARIO CAMINHONETE TIPO A DE PLACA OGB-8385/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001662 | 04/12/2015 | 2160.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOL-9334/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001663 | 04/12/2015 | 1100.00 | 00062870564791 | AGNALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-6639/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MULUMGUZINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001664 | 04/12/2015 | 1250.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MOO-7484/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 5001665 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOG-7228/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001666 | 04/12/2015 | 1100.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CANAFISTULA PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 5001667 | 04/12/2015 | 1300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFH-0997/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 04/12/2015 | 810.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO DE 2 M3, 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 7 M3 E 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001669 | 04/12/2015 | 59.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001670 | 04/12/2015 | 178.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001671 | 04/12/2015 | 1054.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 04/12/2015 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 04/12/2015 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 04/12/2015 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 04/12/2015 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 04/12/2015 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA FAZENDA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 04/12/2015 | 237.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSA FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 04/12/2015 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 04/12/2015 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 04/12/2015 | 133.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 04/12/2015 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 04/12/2015 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 04/12/2015 | 139.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 04/12/2015 | 69.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 04/12/2015 | 104.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 04/12/2015 | 289.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA JOSE LUIZ DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 04/12/2015 | 3315.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/12/2015 | 2.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CFM Nº 13.236-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/12/2015 | 23.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/12/2015 | 3413.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE ORIGINADAS DO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/12/2015 | 60.00 | 00004396043465 | VILMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/12/2015 | 400.00 | 00005715363446 | JOSE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/12/2015 | 200.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/12/2015 | 200.00 | 00003694343407 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/12/2015 | 100.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/12/2015 | 80.00 | 00049748130487 | EDMILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/12/2015 | 350.00 | 00004977905482 | ROBSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE GENIPAPO DE TAUMATA E BONITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/12/2015 | 300.00 | 00094267251720 | PEDRO LUIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/12/2015 | 592.00 | 00005309223479 | CRISTIANO GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE 02 (DOIS) PORTOES EM FERRO, DESTINADOS A REPOSICAO NAS PORTAS DE ACESSO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/12/2015 | 1100.00 | 02245089000505 | AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE PINTOS DE UM DIA CAIPIRA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO AVIARIO ACOMPANHADOS PELOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/12/2015 | 460.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES SERVIDAS PELO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FISCALIZACAO DA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/12/2015 | 200.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGD-8376/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA ATE A FUNASA EM JOAO PESSOA E CAGEPA EM GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/12/2015 | 5565.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE PODAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA, COLETA DE MATO E COLETA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR UNID.BASICAS DE ORGAOS DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252015 | 5001688 | 07/12/2015 | 2354.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO, 06 CADEIRAS FIXAS E 08 MESAS PLASTICAS QUADRADA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DE PITOMBAS, CANAFISTINHA, SANTA LUCIA E TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/12/2015 | 750.00 | 00049748173453 | AR DIESEL MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DE FREIO E RADIADOR DE OLEO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/12/2015 | 800.00 | 00049748173453 | AR DIESEL MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DO CABECOTE DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/12/2015 | 900.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO E DIRECAO COM MAO DE OBRA GERAL NO VEICULO DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/12/2015 | 335.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM MAO DE OBRA GERAL NO VEICULO DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001690 | 08/12/2015 | 8499.92 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001691 | 08/12/2015 | 7024.15 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050062014 | 5001692 | 08/12/2015 | 2728.51 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E LEOSTOMIA, SABONETE ANTISEPTICO, SACOS PARA URINA E SONDAS URETRAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050062014 | 5001693 | 08/12/2015 | 1566.54 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TIRAS PARA TESTES DE GLICEMIA, LANCETAS E SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO INSULINOS DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 08/12/2015 | 2360.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, SABONETE DE MILHO, CREME DE MILHO E LACTATO DE AMONIA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 5001695 | 08/12/2015 | 2008.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LABORATORIAL DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 050072014 | 5001696 | 08/12/2015 | 4042.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 5001697 | 08/12/2015 | 4462.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 09/12/2015 | 2500.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORA TECNICA E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001700 | 09/12/2015 | 542.40 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001701 | 09/12/2015 | 1672.99 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 5001702 | 09/12/2015 | 4381.37 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA, NASF, PSF CENTRO, SANTO AMARO, CANAFISTINHA E MULUNGUZINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5001703 | 09/12/2015 | 2000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0887/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001704 | 09/12/2015 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001705 | 09/12/2015 | 360.00 | 00007234719407 | JANIELSON CANDIDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE JOGO DE VELAS, CABOS, LIMPEZA DE BICOS E JUNTA DO TAMPO DE TUCHO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB-8385, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001706 | 09/12/2015 | 2965.01 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, PSF SANTO AMARO, PSF CANAFISTINHA E PSF MULUNGUZINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001707 | 09/12/2015 | 1125.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 5001708 | 09/12/2015 | 1500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA DOS PACIENTES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 09/12/2015 | 800.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2015 A 20/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 09/12/2015 | 460.00 | 00046189866700 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 09/12/2015 | 450.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 09/12/2015 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS NOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 09/12/2015 | 450.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 09/12/2015 | 160.00 | 00070498984494 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL MANCHETE PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/12/2015 | 79.80 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/12/2015 | 77.40 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE UMA PLANTA BAIXA (DESENHO ARQUITETONICO) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/12/2015 | 1752.95 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/12/2015 | 1200.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/12/2015 | 180.00 | 00011475905750 | IARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/12/2015 | 200.00 | 00040794709400 | LUCIANO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/12/2015 | 180.00 | 00003414650460 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/12/2015 | 150.00 | 00004237018431 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/12/2015 | 40.00 | 00008920436444 | JOSE RENATO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/12/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/12/2015 | 1500.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO PARA O PROGRAMA-CRAS, COM VINCULAÇAO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2015 | 1500.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO PARA O PROGRAMA-CRAS, COM VINCULAÇAO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/12/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/12/2015 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0004541 | 09/12/2015 | 4212.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, LICITACAO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2015 | 2214.90 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS MOVEL CELULAR REALIZADAS ATRAVES DOS APARELHOS CELULARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/12/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/12/2015 | 83.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/12/2015 | 3.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/12/2015 | 6064.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/12/2015 | 126.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/12/2015 | 1050.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O CAMINHAO DE PLACA JTB9749/PB DESTINADO A COLOCAÇAO DE 07(SETE) CARRADAS DE AREIA PARA CALÇADA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO E DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/12/2015 | 1960.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FONTE LOCALIZADA NA PRAÇA MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/12/2015 | 2000.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇAO ARTESANAL DE CARROÇAS EM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,50 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/12/2015 | 2050.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇAO, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADEE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/12/2015 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV MONOFASICA QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/12/2015 | 900.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/12/2015 | 350.00 | 00062460323700 | JOSEMAR BERNARDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADO AO CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DOS FESTEJOS NATALINOS QUE SERÁ REALIZADO NO SITIO PIABAS EM BENEFICIO DE TODA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/12/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004589 | 10/12/2015 | 3192.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004590 | 10/12/2015 | 1700.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DOS TIPOS GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2015 | 250.00 | 00006593915467 | MARILEIDE CRISPINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INCENTIVO CULTURAL E SUBVENÇAO AO ESPORTE MUNICIPAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO DE DEZEMBRO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/12/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004593 | 10/12/2015 | 5001.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004594 | 10/12/2015 | 6247.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2015 | 500.00 | 00020439598400 | JORGE DELGADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO DE AVICULTURA ALTERNATIVA PARA CORTE E POSTURA, DESTINADOS A CAPACITACAO DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/12/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/12/2015 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/12/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004563 | 10/12/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0004576 | 10/12/2015 | 2400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA OU CONTRATADAS COM EMPRESAS PRIVADAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004579 | 10/12/2015 | 4267.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004580 | 10/12/2015 | 6690.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/12/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE CONTABIL NOS TRABALHOS BUROCRATICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/12/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0004577 | 10/12/2015 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004585 | 10/12/2015 | 1726.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004586 | 10/12/2015 | 1327.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2015 | 2403.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/12/2015 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/12/2015 | 12677.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/12/2015 | 12621.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2015 | 495.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 DE PLACA NOA 3769, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DILIGENCIAS JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL, POR OCASIAO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2015 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004567 | 10/12/2015 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0004578 | 10/12/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004587 | 10/12/2015 | 634.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004588 | 10/12/2015 | 540.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/12/2015 | 11226.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DESTA JURISDICAO, CONFORME SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2015 | 394.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINOS E MENINAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/12/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004581 | 10/12/2015 | 1459.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004582 | 10/12/2015 | 870.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004583 | 10/12/2015 | 2974.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004584 | 10/12/2015 | 4211.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2015 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/12/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004601 | 10/12/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2015 | 724.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE SITUADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004591 | 10/12/2015 | 16773.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004592 | 10/12/2015 | 10442.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/12/2015 | 14243.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DA PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB. PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 10/12/2015 | 78928.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 10/12/2015 | 3900.00 | 00004932028466 | JONATHAN HENRIQUE HOLANDA LINHARES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13, 20 E 27/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 10/12/2015 | 350.00 | 00098227424449 | CLEONICE HERMINIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAS DURANTE O PERIODO DE ATESTADOS MEDICOS NOS DIAS 06, 07, 29/08, 29/10, 06, 10 E 12/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5001719 | 10/12/2015 | 5049.27 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA ATRAVES DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 10/12/2015 | 215.00 | 00030304270482 | AIRTON SEBASTIAO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 10/12/2015 | 788.00 | 00010951193465 | VANESSA MONTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MONICA DE SOUSA FELIX GOMES DURANTE O PERIODO DE LICENCA MATERNIDADE NA UBS PITOMBAS/PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 10/12/2015 | 197.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 10/12/2015 | 234.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 10/12/2015 | 124.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5001725 | 10/12/2015 | 17440.00 | 06217437000168 | TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 10/12/2015 | 374.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), LOCALIZADA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252015 | 5001727 | 10/12/2015 | 5640.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES, COM. DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) LONGARINAS COM 03 CADEIRAS E 08 (OITO) MESAS SECRETARIA COM 02 GAVETAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5001728 | 11/12/2015 | 9900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 11/12/2015 | 2380.00 | 00004287632435 | MARIA INACIO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NPV-2058/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E HEMODIALISES EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 11/12/2015 | 140.00 | 00005859971443 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-6751/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 11/12/2015 | 473.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 11/12/2015 | 530.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 11/12/2015 | 62.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/12/2015 | 2000.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO E APRESENTACAO DE DJ, POR OCASIAO DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD E NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO LETIVO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/12/2015 | 680.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/12/2015 | 724.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/12/2015 | 700.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/12/2015 | 300.00 | 00003942663406 | ANA CRISTINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ARRANJOS E FORROS PARA CADEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO GINASIO O ONILDAO, POR OCASIAO DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD E CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/12/2015 | 610.00 | 00070051524414 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS E PREPARO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD E FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/12/2015 | 81.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004630 | 11/12/2015 | 1950.00 | 00006461113452 | JOSE ROBERTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/12/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/12/2015 | 24.00 | 00001577807405 | RODRIGO BERNARDINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/12/2015 | 250.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/12/2015 | 70.00 | 00079148050768 | PEDRO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/12/2015 | 788.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/12/2015 | 830.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/12/2015 | 1500.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADES DE ATAUDES COMPLETOS COM TRANSLADO, DESTINADOS A DOACOES PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/12/2015 | 70.00 | 00010462332462 | MARCELA LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/12/2015 | 788.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/12/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE ORIGINADAS DO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/12/2015 | 320.00 | 00008887688427 | EDILSON JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E RONDA NOTURNA COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ORDEM PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/12/2015 | 172.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/12/2015 | 250.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DE COMUNICACAO COM OS VISITANTES DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO EM VISITACAO NO DIA DE FINADOS EM 02/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIV.CONS.INTERM.DE RES.SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/12/2015 | 6425.89 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª (QUARTA) PARCELA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO E TERMO ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/12/2015 | 500.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE CONCEDIDA PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARAÇAGI QUE JOGARA UMA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DO FLAMENGO LOGRADOURO, NO DIA 12/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/12/2015 | 200.00 | 00008777294416 | FELIPE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL BENEFICENTE "NATAL SEM FOME" A SE REALIZAR NO SITIO CANAFISTULA NO DIA 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2015 | 500.00 | 00008305602460 | WELLINGTON BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DA 3ª EDICAO DE JOGO DE FUTEBOL BENEFICENTE COM OBJETIVO DE ARRECADAR ALIMENTOS PARA CAMPANHA NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2015 | 380.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DENOMINADO "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00006266734451 | JOSINALDO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DOS FEITOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2013 E 2014 VEICULADOS NA EMISSORA DE RADIO MARMARAU FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2015 | 2740.00 | 12928893000119 | BENICIO CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DO TIPO BRIPAR REALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA E RUA FELIPE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2015 | 174.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS DE TONER, E DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2015 | 175.00 | 00007233328439 | MARIA DE FATIMA PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2015 | 350.00 | 00008388273493 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOAO LEITE Nº 152, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004641 | 14/12/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2015 | 112.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PLASTICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇAO NAS OFICINAS DE ARTES MINISTRADAS AOS GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2015 | 1912.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR PERTENCENTE A FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 11.643-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 14/12/2015 | 2980.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 050012014 | 5001736 | 14/12/2015 | 4410.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001737 | 15/12/2015 | 279.76 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 5001738 | 15/12/2015 | 620.10 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 15/12/2015 | 867.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 15/12/2015 | 4071.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/12/2015 | 500.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/12/2015 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/12/2015 | 280.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/12/2015 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/12/2015 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004655 | 15/12/2015 | 1560.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA GUT-3798/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI A TAUMATA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004656 | 15/12/2015 | 2625.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004657 | 15/12/2015 | 2375.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BONITA, CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004658 | 15/12/2015 | 2375.00 | 00004941028457 | JOSELMA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-1195/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004659 | 15/12/2015 | 2160.00 | 00023780673487 | SEVERINA LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004660 | 15/12/2015 | 2500.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MULUNGUZINHO, INGA, BARRA DE ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004661 | 15/12/2015 | 875.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004662 | 15/12/2015 | 916.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004663 | 15/12/2015 | 84.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATÁ E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004664 | 15/12/2015 | 4875.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/12/2015 | 1520.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-0653, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004666 | 15/12/2015 | 2312.50 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004667 | 15/12/2015 | 1440.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESTREITO, MASCATE, SAO VICENTE A ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004668 | 15/12/2015 | 960.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004669 | 15/12/2015 | 1050.00 | 00093023723400 | CARMELITA DE PAIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004670 | 15/12/2015 | 1800.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LGC1012/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004671 | 15/12/2015 | 2875.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM ACU, BONITA E ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004672 | 15/12/2015 | 1080.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004673 | 15/12/2015 | 2810.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG4688/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004674 | 15/12/2015 | 1562.50 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004675 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MZC0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DE MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004676 | 15/12/2015 | 2875.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2015 A 07/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/12/2015 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/12/2015 | 316.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/12/2015 | 420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/12/2015 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/12/2015 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/12/2015 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/12/2015 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/12/2015 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/12/2015 | 210.00 | 00004982294402 | DIGILENE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/12/2015 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 15/12/2015 | 316.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 15/12/2015 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 15/12/2015 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/12/2015 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO IRMAO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/12/2015 | 316.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/12/2015 | 400.00 | 00006709307417 | EDINETE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA EMEF SÃO VICENTE SITUADA NO SITIO SÃO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/12/2015 | 1680.00 | 00036524280482 | GISELIA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA MNW-0292/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/12/2015 | 800.00 | 00004987216477 | EDILSON SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004698 | 15/12/2015 | 900.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-2971/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/12/2015 | 140.00 | 00007647277456 | FABIO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE UNIPE EM JOAO PESSOA, EFETUADA NO VEICULO GOL DE PLACA QFO9580/PB, REALIZADA NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/12/2015 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/12/2015 | 400.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00008562078700 | JOSE ANDRE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/12/2015 | 320.00 | 00089328124468 | SEVERINO ADOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM ACU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/12/2015 | 800.00 | 00008137308482 | ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/12/2015 | 5653.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/12/2015 | 80.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/12/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA IMPRESSORA, MARCA E MODELO EPSON L200, PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004678 | 15/12/2015 | 166.92 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/12/2015 | 150.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/12/2015 | 26654.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/12/2015 | 89.80 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) CARTUCHOS HP 122 / CH561HB PRETO, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇAO E EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/12/2015 | 11134.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS E GINASIO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/12/2015 | 150.00 | 00005157262493 | PLINIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E PRESERVAÇAO DA ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA MACRINA MAROJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/12/2015 | 188.89 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UM REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 85MM KRONA, DESTINADO A TUBULAÇAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/12/2015 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZAÇAO DO PNEU 1400R24 DA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004704 | 15/12/2015 | 1350.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACA MRE3695, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO "CORAL DE GAZI DE SA" DA UFPB, PARA APRESENTAÇAO DO AUTO DE NATAL NA COMUNIDADE CANAFISTULA EM 15/12, NO TRAJETO JOAO PESSOA A ARAÇAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/12/2015 | 2600.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA DE FORRO ASSIM, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA A SE REALIZAR NO SITIO SANTA LUCIA, DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/12/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO SEMANAL CONCEDIDO AO CLUBE DE FUTEBOL PALMEIRINHAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOL - EDICAO 2015, PARTIDA CONTRA A SELEÇÃO DE JACARÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0004716 | 16/12/2015 | 7970.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA PARA REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/12/2015 | 512.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/12/2015 | 1000.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA JST-4445/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA JUSTICA ELEITORAL DA 10ª ZONA ELEITORAL, REFERENTE AO PERIODO DE 22/11/2015 A 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/12/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/12/2015 | 750.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPOSICAO DE PARABRISA E DE JANELA LATERAIS DO VEICULO DE PLACA OCF-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/12/2015 | 750.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPOSICAO DE PARABRISA E DE JANELA LATERAIS DO VEICULO DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/12/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/12/2015 | 140.00 | 00007647277456 | FABIO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE UNIPE EM JOAO PESSOA, EFETUADA NO VEICULO GOL DE PLACA QFO9580/PB, REALIZADA NO DIA 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 16/12/2015 | 400.00 | 00097747009453 | SEVERINO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE REPARO E MANUTENCAO NO APARELHO DE RAIO X VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 16/12/2015 | 420.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA NQI-2696/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO LUIZ DA SILVA DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 5001743 | 16/12/2015 | 600.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, TORTA, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, POR OCASIAO DE APRESENTACAO CULTURAL NA SEMANA DE SAUDE MENTAL REALIZADA NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000212013 | 5001744 | 16/12/2015 | 250.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 125 CADEIRAS PARA OS USUARIOS DO CAPS NA APRESENTACAO NA SEMANA DE SAUDE MENTAL REALIZADA NO DIA 05/11/2015 E 125 CADEIRAS PARA ACOMODACAO DAS MULHERES NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIA NO DIA 09/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001745 | 16/12/2015 | 57.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001746 | 16/12/2015 | 2333.72 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 16/12/2015 | 25727.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 16/12/2015 | 240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 16/12/2015 | 1148.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 16/12/2015 | 4536.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 16/12/2015 | 11138.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 16/12/2015 | 50058.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 16/12/2015 | 19634.27 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 16/12/2015 | 58157.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 16/12/2015 | 8008.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 17/12/2015 | 140.00 | 00011550322419 | ANDREZA FRANQUELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA-0964/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROZILDA TRAJANO DE PONTES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 17/12/2015 | 530.00 | 00004275315430 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 17/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 17/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLATB Nº 624.026-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 5001759 | 17/12/2015 | 1000.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.PROG.NAC.EST.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/12/2015 | 280.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO PRISMA DE PLACA QFA-6014/PB, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DA UNIPE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 11 E 14/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004732 | 17/12/2015 | 3706.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACAS MNE-2403, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004733 | 17/12/2015 | 3240.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9866, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/12/2015 | 167978.87 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/12/2015 | 83789.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/12/2015 | 14191.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/12/2015 | 10660.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/12/2015 | 10060.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/12/2015 | 932.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/12/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/12/2015 | 2749.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/12/2015 | 6706.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/12/2015 | 200.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESPORTIVO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004726 | 17/12/2015 | 215.22 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES FORNECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/12/2015 | 300.00 | 00070045890480 | VILMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/12/2015 | 2400.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV. DE BUFFET UTILIZADOS PARA SERVIR EM LOCAL PROPRIO JANTAR, ACOMPANHADO COM AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E SALGADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS P/PAIF POR OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/12/2015 | 80.00 | 00007998264721 | JOSINETE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004731 | 17/12/2015 | 1175.72 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DO PROJETO DESENVOLVIDOS COM GESTANTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADAS PELO GRUPO DO PAIF (AMIGO DA GESTANTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/12/2015 | 200.00 | 00004224497417 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/12/2015 | 200.00 | 00001610077407 | MARIA JOSE MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/12/2015 | 1091.55 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DIARIAS SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS E ACOMPANHADAS PELO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004738 | 17/12/2015 | 511.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004739 | 17/12/2015 | 892.52 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA NAS REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADAS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004740 | 17/12/2015 | 763.52 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004741 | 17/12/2015 | 170.04 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O RECADASTRAMENTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004742 | 17/12/2015 | 210.08 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/12/2015 | 187.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTEVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORACOES NATALINAS JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004744 | 17/12/2015 | 2519.21 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO DIARIA DOS GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DOS SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/12/2015 | 50.00 | 00006686327476 | ELIZANGELA SILVA JUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/12/2015 | 2864.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/12/2015 | 1360.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/12/2015 | 398.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VAL0OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/12/2015 | 796.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/12/2015 | 3052.23 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004734 | 17/12/2015 | 6322.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/12/2015 | 35833.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/12/2015 | 454.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/12/2015 | 5600.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS DIVERSOS TRABALHOS DE ROCO E COLETA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/12 A 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRABALHOS BRACAIS COM OBJETIVO DE JUNTAR AREIA DO RIO PARA TRANSPORTE NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, DESTINADO A OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/12/2015 | 350.00 | 00009480825775 | JOSINALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DE CANAFISTULA, ANEXO DA ESCOLA LUIS BARBOSA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/12/2015 | 200.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO CULTURAL E SUBVENÇAO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA PARTICIPAÇAO DO TORNEIO COPA CULTURA, SEGUNDA RODADA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20/12/2015, CONTRA A EQUIPE DA SELEÇAO DE JACARE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/12/2015 | 250.00 | 14118931000101 | ASSOCIAÇAO DOS TAXISTAS DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO COMO INCENTIVO CULTURAL DESTINADO AO CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS COM OS FESTEJOS DE CONFRATERNIZAÇAO DA CATEGORIA DOS TAXISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/12/2015 | 200.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO CULTURAL PARA AQUISIÇAO DE 40(QUARENTA) INGRESSOS PARA APRESENTAÇAO CIRCENSE DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO AS CRIANÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/12/2015 | 290.00 | 00098226860482 | JOSE CARLOS GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO DO AMBIENTE PARA COMEMORAÇAO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/12/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/12/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALA 9503695Y, DESTINADA AO USO E SERVICOS DO PROGRAMA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/12/2015 | 410.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE 41 FOTOS 15X21 CM, DESTINADOS A PUBLICIDADE DO EVENTO EM COMEMORAÇAO NATALINA DOS ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/12/2015 | 360.00 | 00002906952443 | IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 01(UM) BOLO DECORADO E 700(SETECENTOS) SALGADOS PARA COMEMORAÇAO NATALINA DOS ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/12/2015 | 430.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE 43 FOTOS 15X21 CM, DESTINADOS A PUBLICIDADE DO EVENTO EM COMEMORAÇAO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/12/2015 | 300.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, POR OCASIAO DA COMEMORAÇAO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/12/2015 | 200.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A COMEMORAÇAO NATALINA DOS ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/12/2015 | 200.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/12/2015 | 200.00 | 00004721921403 | MARIA DA PENHA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/12/2015 | 31.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-PBFI Nº 12.742-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/12/2015 | 300.00 | 00002518872434 | JAIRO MIRANDA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFX-9989/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE CONVENIOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/12/2015 | 134.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/12/2015 | 0.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004774 | 18/12/2015 | 1600.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/12/2015 | 2414.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004779 | 18/12/2015 | 6129.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO E COSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004780 | 18/12/2015 | 8743.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO E COSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/12/2015 | 1423.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS COM NOME DAS ESCOLAS JOSE ROSAS DE VASCONCELOS, SANTA TEREZINHA, OLIVINA CARNEIRO DA CUNHA, JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA E OUTRAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/12/2015 | 400.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR ORLANDO JORGE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001760 | 21/12/2015 | 8015.70 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001761 | 21/12/2015 | 4650.54 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001762 | 21/12/2015 | 1072.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001763 | 21/12/2015 | 312.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 21/12/2015 | 443.34 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM DIVERSAS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/12/2015 | 291.03 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/12/2015 | 800.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/12/2015 | 800.00 | 00008125807454 | ALEX TORQUATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/12/2015 | 800.00 | 00004868171488 | ADRIANA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/12/2015 | 800.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/12/2015 | 825.00 | 00007370906426 | VALDIZIA LIGIA NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS DE LOCAÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NOA-3769, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DILIGENCIAS JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL, POR OCASIAO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/12/2015 | 15.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-IGDBF Nº 12.740-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/12/2015 | 788.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/12/2015 | 150.00 | 00094267251720 | PEDRO LUIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/12/2015 | 90.00 | 00003135223400 | JOSE LUIZ JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ACOES VINCULADAS AO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/12/2015 | 161.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS CONVENCIONAIS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122015 | 0004805 | 21/12/2015 | 350.03 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/12/2015 | 950.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004809 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOB-8518/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004810 | 21/12/2015 | 435.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004811 | 21/12/2015 | 675.74 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/12/2015 | 788.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIVID.DE PROG.CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/12/2015 | 830.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PARA O GRUPO DAS MULHERES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/12/2015 | 150.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE SERV.JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA PECA DE ARMACAO METALICA, DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/12/2015 | 400.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CULTURAL A TITULO DE PATROCINIO PARA CUSTEAR PARTE DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE CANTORIA DE VIOLA REALIZADA NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/12/2015 | 450.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE NALDO SANTOS E SEUS TECLADOS, DURANTE OS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS NO DIA 20/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/12/2015 | 750.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR E DO DIFERENCIAL, TROCA DE GRAXA E SOLDA DO VEICULO TRATOR FORD AZUL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/12/2015 | 5355.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE APORTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/12/2015 | 470.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA MOTOBOMBA DE 15 CV TRIFASICO 5 ESTAGIOS QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/12/2015 | 900.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA DE 10 CV TRIFASICO 3 ESTAGIOS QUE SERVE AO POCO ARTESIANO DE DISTRIBUICAO DE AGUA AOS MORADORES DA LOCALIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/12/2015 | 200.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA NALDO ABOIADOR, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/12/2015 | 780.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE VIOLAO PROMOVIDO PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/12/2015 | 250.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/12/2015 | 200.00 | 00070216005426 | ERIVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/12/2015 | 80.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00072680431472 | MANOEL JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/12/2015 | 150.00 | 00076035530400 | ANTONIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DOS SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FMAS-SCFV Nº 12.746-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/12/2015 | 290.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/12/2015 | 11370.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/12/2015 | 6154.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO ABONO SALARIAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/12/2015 | 4927.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/12/2015 | 78925.85 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/12/2015 | 39640.91 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/12/2015 | 5071.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/12/2015 | 400.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, MARGARIDA PESSOA COUTINHO E AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0004831 | 22/12/2015 | 7300.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/12/2015 | 300.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, SITUADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO DIA 21/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/12/2015 | 180.00 | 00004352108405 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 23/12/2015 | 116.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 23/12/2015 | 600.00 | 10363221000188 | ESPERANCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) CPAP AUTO M-SERIES E 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLOR, DESTINADOS A ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001767 | 23/12/2015 | 21291.48 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001768 | 23/12/2015 | 14605.41 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001769 | 23/12/2015 | 9249.16 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO HOSP.E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001770 | 23/12/2015 | 5065.07 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2015 E TOMADA DE PRECO Nº 001/2015. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001771 | 23/12/2015 | 26.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE CARENTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 5001772 | 23/12/2015 | 2401.46 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001773 | 23/12/2015 | 871.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001774 | 23/12/2015 | 289.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/12/2015 | 350.00 | 00076049825491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR CARLOS ZETY DOS TECLADOS, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/12/2015 | 700.00 | 00007542940481 | JADIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM PESSOAL ESPECIALIZADO E UNIFORMIZADO E COM UTILIZACAO DE TRANSPORTES EM MOTOCICLETAS QUANDO NA SEGURANCA E VIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/12/2015 | 100.00 | 00005525247437 | MARIA DA GUIA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/12/2015 | 500.00 | 00004760795430 | MARILURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/12/2015 | 400.00 | 00004302482451 | LUCINETE DOS SANTOS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA CONSUMO PELAS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/12/2015 | 1145.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRIATORIO DE GALINHAS POEDEIRAS SITUADA NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/12/2015 | 1740.00 | 00037658506400 | JOSE CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA E REPOSICAO DE PEDRAS DE AZULEJOS REALIZADO NA FONTE LUMINOSA LOCALIZADA NA PRACA PUBLICA MACKRINA MAROJA, SITUADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00007900129790 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFD-6150/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA PARA VISITAS IN LOCO DE OBRAS EM ANDAMENTO NA ZONA RURAL E VISTORIA DAS CONDICOES EM ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/12/2015 | 120.00 | 00004352108405 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004850 | 28/12/2015 | 784.41 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/12/2015 | 1182.25 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/12/2015 | 1860.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARELO DE MILHO E FARELO DE TRIGO, DESTINADOS A RACAO NO CRIADOURO DE GALINHAS CAIPIRAS NO AVIARIO SITUADO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004862 | 28/12/2015 | 10479.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE DEJETOS NA LIMPEZA REALIZADA NO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2015 | 350.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA BUK-9007/PB, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/12/2015 | 300.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2015 | 250.00 | 00004414571421 | EVANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2015 | 400.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2015 | 150.00 | 00003135223400 | JOSE LUIZ JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2015 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA AO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2015 | 110.00 | 00067507468453 | MARINES EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/12/2015 | 80.00 | 00009591318413 | DANIEL GONZAGA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004849 | 28/12/2015 | 803.14 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAFE OFERECIDOS ATRAVES DA CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/12/2015 | 300.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OGF-1215/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/12/2015 | 513.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.15362.5290096-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2015 | 350.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, CARGA DE GAS E LIMPEZA DOS SISTEMAS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE SE ENCONTRA INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001775 | 28/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLMAC Nº 624.028-1 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001776 | 28/12/2015 | 2050.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 5001777 | 28/12/2015 | 4610.38 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA ATRAVES DE ORDENS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001778 | 28/12/2015 | 2879.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, SANTO AMARO, CANAFISTINHA E MULUNGUZINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001779 | 28/12/2015 | 1207.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001780 | 28/12/2015 | 1327.55 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001781 | 28/12/2015 | 3868.02 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF, PSF CENTRO, SANTO AMARO, CANAFISTINHA E MULUNGUZINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001782 | 28/12/2015 | 513.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001783 | 29/12/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA E UMA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001784 | 29/12/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA E UMA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DE EXAMES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001785 | 29/12/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DA DIRECAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 29/12/2015 | 160.00 | 00011550322419 | ANDREZA FRANQUELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA-0964/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO MERCADOR PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 5001787 | 29/12/2015 | 234.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5001788 | 29/12/2015 | 1112.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NASF E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5001789 | 29/12/2015 | 2170.79 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 5001790 | 29/12/2015 | 3240.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/12/2015 | 320.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 03 (TRES) RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/12/2015 | 400.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNER E 01 (UM) PAINEL, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004873 | 29/12/2015 | 2300.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM ACU, BONITA E ARROZ A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004883 | 29/12/2015 | 496.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004884 | 29/12/2015 | 1340.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/12/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/12/2015 | 160.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UMA) RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/12/2015 | 88.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2015 | 106.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/12/2015 | 443.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/12/2015 | 2102.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO DO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/12/2015 | 1401.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/12/2015 | 1643.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/12/2015 | 3240.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A LEI Nº 12.996, DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00009543913498 | LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEY-9987/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/12/2015 | 190.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/12/2015 | 180.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E (01) UMA RECARGA DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/12/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/12/2015 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS E ACOES TRABALHISTAS DA VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE GFIP, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REGULARIZACAO DE DEBITOS E RETENCAO JUNTO A PREFEITURA COM ARFB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/12/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PARECERES NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/12/2015 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PERANTE O TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2015 | 200.00 | 00004889111417 | ROGERIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/12/2015 | 1000.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE ATAUDES COMPLETOS COM TRANSLADO, DESTINADOS A DOACOES PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004887 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQH-1025/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/12/2015 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKW-9689/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/12/2015 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO USO PARA DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/12/2015 | 65.00 | 00067643205434 | GERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/12/2015 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE JULHO Nº 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/12/2015 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/12/2015 | 80.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00006266734451 | JOSINALDO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DOS FEITOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2013 E 2014 VEICULADOS NA EMISSORA DE RADIO MARMARAU FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/12/2015 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO SEMANAL E APREENSAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/12/2015 | 700.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/12/2015 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL DAS PARTES DOS BOIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/12/2015 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0004865 | 29/12/2015 | 14332.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA PARA REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/12/2015 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/12/2015 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004898 | 29/12/2015 | 2650.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR VALMET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2015 | 60.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBOS DAS BUEIRAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2015 | 4725.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NOS TRABALHOS DE CAPINAGEM, COLETA DE MATO, LIMPEZA DE VALAS, COLETA DE ENTULHOS, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/12/2015 | 79726.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/12/2015 | 8494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/12/2015 | 1142.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE SECRETARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/12/2015 | 800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA PUBLICA NO CARGO DE CHEFE DE SETOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2015 | 788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NO CARGO DE ASSISTENTE DE GABINETE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2015 | 130.00 | 00004977905482 | ROBSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE GENIPAPO DE TAUMATA E BONITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2015 | 900.00 | 00008748267481 | MAILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/12/2015 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/12/2015 | 9076.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAMENTO DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2015 | 3050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESP.E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2015 | 3900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/12/2015 | 6303.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/12/2015 | 1655.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS PUBLICAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/12/2015 | 1230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VAL0OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/12/2015 | 2030.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MANT.D/ ATIV.D/CONS.TUT.CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/12/2015 | 5628.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/12/2015 | 10314.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/12/2015 | 16667.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/12/2015 | 13784.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2015 | 280.77 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE ITAMBE-PE, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SANTA RITA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2015 | 632.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2015 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO FUNCIONARIO PUBLICO INATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/12/2015 | 6738.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/12/2015 | 9514.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2015 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2015 | 0.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2015 | 4.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEX Nº 8.310-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2015 | 1511.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2015 | 964.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2015 | 552.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL - RFB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2015 | 16208.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004910 | 30/12/2015 | 881.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAO DUTRA, SITUADA NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2015 | 822.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/12/2015 | 356710.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2015 | 185138.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2015 | 32281.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/12/2015 | 23232.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE REGENTES DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/12/2015 | 22396.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2015 | 13050.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NOS CARGOS DE COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2015 | 22480.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GRUPO DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2015 | 800.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 050072014 | 5001791 | 30/12/2015 | 857.65 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 5001792 | 30/12/2015 | 4569.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050082014 | 5001793 | 30/12/2015 | 2052.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LABORATORIAL DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 050062014 | 5001794 | 30/12/2015 | 1554.29 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TIRAS PARA TESTES DE GLICEMIA, LANCETAS E SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO INSULINOS DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001795 | 30/12/2015 | 1847.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, SABONETE DE MILHO, CREME DE MILHO E LACTATO DE AMONIA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001796 | 30/12/2015 | 1237.06 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E LEOSTOMIA, SABONETE ANTISEPTICO, SACOS PARA URINA E SONDAS URETRAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001797 | 30/12/2015 | 5009.17 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 050062014 | 5001798 | 30/12/2015 | 8001.64 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 5001799 | 30/12/2015 | 17141.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001800 | 30/12/2015 | 6924.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001801 | 30/12/2015 | 40600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001802 | 30/12/2015 | 66278.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001803 | 30/12/2015 | 21864.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUT.DOS SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001804 | 30/12/2015 | 9402.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG. TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001805 | 30/12/2015 | 2850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001806 | 30/12/2015 | 63157.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001807 | 30/12/2015 | 1550.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001808 | 30/12/2015 | 10444.38 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001809 | 30/12/2015 | 55989.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001810 | 30/12/2015 | 49678.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001811 | 30/12/2015 | 5052.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001812 | 30/12/2015 | 22091.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 30/12/2015 | 11228.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 30/12/2015 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORD.MANUT.DE SERV.DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 30/12/2015 | 4150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001816 | 30/12/2015 | 10581.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001817 | 30/12/2015 | 1150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001818 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA NO CARGO DE FARMACEUTICA (FB HORUS), VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PARA TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.DE AT.BASICA-NASF E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 5001819 | 30/12/2015 | 4049.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024